变化管理预控措施管理台账
《施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建3)176-2015
《施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建3)176-2015规章制度编码:国网（基建/3）176-2015国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法第一章总则第一条为坚持安全发展理念，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范国家电网公司（以下简称“公司”）输变电工程施工安全风险过程管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律、法规，以及《国家电网公司安全风险管理工作基本规范》、《生产作业风险管控工作规范》等公司有关规章制度、标准，制定本办法。
第二条输变电工程施工安全风险，是指在输变电工程施工作业中，对某种可预见的风险情况发生的可能性、后果严重程度和事故发生频度三个指标的综合描述。
第三条业主、监理、施工项目部是输变电工程施工安全风险管理的具体实施机构，施工作业应全面执行“输变电工程施工安全风险管理流程”（见附件 1），保证输变电工程施工安全风险始终处于可控、在控状态。
第四条本办法对输变电工程施工安全风险采用半定量 LEC安全风险评价法（“LEC 安全风险评价方法定义及计算方法”见附件 2），根据评价后风险值的大小及所对应的风险危害程度，将风险从小到大分为五级，一到五级分别对应：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险。
第五条本办法按照静态识别、动态评估、分级控制的原则，对输变电工程施工安全风险进行管理。
四级和重要的三级施工安全作业风险，一般做为重大风险作业，纳入相关层级进行动态监控。
第六条本办法适用于公司系统投资建设的 110（66）kV 及以上输变电工程施工过程的安全风险管理，35kV 及以下输变电工程参照执行。
国网新源公司结合水电工程特点，参照本办法思路，单独编制水电工程施工安全风险识别、评估及控制措施管理办法。
第二章施工安全风险管理职责第七条国网基建部管理职责（一）制订输变电工程施工安全风险管理办法，根据实施情况适时组织修订。
电网公司水电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法【经典word含风险分析清单可参考】
水电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法第一章总则第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范公司水电工程施工安全风险过程管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家安全生产法律、法规，以及《公司风险管理规范（试行）》、《公司安全风险管理工作基本规范》、《生产作业风险管控工作规范》等公司有关规章制度、标准，制定本办法。
第二条水电工程施工安全风险是指在水电工程施工作业中对某种可预见的风险情况发生的可能性、后果严重程度和事故发生的频度三个指标的综合描述。
第三条水电工程建设、监理、施工单位是水电工程施工安全风险管理的具体实施机构，施工作业应全面执行“水电工程施工安全风险管理流程”（见附件1），保证水电工程施工安全风险始终处于可控、在控状态。
第四条本办法对水电工程施工安全风险采用LEC安全风险评价法（“LEC安全风险评价方法定义及计算方法”见附件2），根据评价后风险值的大小及所对应的风险危害程度，将风险从小到大分为五级，一到五级分别对应：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险。
第五条本办法按照静态识别、动态评估、分级控制的原则对水电工程施工安全风险进行管理。
四级和重要的三级施工安全作业风险，一般做为重大风险作业，纳入相关层级进行动态监控。
第六条本办法适用于公司总（分）部、各单位及其所属各级单位全资或控股建设的的水电工程施工过程中的安全风险管理。
第二章施工安全风险管理职责第七条部门管理职责（一）组织制订工程施工安全风险管理办法，根据实施情况适时组织修订。
（二）指导公司分部及省公司级单位（包括省公司、直属单位，下同）基建管理部门开展水电工程施工安全风险管理工作，检查、评价、考核省公司级单位风险管理工作。
（三）掌握公司系统水电工程动态评估曾达到五级及重要的四级作业风险，必要时开展现场督导。
第八条分部和省公司级单位的基建管理部门管理职责（一）贯彻落实本办法，按要求开展施工安全风险管理工作。
预控要点
方案预控的工作要点方案预控是法人管项目的基础工作，时时处处体现“技术入手，经济结束”的管理原则。
公司法人管项目现场工作小组的主要任务是完成工程数量、技术方案、物资供应、设备调配、工序分离和工班划分的策划和预控。
具体工作流程如下：复测放样→图纸会审→踏勘现场→分部分项工程划分→复核图纸、清单工程数量→确定临建工程及数量→确定施工技术方案→编制各分项工程工期台帐→编制周转材料台帐→物资材料用量统计计划、采购预案→配备机械设备、明确调配方案→制定安全、质量、环保预案→进行工序分离→工班划分及工序衔接→经济反馈、方案优化。
１、工程数量预控工程数量是根据施工图纸计算出来或在施工过程中按变更后的设计方案所完成的实物工程量。
工程数量的增加或减少与工程项目所用工、料、机、运费的多少是成正比的。
施工过程中工程数量的增减，对控制工程成本起着决定作用。
首先对施工图进行会审，在解决纠正施工图错误后，对设计工程量分项目进行统计，掌握可以计价的工程数量总量，并形成与清单的对比台帐，作为最基本的预控指标。
按照公司法人管项目现场工作小组的统一部署，进场后项目部即刻开展接桩、复测、放样等基本工作，为工程量计算提供第一手资料。
同工作小组成员同步进行图纸会审，熟悉设计文件，领会设计意图，搞清工艺流程和结构特点等重要环节，弄清设计中是否存在不能施工、不便施工或难于施工的技术问题、设计是否存在容易导致质量和安全问题，以及增加费用的问题。
同时踏勘现场，核对河流、道路、管线等是否对施工影响要采取特殊措施等。
在以上基础上，按照公司工程部分组，项目工程技术人员协同分类进行施工图工程数量清理统计，最终形成《施工图、清单工程数量复核对照表》，经公司工程部签字后作为工程数量预控及考核的基本数据。
对数量核对出现偏差的项目，由各组负责人换手联合复验计算，并确定准确的施工图差漏数量，及时联系设计单位追加增补。
２、临建设施预控临建设施结合工程建设规模，以实用为主兼顾形象，坚持功能适用、经济合理、统筹规划的预控原则，充分考虑永临结合、路地共建、土地复垦等要素，针对便道、便桥、拌和站、钢筋加工场、驻地等，详细编制施工说明、修建标准、平面布置图、施工图、工程数量、预算等相关预控资料，对各项临建工程数量进行汇总签字确认，做到精打细算。
安全生产风险预控管理制度(三篇)
安全生产风险预控管理制度为了确保企业的安全生产，降低生产过程中的风险，制定《安全生产风险预控管理制度》如下：1. 安全生产责任制度- 确立安全生产的责任主体，明确各级领导的职责和权限；- 企业领导层要高度重视安全生产，落实安全生产工作的目标责任制；- 建立健全安全生产考核与奖惩制度，激励各部门和员工积极参与安全生产工作。
2. 风险评估与管理制度- 实施风险评估制度，确定生产过程中可能存在的风险；- 对风险进行分类和评估，确定危险等级和相关控制目标；- 建立风险台账，及时跟踪风险控制措施的执行情况。
3. 安全控制措施制度- 根据风险评估结果制定安全控制措施；- 严格执行安全操作规程和标准化操作流程；- 加强设备设施维护和管理，确保生产设备的安全可靠；4. 应急管理制度- 制定应急预案，包括事故的报告、处置和复原等措施；- 定期组织应急演练和培训，提高员工应急处理的技能；- 建立健全事故记录和事故分析制度，总结经验教训，完善安全管理措施。
5. 责任追究制度- 对安全生产违规行为，及时进行处罚和纠正；- 对事故责任追究，确保责任人承担相应的法律责任；- 加强安全监督和检查，及时发现和处理隐患。
通过以上制度的建立和执行，可以有效预防和控制安全生产风险，确保企业的安全生产，保障员工的生命财产安全。
安全生产风险预控管理制度（二）是指企业为识别、评估、控制和监督安全生产风险，确保员工和财产安全而制定的一系列规章制度和管理措施。
该制度包括以下内容：1. 风险识别与评估：制定风险评估标准，对企业内部各个环节进行风险识别、评估和排查，确定各项风险的等级和可能带来的危害。
2. 风险防控措施：根据风险评估结果，制定相应的风险防控措施，包括技术、管理、设备和人员方面的措施，以减少风险发生的可能性和危害程度。
3. 风险监控与预警：建立风险监控系统，定期对风险进行监测和评估，及时发现风险并提出预警，确保安全生产风险在可控范围内。
风险台账-工程管理部
一级
材料使用
进场材料须现场加工 ，项目部组织监理对材料的加工及 安装过程进行巡检 。
一级
付款节奏
控制付款节奏 ，杜绝未供货先付款情况 。
一级
超供扣款
超供扣款和节约奖励须按合约规定执行 。
一级
9 工程管理部 专业风险
1、建设单位应明确规定工程质量验收的标准 、要求和
工序验收、检验批次和分项工程验收 、分部工程验收 、
二级
施工阶段
安全生产许可证 施工单位资质和安全生产许可证合法有效 。
一级
安全培训
1、进行新员工 “三级”安全教育培训 、从业人员消防 、应急安全培训标准等 。未培训或者培训考核不合格的 人员不得上岗 。 2、采用新技术 、新工艺、新设备、新材料时应当对作 业人员进行相应的安全生产教育培训 。
二级
编号
二级
施工质量预控
1、梳理质量关注点及管控要点 ，建立质量通病防治的 相关措施，组织监理及施工单位落实预控措施 。 2、组织图纸会审及技术交底 （包含所有二次深化设 计）。 3、施工单位进场前督促监理组织进场交底会议 ，并将 建设单位相关质量标准 、管理要求及相关合约条款进行 交底。 4、针对施工过程中出现预控范围外的质量问题应及时 组织专题会 ，落实相关解决方案 ，并留有记录。
一级
管理体系建设
1、构建健全完整 、适应项目特点的进度管理体系 。 2、发包方：项目部按项目工期要求配置相应人员 ，岗 位的职能和人员职责应明确 。 3、监理方：监理单位人员配置数量 、专业能力及职责 划分与工作出勤情况应满足工程投标承诺及工程实际需 要。 4、承包方：承包单位人员配置数量 、专业能力及职责 划分与工作出勤情况应满足工程投标承诺及实际工程需 要。
安全生产风险预控管理制度(3篇)
安全生产风险预控管理制度为全面辨识生产中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。
一、危险源辨识、评估、监测1、组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对辨识出的危险源进行分级分类；2、发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时及时进行危险源辨识和风险评估；3、对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。
二、风险预警、控制1、采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制；2、建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。
三、风险保障管理1、建立健全安全风险预控管理组织机构；2、建立健全与安全风险预控管理制度；四、人员不安全行为管理对人员不安全行为进行识别和梳理，制订员岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。
五、生产系统安全要素管理建立生产系统安全要素管理程序，对生产全过程安全要素进行有效管理。
六、检查对安全风险预控管理体系进行检查，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。
安全生产风险预控管理制度（2）为了确保企业的安全生产，降低生产过程中的风险，制定《安全生产风险预控管理制度》如下：1. 安全生产责任制度- 确立安全生产的责任主体，明确各级领导的职责和权限；- 企业领导层要高度重视安全生产，落实安全生产工作的目标责任制；- 建立健全安全生产考核与奖惩制度，激励各部门和员工积极参与安全生产工作。
2. 风险评估与管理制度- 实施风险评估制度，确定生产过程中可能存在的风险；- 对风险进行分类和评估，确定危险等级和相关控制目标；- 建立风险台账，及时跟踪风险控制措施的执行情况。
3. 安全控制措施制度- 根据风险评估结果制定安全控制措施；- 严格执行安全操作规程和标准化操作流程；- 加强设备设施维护和管理，确保生产设备的安全可靠；4. 应急管理制度- 制定应急预案，包括事故的报告、处置和复原等措施；- 定期组织应急演练和培训，提高员工应急处理的技能；- 建立健全事故记录和事故分析制度，总结经验教训，完善安全管理措施。
施工现场安全管理台账
建筑工程施工现场安全管理台账3. 食堂卫生许可证、炊事人员健康证4. 现场安全警示、警告标志布置图5. 现场消防器材平面布置图6. 现场消防安全技术交底记录7•临时设施搭设验收单8. 文明施工布置验收单9. 施工现场消防措施、器材维修检验记录六、脚手架1. 脚手架搭设班组备案证书2. 钢管、扣件合格证3. 搭设（拆除）脚手架安全技术交底单4. 落地式脚手架搭设验收记录表5. 悬挑式脚手架搭设验收表6. 附着式脚手架专业施工单位资质证书、项目经理资格证书、施工合同7. 附着式脚手架（升、降）验收记录8. 操作平台搭设安全技术措施9. 落地（接料）操作平台搭设验收表10. 悬挑式钢平台验收记录表七、深基坑支护1. 深基坑支护专业施工单位资质证书、项目经理资格证书、施工合同2. 深基坑分部（分项）安全技术交底3. 基坑支护验收表4. 深基坑施工安全监控检查记录八、模板工程1. 模板支撑分部（分项）安全技术交底2. 模板支撑系统验收表九、三宝”四“口”防护1. 现场的洞口、临边安全防护、高处作业安全技术交底2. 安全防护用品三证”登记表3. 安全防护用品三证”复印件4. 现场的洞口、临边防护检查记录表5. 三宝、四口、五临边”防护验收单十、建筑施工用电1. 电工作业安全技术交底2. 施工临时用电验收记录表3. 漏电保护器试跳记录表4. 接地装置及接地电阻检测记录表5. 电工巡视（维修）工作记录表十一、物料提升机（井架、龙门架等）1. 井字架搭拆安全技术交底2. 井字架搭设验收单十二、外用电梯、塔机1. 塔机、外用电梯搭拆安全技术交底2. 塔式起重机验收表3. 塔式起重机投入使用验收表4. 施工升降机、电梯安装（加节）验收单5. 升降机、电梯投入使用验收表十三、施工机具1. 施工机具安全使用技术交底2. 施工机具验收记录表（混凝土搅拌机与砂浆搅拌机）3. 施工机具验收记录表（木工平轧刨）4. 施工机具验收记录表（电焊机）。
精细化管理措施
精细化管理措施一、施工过程精细化管理措施(一)建立三维目标成本责任制目标成本是企业层次对项目实施成本控制和考核的尺度，也是项目经理部努力要达到的成本指标要求。
在施工项目成本管理中，过程控制是整个管理活动中不确定因素最多、最复杂、也是最重要的管理内容，所以项目经理部要把成本管理做得扎实、细致，并落到实处，实现成本目标，就必须将整个管理过程细分为若干管理单元，并对目标成本进行三维分解，随时了解工程成本的发生情况，并与目标成本进行比较，这样才能使成本最终不会偏离目标成本。
所谓三维即时间维、要素维和部门维。
首先，以各个分部分项工程作为成本控.制的对象，根据分部分项工程的实物量，参照预算定额，分解成本计划，由此形成各分部分项工程成本，根据施工进度确定月度、季度和年度成本目标;其次按照成本构成的要素，以各分部分项工程为单位分别计算工、料、机的成本;最后根据项目经理部各管理岗位的岗位细则，将目标成本分解到项目部各分管领导、部门和个人。
在制定成本目标时要注意:首先，成本目标的制定要具体化，数据化，要让每一个员工明确的知道自己各阶段的目标;其次，制定的目标要具有一定的灵活性，在实际施工过程中，有很多外部客观的、不可测因素会影响施工项目成本，使实际发生的成本偏离目标，企业在制定目标成本时应考虑到这些因素的影响;最后，目标成本必须具有可操作性和可测性，企业在制定目标成本时要考虑到组织的目标、员工的个人能力，目标不能遥不可及，同时又能够按照三维分解到底。
(二)控制施工过程中成本费用施工过程中的成本控制直接影响着项目的利润，是企业追求利润最大化的关键环节。
成本控制是项目成本管理的核心功能，成本失控将会阻碍整个成本管理系统的有效运行，所以对施工过程发生的成本费用进行动态控制是成本管理中的重点工作。
管理中的控制包括确立控制标准、衡量控制绩效以及纠正偏差三个步骤。
首先确立控制标准，以目标成本为成本控制的标准，对施工过程中发生的实际成本进行监测。
解读国网输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法(附样表)
解读国网输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法（附样表）3.风险清册只是简单的罗列，没有进行汇总，应分别按照工序、风险等级进行汇总，风险等级、数量一目了然，并在项目部级培训会上进行交底，需要特殊注意的地方，要特别强调。
位置应与作业票里面的地理位置对应。
三级及以上风险要逐项列出，这样一来，工作量不小，好在不用写预控措施了。
5.新增了“风险编号”，取消了“固有风险评定值D1”，同时也取消了风险评估方法。
6.最新版本的管理办法，删除了“LEC安全风险评价方法定义及计算方法”、“固有风险评定值D1”，那么风险复测之后，如何确定风险等级，就失去明确的依据。
比如专家到现场，按照施工作业票，问现场负责人复测后风险等级如何确定的，估计100人有99人答不上来，这块又给专家留了个小尾巴了。
2.勘查时做好记录，掌握第一手资料，留存数码照片，具备条件的，应进行航拍。
3.风险初勘工作，应该由具有一定施工经验、安全职业素养的人员参与，能够敏感的发现安全隐患，科学的判断风险等级。
4.复测后安全风险有三种可能：降低、不变、提高。
降低的情况应该不多，比如初勘时周围有临近电力线，但是实际施工时该电力线迁移了，或者初勘时初步定为带电跨越，实际施工时停电跨越，风险等级降低了。
大多数都是保持不变，提高的情况也是存在的，比如原来基础是夏天或秋季施工，被迫推迟到冬季施工，原来是白天施工改成了夜间施工，施工风险都会相应提高，但是否达到提高等级的地步，就得根据实际情况而定了。
5.项目经理应该高度重视风险识别、评估及预控工作，按照管理流程认真开展或督促开展各项工作，真正做到心中有数。
参建项目部（业主、监理、施工）各级管理人员应熟悉安全风险管理流程，知道干什么，什么时候干，以便安全风险得到真正有效的控制。
恰恰，2019版风险管理办法还把管理流程图给删除了。
输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法-培训
4.5监理单位管理主要职责
1.
负责组织本单位 员工开展施工风 险管理技能培训， 确保监理人员熟 悉施工安全风险 管理流程并认真 执行，及时完成 相关工作。
2.
全面掌握承揽项 目的四级及以上 和个别三级作业 风险。四级及以 上风险作业时， 监理单位应组织 开展现场检查、 旁站监督。
3.
对监理项目部施 工安全风险管理 状况开展检查、 评价、考核，及 时掌握监理项目 部工程施工安全 风险管理情况， 提出整改措施。
1. 只能定性说明施工风险，不能定量分析 2. 一项作业有多个风险点时，不能判别出那个危险点更大 3. 未考虑作业时动态要素变化对风险的影响 4. 不能满足现在的施工工艺、方法要求
1.3编制说明——施工安全风险识别、评估及控制办法修编过程
公司基建部 主持下
《 公司电网工程施工安全风险 识别、评估及控制办法（试 行）》( 基建〔2011〕1758号)
4.9施工项目部管理主要职责
8.
三级及以上风险作 业必须填写《输变 电工程安全施工作 业票B》。同时填 写作业风险控制卡 有关项目，并由施 工项目部经理签发， 工作负责人逐项确 认落实。
9.
通过基建管理信息 系统，按时上报风 险作业及控制情况 信息。
5.施工过程安全风险控制
输变电工程施工安全风险管理流程
22 施工负责人按照作业流程对 施工作业风险控制卡逐项确认
23 组织实施
24.1 到岗到位检查 24 各级管理人员到岗到位监督检查
25.1 接受 检查考核
25 接受上级检查考核 结束
24.3 巡视 旁站
调整部分已有工序的风险等级（适度提 高），修改后3级分险工序为116个（其中 变电52个、送电63个、共用部分1个），4 级风险25个（其中变电20个、送电5个）。