邯郸青少年宫

邯郸市青少年宫 2019年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 部门职责：邯郸市青少年宫隶属共青团邯郸市委，是财政性资金基本保证经费的事业单位，始建于1981年底，借居博物馆北大厅，1996年将北副馆改建为新宫，事业编制23人，领导职数3人，实有在职人数1人，退休5人。内设主任室、办公室、培训部、项目部、后勤部等五个部室.青少年宫是我市唯一一所校外艺术教育培训阵地，担负着全市青少年各类艺术活动项目工作，组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业。为青少年提供文化艺术科技和体育方面的培训以及相关的活动。每年组织承办全市青少年国家级、省级各类比赛及大型文艺汇演，为青少年提供良好学习环境，保障工作正常高效运行。始终坚持公益性原则，把社会效益放在第一位，积极培养、正确引导青少年学生的兴趣、爱好，组织开展青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，开展了一系列有益于青少年学生健康成长的文化、体育、科技等培训及活动，为青少年的成长成才打下了良好的基础，受到了各级领导和社会各界的广泛关注和一致好评。 机构设置： 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 １、收入说明 2019年预算收入320.97万元，其中：一般公共预算收入200.97万元,政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨事业收入120.00万元，其他收入0万元。 2、支出说明 2019年支出预算320.97万元，其中基本支出295.97万元，包括人员经费260.39万元和日常公用经费35.58万元；项目支出25万元，主要为维修维护费9.00万元，公益活动费6.00万元，专用水电暖气费10.00万元。

部门基本情况表 714邯郸市青少年宫

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 邯郸市青少年宫 事业 正科级 财政性资金基本保证 3、比上年增减变化情况 2019年预算收支安排320.97万元，较2018年增长13.55万元，其中：基本支出增长13.55万元，主要是增加人员经费.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排35.58万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我单位“三公”经费预算安排1.67万元，同2018年一致。其中因公出国（境）费0万元，与2018年持平，本年度无公车购置费，公务用车运行维护费1.4万元，与2018年持平，无增减变化。公务接待费0.27万元，比2018年减少0.06万元，主要是预算编制实行定额测算方法。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 青少年宫每年组织青少年庆“六一”文艺汇演、科技周活动、棋类比赛、航模比赛、歌手比赛、绘画比赛、考级比赛等，给青少年创造自我价值体现的机会，提供展示自我才能的平台。青少年宫开办文化、声乐、器乐、舞蹈、美术、书法、体育、科技等培训，提高青少年文化艺术素质、养，每年不寂期听取教师公开课，提升教师的教学水平。日常进行热力管道、电力线路、消防、监控等进行维修、维护，安全排查，保证安全无隐患，每年对宫内墙面进行粉刷等维护宫容宫貌，为青少年提供良好的学习环境，保证工作高效运转。 职责分类绩效目标： 一、邯郸市青少年宫按职责分类绩效目标情况说明 1、青少年活动方面：每年组织汇演、比赛，给青少年提供展示自我平台。 2、青少年宫校外培训方面：对青少年进行文体培训，提高青少年素质。 3、事物管理方面：日常事物管理为青少年宫提高教学质量。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 年度发展规划目标 总体目标： 通过完善基础设施建设，改善青少年宫培训条件，强化职工队伍建设，提高干部职工素质，加强专业教师队伍综合管理，以提升校外培训理论的研究为主要方向，发展青少年宫社会教育的功能，打造先进的校外培训基地，使我宫真正成为我市校外教育的主阵地。 职责分类绩效目标： 1、通过青少年宫这一平台以开展丰富多彩的活动为载体，进一步开展健康有益、符合青少年发展的主题性组织活动，陶冶他们的情操，全面提升青少年的综合素质，给青少年提供展示的平台，做到月月有活动，2019年计划组织比赛及演出活动12次。 2、扩大青少年宫校外培训的影响力，以品牌带动我宫培训事业的发展，以公益性项目为助力，提升我宫校外培训教学的水平，2019年计划招收培训学员2000人。 3、推进教师专业理论创新，完成教师论文及理论研究，完成各专业培训考级及大中专院校输送人才计划。 实现年度发展规划目标的保障措施 1、举办或参加全国、省、市级青少年系统的各项比赛活动，包括国家级的少儿艺术类大赛、省、市级的青少年才艺展示大赛，艺术及器乐考级、科技类竞赛、美术书法类大赛、少儿棋类大赛等竞技赛事，及省、市级各种文华艺术演出活动等。 2、加强青少年宫培训队伍的管理，保证培训活动的正常秩序，为各项活动提供有利保障。 3、加强干部职工的队伍建设，提升教师队伍的教学水平，定期发表学术论文，增强理论研究推动我宫校外培训的运行。 4、通过对外交流及参观，借鉴其它省、市青少年培训活动场所的建设及教学理念，准确把握新时期青少年校外教育活动场所的职能定位，牢牢把握社会教育主线，充分发挥好推动青少年文化建设的主力军作用。

部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 714邯郸市青少年宫 单位：万元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差

青少年活动 组织青少年活动 丰富青少年业余

文化生活

汇演、比赛 每年组织青少年庆“六一”文艺汇演、科技周活动、棋类比赛、 航模比赛、歌手比赛、绘画比赛、考级比赛等。 给青少年创造自我价值体现的机会，提供展示自我才能的平台

绘画比赛每年一次 1 0

考级比赛每年1次 1 0

科技周活动每年一次 1 0

航模比赛每年一次 1 0

歌手比赛每年一次 1 0

绘画比赛每年一次 1 0

考级比赛每年一次 1 0

青少年校外培训 文体培训 提高青少年素质

青少年校外培训 钢琴、小提琴、大提琴、手风琴、电子琴、二胡、琵琶、古筝、扬琴、竹笛、葫芦丝、长笛、单簧管、萨克斯、打击乐、吉他、独唱、乐理视听、美术、书法、舞蹈、跆拳道、象棋、围棋、航模、少儿拉丁、数奥、趣味识字、珠心算、播音主持、作文、英语、少儿智能开

文化、声乐、器乐、舞蹈、美术、书法、体育、科技等培训

文化培训每年300人

90%以上 80%以上 70

%以上 60%以上

声乐培训每年200人

90%以上 80%以上 70

%以上 60%以上

器乐培训每年200人

90%以上 80%以上 70

%以上 60%以上 舞蹈培训每年300人 90%807060%以 714邯郸市青少年宫 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差 发等培训 以上 %以上 %以上 上

美术培训每年300人

90%以上 80%以上 70

%以上 60%以上

书法培训每年300人

90%以上 80%以上 70

%以上 60%以上

体育培训每年300人

90%以上 80%以上 70

%以上 60%以上

科技培训每年50人

90%以上 80%以上 70

%以上 60%以上

事务管理 25.00 负责青少年宫日常事务管理 为青少年提供良好学习环境，保障工作正常高效运行。

维修维护 25.00 热力维修，电力线路维护，消防安全排查，更换全宫灭火器，卫生保洁，安保，监控维护，楼顶防漏，墙面粉刷等宫容宫貌维修维护。 保证全宫水电暖正常运行，保证全宫安全和卫生 每年维修维护一次 90%以上

80%以上 70%以上 60%以上

听取公开科 每年不定期听取教师公开课 全面提高教学质量， 每年组织公开课2次 2 1 0 六、政府采购预算情况 本单位2019年度无大额采购计划，无政府采购预算。本年度零星采购0.35万元。 七、国有资产信息 截止上年末固定资产50.78万元（详见下表），本年度拟零星购办公设备0.35万元。

编制部门：邯郸市青少年宫 截止时间：2017年12月31日

项目 数量 价值（金额单位：万元）

资产总额 － 50.78 １、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） ２、车辆（台、辆） 1 18.47 ３、单价在50万元以上的设备 ４、其他固定资产 32.31