投资估算和经济效益分析
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第十一章投资估算
一、估算编制范围本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算,估算主要包括:六区一村一廊的建设费、土地租用费,基础设施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。
(1)业主开业流动资金。(2)建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。
二、估算编制依据本项目建设投资根据建筑设计方案,相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
(1)相似工程合同造价资料及地区材料价格。(2)假定由本市内的单位承担设计,施工及项目管理。
三、投资估算
本项目预计总投资为12200 万元,其中,民俗文化新村1000 万元,优质林果花卉区200万元,现代农业区(大棚蔬菜)220 万元,特色作物区240 万元,特种养殖区1050 万元,农产品加工区1200万元,生态林休闲区3600 万元,基础设施建设2000 万元。
项目投资估算表
项目名称:某某山生态农业观光旅游项目
序号项目名称计算基础
1
优质林果花卉区
1.1
水果经济林500亩X 0.2万元/亩1.2
苗木园200亩X 0.5万元/亩2
现代农业区
2.1有机大棚蔬菜100亩X 2万元/亩
2.2无公害蔬菜100亩X 0.2万元/亩
3
特色作物区
3.1
麻竹种植500亩X 0.2万元/亩3.2
楠竹种植200亩X 0.2万元/亩3.3
蘑菇种植200亩X 0.5万元/亩
3特种养殖区
单位:万元金额
万元)备注
200.00规划占地700 亩
100.00每亩平均投资0.2 万元
100.00每亩平均投资0.5 万元;含部分大棚建设220.00规划占地200 亩
200.00每亩平均投资 2 万元
20.00每亩平均投资0.2 万元
240.00规划占地面积900 亩;其中200 亩为林下100.00种苗及人工
40.00种苗及人工
100.00种菌及人工
1050.00规划占地面积1100 亩,其中林下养殖1000 亩
3.1梅花鹿养殖园梅花鹿舍建设及种鹿
3.2巴马香猪养殖园种猪繁衍基地及商品猪舍
3.3水产养殖园人畜饮水及农业生产用水水库建设4农产品加工区建筑面积1.5万平米
5生态林休闲区
5.1休闲避暑山庄建筑面积2.0万平米
5.2养老休闲山庄建筑面积0.8万平米
5.3旅游设施建设古刹、古庙、古寨等恢复建设
民俗文化新村建筑面积2.0万平米
6
7基础设施建设园区道路
8征地费及土地租用费荒山、慌坡及一定比例的建设用地9其它费用
9.1设计费按投资费用1温取
9.2勘察费按同类工程估算
300.00 占地500亩,年存栏2000头;林下养殖
450.00 占地50亩;年出栏2万头;500亩林下养殖青饲料300.00 占地50亩
1200.00 农副产品加工;规划占地20亩
2100.00 规划占地面积500亩,其中建设用地100亩1500.00 年接待游客10万人次
600.00 年安置500人
1500.00 规划占地面积100亩
1000.00 规划占地30亩;年接待游客10万人次
2000.00 含园区主干道及支路约18kn}支路约8km 2000.00 规划总用地面积为2250亩;其中建设用地250亩690.00
115.00
30.00
9.3环境评估费按同类工程估算
9.4建设工程规费按投资费用 1.15%# 取9.5建设单位管理费按投资费用0.05%计取9.6基本预备费按投资费用3M取
合计总投资
10.00 132.00 58.00 345.00 12200.00
第十三章经济分析
通过市场预测,本报告拟定下列经营策略: 某某山生态农业观光旅游项目总投资12200 万元,由政府招商引资,开发商有规划的开发自主经营。
一、年营业收入通过调查历年旅游接待情况,预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下:
年收入预测表
项目名称:某某山生态农业观光旅游项目
骨口.
序号
项目名称计算基础1
优质林果花卉区
1.1水果经济林500亩X 0.6万元/亩1.2花卉苗木园200亩X 0.8万元/亩2
现代农业区
2.1蔬菜大棚100亩X 0. 9万元/亩2.2无公害蔬菜100亩X 1.2万元/亩3
特色作物区
3.1
麻竹种植500亩X 0.3万元/亩3.2
楠竹种植200亩X 0.3万元/亩3.3
蘑菇种植200亩X 1.5万元/亩4特种养殖区
单位:万元金额
万元)
备注
460.00规划占地700 亩
300.00李子、梨子
160.00鲜花及苗木
210.00规划占地200 亩
90.00反季节蔬菜
120.00季节特色蔬菜
510.00规划占地面积900 亩;其中200 亩为林下
150.00种植面积500 亩
60.00种植面积200 亩
300.00种植面积200 亩
975.00 规划占地面积1100 亩,其中林下种植、养殖1000亩
4.1梅花鹿养殖园2000头X 0.25万元/头4.2巴马香猪养殖园20000 头X200 元/ 头4.3水产养殖园50亩X 1.5万元/亩
5农产品加工厂
6生态林休闲区
6.1休闲避暑山庄10万X 200元/人次6.2养老休闲山庄500人X 9600元/年
7民俗文化新村10万X 150元/人次
8古刹、古庙及山寨10万X 50元/人次
收入合计