11-来料检验控制程序

修订史

2014年8月1日发布

1目的

本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制订本规定

2 范围

凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制加工产品均适用本规定

3有关文件

《GB/T2828.1-2003/ISO 2859-1 : 1999》

4定义与术语

4.1致命缺陷：能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷又称为

严重缺陷，用“ CR”表示。

4.2主要缺陷：不能达成支配的使用目的之缺陷，称为主要缺陷或重缺陷，用“MA表示。

4.3轻微缺陷：并不影响支配使用目的之缺陷，称为次要缺陷或轻微缺馅，用“Ml”表示。

4.4 AQL即Acceptable Quality Level ，是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简

称允收水准

5职责

5.1仓储部：负责来料的收、退、进仓工作；

5.2品质部：负责来料的检验、判定、异常的反馈等工作；

5.3 PMC部：负责对退货、异常的追踪工作。

6 检验规定

6.1抽样计划依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次取样计划。

6.2品质特性

品质特性分为一般特性和特殊特性。

6.2.1 一般特性，符合下列条件之一者属一般特性

1）检验工作容易者，如外观特性

2）品质特性对产品品质有直接而重大之影响

3）品质特性变异大者

6.2.2特殊特性，符合下列条件之一者属特殊特性

1）检验工作复杂，费时或费用高者

2）品质特性可由其他特性之检验参考判断者

3）品质特性变异小者

（4）破坏性之试验

6.3检验水准

6.3.1 一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。

632特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2级水准。

6.4缺陷等级：抽样检验中发现之不符合标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：

6.4.1致命缺陷（CR）

6.4.2主要缺陷（MA）

6.4.3次要缺陷（M I）

6.5允收水准（AQL）（见附件2、附件3），本公司对进料检验时的缺陷等级之进料允收水准为：

CR 缺陷，AQL=O

MA 缺陷，AQL=0.65

MI 缺陷，AQL=1.0

进料允收水准应严于或同于客户对成品的允收水准，因此，若客户对成品的允收水准高于上述标准，应以客户标准为依据。

6.6检验依据

6.6.1外观，材质及包装材料依据下列一项或多项

1）有关检验规则

2）国际、国家标准

3）比对认可样品

7作业规定

7.1供应商送货

供应商按公司要求按时送货到收货区，卸货至待检区并按要求分类摆放整齐，以便清点数量与品质检验工作。

7.2核对、签收

721收料员接到【送货单】后与【采购订单】进行核对。

722收料员将送货单与实物进行核对物料名称、编号、规格、数量，核对无误后，予以签收，并开好【来料检验报告】交与IQC进行检验。

7.3品质检验：

7.3.1 IQC 收到【来料检验报告】后，根据工程图纸、样品、作业指导书、【采购订单】，按MIL-STD-105

一般检验水准对来料进行抽验。（采用上层、中层、下层分层抽检以提高抽检的准确性），并予以检验判定，并将其检验记录填入【来料检验报告】中。

7.3.2经检验判定为合格品，需在物料的外包装适当位置贴上绿色合格标签，并注明型号、规格、数量并签上相应

IQC名字以便后续质量追溯，并在标签上加盖“IQC PASS ”章，由收料员办理入库手续。

7.3.3经检验发现实物与工程图纸尺寸、样品、作业指导书不符合时，必须在【来料检验报告】上注明不

合格内容及数量，并通知IQC工程师进行确认，发生严重质量问题时，品质部应发出《信息反馈函》，并要求供方书面回复。若供方不予理睬，品质部通知采购部进行下一步处理。

7.3.4品质工程师审核仍然为不合格（拒收）物料，由品质人员将《来料检验报告》一联通过采购通知供应商处理

退货及改善事宜，并在物料外包装之适当位置贴上红色不合格标签并签名并加盖“IQC NG ”章。

7.3.5品质工程师核准不合格（拒收）物料，遇下列情况由供应商或采购向品质部提出予以特殊审核或提出特采申

请：

1）供应商或采购人员认定判定有误时

2）该批物料生产急需使用时

3）该缺陷对后续加工、生产影响甚微时

4）其他特殊情况时

7.3.6品质部负责人与相关部门的责任人根据实际的情况召开MRB会议，做如下判定：

1）由品质部门重新抽样

2）指定某单位执行全数检验予以筛选

3）放宽标准特准使用（让步接收）

4）经加工后使用

5）维持不合格判定

737 IQC接到MRB的处理意见后立即处理：

1）特采则必须有特采单并贴上黄色的特采标签并加盖“ IQC WAIVER ”特采章，以便此批物料做后续跟踪。

2）厂内挑选则将单据交至相应的责任部门；

3）供应商挑选则将单据交至PMC部处理；

4）退货则贴上红色的不合格标签注明不良原因并通知PMC部、仓库作出相应的处理。

7.3.8 MRB维持不合格判定之物料，品质人员将《不合格通知单》一联通过采购通知供应商处理退货及改善事宜，

并在物料外包装之适当位置贴上红色不合格标签并签名。

7.3.9供应商对判定不合格之物料，须于期限内回复相应的8D报告，并配合本公司物料之需求予以必要

之处理后，再送品质部IQC重新验收。

7.3.10 IQC应对每批物料检验之记录进行保存，并作为对供应商评鉴考核之依据。

7.4本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，品质部可作如下处理：

7.4.1由供应商提供检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收；

7.4.2由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊；

7.4.3本公司视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。

7.5其他规定

7.5.1 IQC每天早上9点钟以前将【IQC检验日报表】上交品质工程师，记录当天来料质量情况。

7.5.2 QC对于生产急用的物料，必须当天检验完毕，方可下班。

7.5.3 IQC应规定每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报；

7.5.4 IQC日报、周报、月报除品质部了解、自存外，应通过邮件发送其他部门了解，必要时发至总经理了解；