业务作业流程
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1目的:
规范销售业务作业流程及作业标准
2 适用范围:
销售部及相关部门
3 相关流程
3.1 接单
3.1.1 业务人员根据客人的合同,了解产品的特性及品质要求及工艺,如有疑问应及时与客户沟通,根据《与顾客有关的过程控制程序》开立“合同评审单”至相关部门对合同中产品进行评审。
3.1.2 业务负责与客户联系,确定产品的交期、包装方法及其他要求。
3.2 开单
3.2.1业务接到客人的合同后开立“订单生产通知书”,一式四份,生产部、财务部、品管部各一份。
3.2.2“订单生产通知书”上应写明:产品所需的面里料成分、门幅、克重等相关信息;冲棉的成分、克重;所需辅料的种类;同时应注明辅料的供应性质:自行采购还是客户提供。
3.2.3“订单生产通知书”列印出来后应由主管审核后在交给总经理审批,批准后下发到相应部门。
3.3 产前会议
3.3.1销售部根据客户的相关信息召集品管部、生产部召开产前会议,主要由业务说明产品的相关要求、包装方法、生产工艺及品质要求。
3.3.2 生产部根据销售部的相关产品信息、要求及包装方法等编制《标准作业指导书》,一式三份,生产部、品管部、采购各一份。
3.3.4《标准作业指导书》提供产品所需的面料,辅料及包装方法;生产部门应以此为标准进行生产。
3.3.5如因某些因素而造成《标准作业指导书》文件不完整,则在成品包装前必须及时补充完整。
3.4工艺确认:
3.4.1对生产部制作的产品工艺单要详细确认其工艺是否完整、工艺流程是否正确,如果发现有不符,则联络生产部重新审订工艺文件。
4产前样
4.1 对于常规产品,不需要制作产前样,只需要确认生产工艺就可以安排生产了。
4.2 对于非常规产品或是未曾经生产过的产品,则生产部门根据工艺单制作产前封样,产前封样根据客人要求的数量制作.待相关部门确认后生产根据产前封样及工艺单安排大货生产。
5生产跟踪
5.1业务需及时了解订单的生产状况及进度,对生产中产生的异常应及时协调解决,如不能解决的应及时汇报给相应主管,并依情况考虑是否与客户协商。
6出货.
6.1业务人员根据客人的出货指示,开出“订单出货通知书”,下发给仓库及生产部。
6.2业务人员根据出货的立方数安排相应体积的车辆承载,并开立《货运委托书》给货运公司。
6.3业务将“进仓单”等单据及地址提供给司机。
7数据统计
7.1产品运出后业务人员应及时将出货明细统计到出货明细表中。
7.2根据客户的开票资料,业务负责和本司的出货明细进行核对,如果有差异,则应该和客户进行进一步的核对,直至核对无误后交给财务部开立增值税发票。
8货款
8.1业务人员应掌握自己负责的订单的出货情况,并及时跟踪货款的回收状况。
9 客诉与服务
9.1 具体操作及方法详见《客户投诉处理程序》及《生产和服务控制程序》。
10 相关文件:
10.1 与顾客有关的过程控制程序
10.2 标准作业指导书
10.3 顾客投诉处理程序
10.4 生产和服务控制程序
11 相关纪录:
11.1订单通知书
11.2顾客投诉处理记录
11.3货运委托书
11.4购销合同