出 货 检 查 记 录 表
小卖部进货表格完整
库存购进售出单价金额结余小卖部进货表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）进货检验管理办法前言本程序是按照《国际铁路行业标准》(IRIS)要求基础上建立的，本办法强调过程方法在进货物资检验过程活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。
本程序文件由质量管理部提出，归口质量管理部。
编制: 日期：日期：日期：文件修订记录1. 目的对采购的原材料、零部件进货检验（放行和入厂检验）活动做出规定，以验证产品要求得到满足。
2. 适用范围适用于本公司轨道和机车项目产品采购原材料、零部件及外协产品批量交付时的进货检验。
3. 引用标准ISO9001:2021《质量管理体系——要求》IRIS 02:2021（国际铁路行业标准）4. 术语（定义）4.1 放行检验：对供应商批量产品交付到本公司前的检验（在供应商现场或不在），作为供应商交付的许可；4.2 入厂检验：在本公司内对供应商交付的产品进行的检验，作为接收入库的许可；4.3 紧急放行：因生产急需未完成全项检验，但急需使用的临时放行许可；4.4“NCR”:《不合格品报告》。
4.5 全数检验：对送检批成品和材料100%检验，一般在以下情况下进行：1)批量小2)全检操作简单3)质量控制需要4.6 抽样检验：在送检批的成品和材料中抽取少量样本，进行检验，用以估计批产品符合性的检验方式。
接受标准为零缺陷，抽检在以下情况下进行：1)破坏性试验2)从检验成本考虑3)批量过大全检有难度5. 职责5.1 技术部负责提供产品检验/试验依据：技术规范、图纸、有关标准、检验规范、试验程序和工艺文件，并对检验活动提供支持。
5.2 质量管理部负责编制检验/试验计划、检验指导书；负责按采购、外协产品月月到货计划组织实施检验工作，并依据验收文件对产品符合性做出判定。
负责产品质量记录的保存和归档。
5.3 物流部负责与供方的接口，提出采购、外协产品交付计划，督促供方整改行动，办理合格产品入库。
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
3C记录表
工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：工厂编号：报告编号：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。
4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。
附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。
我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。
________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称)：___________________________________________________声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。
车辆出入库检查
车辆出入库检查车辆出入库检查是对车辆在进出仓库或者停车场时进行的一项重要检查程序，旨在确保车辆的安全和合规性。
本文将详细介绍车辆出入库检查的标准格式，包括检查内容、流程和要求。
一、检查内容1. 车辆信息核对：检查车辆的基本信息，包括车牌号码、车辆型号、车辆颜色等，确保与登记信息一致。
2. 车辆状况检查：检查车辆的外观状况，包括车身是否有刮擦、凹陷、损坏等，以及车窗是否完好，车灯是否正常工作等。
3. 车辆文件检查：检查车辆的行驶证、车辆保险单、车辆年检合格证等相关证件，确保车辆合法上路，并且保险有效。
4. 车辆设备检查：检查车辆的安全设备，包括灭火器、安全带、紧急停车标志牌等，确保车辆的安全性能。
5. 车辆货物检查：如车辆用于运输货物，需检查货物的数量、包装是否完好，确保货物没有遗漏或者损坏。
二、检查流程1. 登记车辆信息：在车辆进出库时，工作人员需登记车辆的基本信息，包括车牌号码、车辆型号、车辆颜色等。
2. 车辆外观检查：工作人员对车辆外观进行检查，记录车辆的状况，如有损坏或者异常情况需及时记录并通知相关部门。
3. 车辆文件检查：工作人员检查车辆的行驶证、车辆保险单、车辆年检合格证等相关证件，确保车辆合法上路。
4. 车辆设备检查：工作人员检查车辆的安全设备，如灭火器、安全带、紧急停车标志牌等，确保车辆的安全性能。
5. 车辆货物检查：如车辆用于运输货物，工作人员需检查货物的数量、包装是否完好，确保货物没有遗漏或者损坏。
6. 记录检查结果：工作人员需将检查结果记录在相应的表格或者系统中，包括车辆信息、状况、文件和设备检查的情况等。
7. 异常处理：如发现车辆有异常情况或者问题，工作人员需及时通知相关部门进行处理，确保车辆安全和问题的解决。
三、检查要求1. 严格按照标准程序进行检查，确保每一项检查都得到落实。
2. 检查人员需具备相关的知识和技能，了解车辆的基本知识和安全要求。
3. 检查记录需详细、准确，包括车辆信息、状况、文件和设备检查的情况等。
食品安全“周排查”记录表
都匀市2023年中学校幼儿园食品平安“周排查”
纪录表
备注：1.学校、托幼机构每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判食品平安管理状况，讨
论解决日管控中发觉的问题，填写《每周食品平安排查治理表》。
2.“高风险食品目录”请根据《省市场监管局省教育厅省民政厅省卫生健康委关于印发＜贵州省中学校、托幼机构及养老机构高风险食品目录》的通知》（黔市监发（2023）6号）要求。
3.“餐前查验”工作详细要求请根据《省市场监
管局省教育厅省民政厅关于推动学
校和养老机构开展食品平安餐前查验工作的通知》(黔市监发(2023)7号)。
岳麓区实验小学食堂工作人员会议记录表
继续加强对食堂工作人员的培训
照
片
到
备
注。
货物进出库管理规定,库房入货出货操作流程(含表单)
货物进出库管理规定1 总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。
在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。
2 货物进出库控制程序图3 入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。
仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。
掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。
仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。
3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。
3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。
准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。
准备好所需的记录文件4进货检验（验证）进货检验按照《采购检验规定》WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。
受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的相关规定。
只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。
过程审核检查及记录表
内部评审： 外部评审：
编号： 编号：
产品： 供应商：
评审人： 日期：
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗？
有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗？
标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等； 可追踪性：产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险？
包装和装卸设备，周转库存区，等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求（每日送货需求量）一致？ 紧急批次有标识吗？
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗？
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？
5 5
17 对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗 （手工样件，试装零件）？ 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件， 有标识和可追溯性吗？ 19 分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验 采购订单上有特定的要求吗？
仓储物流常用表单
仓储物流常用表单1.入库通知单2.供应商送货单3.货物入库抽检单4.货物状态卡5.到货不合格统计表6.仓库收货单7.循环包装管理交接表8.退货单9.领料单10.提货通知单11.拣货单12.仓库发货单13.货物管控卡14.货物收货台账15.货物发货台账16.仓库进销存报表17.货物进销存明细账18.仓库库存统计表19.退库单20.退料入库单21.呆料库存月报表22.报废申请单23.废料处理跟催表24.废料处理申请单25.磅码单26.货物盘点签27.盘点记录单28.盘点盈亏表29.盘点差异分析表30.仓库温度、湿度记录表31.仓库检查记录表32.货仓5S规范表33.仓库安全检查表1.入库通知单供应商名称：供应商编码：2.供应商送货单：供应商名称：供应商编码：日期：3.货物入库抽检单质检员：仓管员：供应商：4.货物状态卡备注：货物状态卡张贴于货物外包装上，是货物进一步处理的依据。
5.到货不合格品统计表6.仓库收货单供应商名称：供应商编码：日期：质检员：仓管员：供应商：7.循环包装管理交接表8.退货单供应商名称：供应商编码：日期：质检员：仓管员：供应商：9.领料单单据编码：领料部门：日期：请领人：审批人：经办人：10.提货通知单订单号: 批次号：日期：承运方司机：经办人：11.拣货单12.仓库发货单仓管员：生产领料员：日期：13.货物管控卡：14.货物收货台账15.货物发货台账16.仓库进销存报表17.货物进销存明细表18.仓库库存统计表19.退库单退料员：质检员：仓管员：20.退料入库单21.呆料库存月报表22.报废申请单制表人：仓库主管：生产部：质检部：研发部：财务部：总经理：23.废料处理跟催表处理部门：日期：24.废料处理清单25.磅码单制单：确认：26.货物盘点签27.盘点记录单28.盘点盈亏表制表人__________ 审核人__________29.盘点差异分析表30.仓库温湿度记录表31.仓库检查记录表检查人：受检人：32.仓库5S规范表33.仓库安全检查表检查人：受检人：。
食品生产经营日常监督检查表
5.6 *5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 6.1 6.2 *6.3 *7.1 *7.2 7.3
*7.4
7.5 8.1 *8.2 8.3 8.4 8.5 8.6# 8.7 8.8#
*8.9#
8.10 9.1
9、销售台帐记录情况
□是□否
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、 使用数量等
□是□否
生产记录中的生产工艺与参数与企业提供的工艺规程一致
□是□否
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品 检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品 □是□否 添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）
*4.4
*4.5
*4.6
*4.7 *4.8 4.9 4.7 *4.8 4.9 4.10
5.1
5.2 *5.3 5.4 *5.5
5、出厂检验落实情况 注：采取抽查方式
采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取 有效的检验检疫证明
□是□否
使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查 验记录内容一致
按规定保存出厂检验留存样品
□是□否
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
□是□否
自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记录
□是□否
委托其他检验机构实施产品出厂检验的，签订委托检验合同
□是□否
委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应留存检验报告
□是□否
检验仪器设备按期检定
□是□否
检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内
质量体系日常检查表(完整)
工装备件要有最低库存量台帐、 现场标识和保养
工装备件最低库存量台帐、标识、保 养记录 进货材质单、外协热处理、电镀等产 品检验报告、 现场分区和不合格品区 、废品区的隔离
9、原材料及外协件的 每批来料应附带供应商提供的材 质检验报告、并分类存放 管理
10、优化库存周转率
每月对库存周转率进行计算，年 底总结分析
9、文件的编制和管理
10 、产能分析作业指 编制产能分析作业指导书并适时 进行产能分析 导书 要建立生产用水、电、气和关键 设备突发故障的应急处理措施
11、应急计划
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
供应处 ①对新选供应商进行质量保证能 力评审 ①、按《供方管理程序》要求进 行原材料供应商的管理和监控， 每年更新记录 1、采购管理 通知审核组成员对其进行评审并记录 合格供应商名册、供应商基本情况调 查表、产能验证报告、考核表、质量 保证协议、资质证明、业绩评价表等
6、合同评审及时率
合同评审及时率统计报告
7、进货合格率
进货合格率统计报告
8、顾客满意度
顾客满意度评价报告，包括问卷和评 价结果分析等资料
9、销售额统计
销售额统计报表
10、应急计划
要建立原材料采购突然中断的应 急处理措施
原材料采购突然中断的应急计划
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录