质量记录表格

减粘裂化装置加工超稠油生产方案

编制：

审核：

批准：

顾客回访记录

编号：JX-7.5-04

顾客档案记录

编号：JX-7.5-03

质量信息反馈表

编号：JX-7.5-02

让步申请报告

编号：JX-8.4-01

合同评审记录

编号：JX-7.2-03

售价表

编号：JX-7.2-01

合同修改申请

编号；JX-3-04

顾客投诉报告

黄金带炼油厂

质量体系内审检查表

审核

员：

编号:GL-8.2-04

黄金带炼油厂

年度质量体系内部审核计划编号：GL-8.2-02 2017 年1月 19 日第 1 页共 1 页

1．审核目的：检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2008标准及法律法规的符合性、有效性。

2．审核依据：GB/T19001-2008标准和质量手册

3．审核方法：抽样

4．审核范围：质量体系所规定的产品系列范围

5．审核时间：2017年3月21日至2017年3月23日

6．现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7．审核安排：

管理评审会议签到表编号：GL-8.2-06

质量记录清单

使用单

位：年月日编号：GL-4.2-01

文件发放记录

编号：GL-4.1-01

文件修改记录

编号：GL-4.1-03

文件借阅、复制记录编号：GL-4.1-02

黄金带炼油厂质量统计报表

年月日

编号：

不合格品报告单

编号：GL-14-02

审核人员：

纠正和预防措施报告

编号：GL-7.4-01

管理评审计划

编号：GL-5.4-01

管理评审通知单

科、车

间

内审不合格报告

编号：GL-8.2-01

合格供方名单

编号：GY-7.4-03

供方业绩评价表

编号：GY-7.4-06

供方质量保证能力调查表

编号：GY-7.4-04

供方评价表

编号：GY-7.4-05

本次内部质量体系审核实施计划编号GL-8.2-03

编号：GL-8.2-05

内部质量体系审核报告

报告人：日期

批准人：日期

黄金带炼油厂

审核报告

不符合项分布表

编号：GL-8.2-08

注：一般不合格Ο，严重不合格Δ管理评审总结报告

编号：GL-5.4-02

外来文件清单

编号：GL-4.1-05

文件清单

使用单

位：

编号：GL-4.1-06

文件领用申请单编号：GL-4.1-07

文件领用申请单编号：GL-4.1-07

文件领用申请单编号：GL-4.1-07

文件领用申请单

编号：GL-4.1-07

文件领用申请单

编号：GL-4.1-07

计划表

编号：GY-7.4-01填报单

位：年月日

第页共页

质量计划

编号：GL-5.2—01

质量计划实施情况检查表GL-5.2-02

不合格品评审表

DD-13-01

口头订单编号：JX-7.2-06

软麻油-Ⅰ出厂分析报告单辽河油田黄金带炼油厂

供方供货记录

单

位：

编号： GY-7.4-08

黄金带炼油厂

年度内部质量体系审核实施计划编制：

审核：

批准：

编号：GL-8.2-02

受控状态：

执行日期：

主要辅助材料检验记录

表5 产品质量检测能力一览表

不合格品处理结果追踪表DD-13-02

不合格品处理结果追踪表

DD-13-02

回访计划

单位：黄金带炼油

厂

黄金带炼油厂产品标识

检查记录

说明：此检查包括定期和不定期检查。定期检查指每月一次。不定期检查指随时检查。

印刷材料申请单

印刷材料申请单

月份原油采购计划

客户试用报告

编号JX-7.3-01

顾客满意程度调查表

编号:JX-8.1-01

成品油存货周转率统计表年月日

文件销毁记录

编号：GL-4.1-04

管理评审措施计划

序

号：

编号：GL-5.4-03