釆购管理制度 养老机构经营管理

釆购管理制度

物资采购统一由办公室负责。

根据部门实际需要技照勤俭节约的原则进行采购。

各部门需要采购物资时,需向办公室提出申请,由采购人员填写“采购计划表”,办公室主任批准后报院长审批。

采购后的物资必须先填写“物品验收单”验收入库。由领用部门填写“物品领用单”领用。

对不合格的采购物资,或手续不完备,财务部门应拒绝报销。

采购物品到货后立即进行验收,符合规定的要求后方可登记入库；对提供服务的供方在其完成服务后,必须在现场按双方约定的服务、质量标准和评定方法进行验证,合格后予以确认,以确保采购的产品

达到約定的采购要求。

采购物品如需供方在场进行验收,双方必须在相应的采购文件中

规定验证的安排和通过验证后的采购物品的放行办法。