iso9001-2015过程清单范例.pdf

ISO9001-2015管理体系过程清单

序号过程名称主责部门相关文件/过程绩效指标涉及标准条款

是否为

核心过程

过程类型

1 确定内外部环境及风险和机遇

的过程

领导层及各部门

质量手册、质量风险识别分析控制、FMEA失效模式

分析程序

4.1/6.1 是

管理过程

2 方针、目标的建立、实现过程品管部及各部门质量计划管制程序 5.2/6.2 是管理过程

3 内审过程品管部及各部门内部审核控制程序9.1 是管理过程

4 管理评审过程最高管理者及各部门管理评审控制程序，外审时严重不合格项为0 9.3 是管理过程

5 设施和过程运行环境控制过程机动部、生产部

设施和过程运行环境控制程序/特种设备检定率

100%、生产任务完成率100%

7.1.3/7.1.4

支持过程

6 人力资源管理过程公司办公室人力资源控制程序/培训计划按时完成率≥90% 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.

2/7.3

支持过程

7 沟通与信息交流过程品管部、公司办公室沟通与信息交流控制程序7.4 支持过程

8 监视和测量资源管理过程品管部监视和测量资源控制程序7.1.5

支持过程9 文件记录管理过程品管部文件控制程序、记录控制程序7.1.6/7.5 支持过程

10 与顾客有关的过程市场营销部

服务和满意度评价控制程序、顾客要求评审控制程

序、沟通与信息交流控制程序/顾客满意度≥80%

8.2/8.5.3/9.1.2 是

业务过程

11 设计开发过程研发部设计开发程序8.3 是业务过程

12 与供方有关的过程采购部

供方控制程序/合同评审率100%、供货商交货完成

率≥98%

8.4/8.5.3 是

业务过程

13 生产和服务提供过程生产部、生产分厂、品管

部、市场营销部

经济责任制制定、考核和分析控制程序、生产计划

控制程序、生产过程控制程序/生产任务完成率100%

8.5 是

业务过程

14 产品检验/放行过程品管部

检验和试验控制程序/检验差错率为0、检测设备按

时送检率为100%

8.6 是

业务过程

15 不合格输出及改进管理过程最高管理者、品管部、市

场营销部、生产分厂、生

产部

不合格输出控制程序、纠正和预防措施控制程序/产

品合格率100%

8.7/10 是

业务过程

编制/日期：审批/日期：