用友U8软件系统管理操作流程
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。
使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。
科目编码务必是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
用友U8软件库存管理业务流程
用友U8软件库存管理业务流程一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在采购管理模块中填制采购请购单。
请购流程如下：供应链—采购管理—请购—请购单—增加—储存—审核如图：〔1-1〕红色线标注〔1-1〕二、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，保管员依据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。
入库业务单据主要包括：1：采购入库业务--库存管理--采购入库单--增加--储存--审核如图：〔2-1〕红色线标注〔2-1〕2：采购入库业务--库存管理--采购入库单--生单—选择采购订单〔到货单〕—点击确定—储存—审核2-2〔2-2〕3：其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--储存--审核如图：〔2-3〕红色线标注〔2-3〕三、出库业务：仓库依据生产等业务必需要，进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。
1：库存管理－材料出库单－增加－储存－审核3-1〔3-1〕2：库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单〔生产订单〕—点击确定—储存—审核如图：〔3-2〕红色线标注〔3-2〕3：日常业务－出库－其他出库单－增加－储存－审核如图：〔3-3〕红色线标注3-31：库存管理—单据列表—选择采购入库列表〔其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等〕--双击。
如图：〔4-1〕〔4-1〕出现如图〔4-2〕选择某个仓库〔出入库时间、供货单位、入库单号等〕--点击确定。
4-24-3〔4-3〕弹出如图〔4-4〕〔4-4〕五：报表查询1：库存台帐查询：库存管理—报表—库存台帐—选择规格型号或存货--点击确定。
如图〔5-1〕5-15-2270〔5-2〕2：库存现存量查询：要查现存理必需让所有的单据经过审核。
库存管理—报表—现存量查询—选择仓库编码〔存货分类、规格型号、存货编码等〕--点击确定，如图〔5-3〕5-35-4〔5-4〕3：收发存汇总表查询：库存管理—报表—统计表—收发存汇总表—选择仓库〔时期、存货、存货分类、规格型号等〕--点击确定。
用友GRP-U8-行政事业单位财务管理软件操作手册
用友GRP-U8行政事业财务管理软件新会计制度专版2016年5月目录目录 (2)1. 软件的安装与环境设置 (1)2. 账务处理系统 (5)2.1 运行账务处理系统 (5)2.2 建立会计科目 (6)2.3 期初余额装入 (12)2.4 凭证编制与管理 (15)2.4.1 凭证录入 (15)2.4.2 界面使用说明 (15)2.4.3 凭证处理 (17)2.4.4 凭证修改 (19)2.4.5 凭证打印 (28)2.5 账表输出 (34)2.5.1 总账余额表 (34)3. 电子报表系统 (39)3.1. 报表编制 (39)3.2. 批量报表编制 (39)1.软件的安装与环境设置打开浏览器，在地址栏输入http://服务器ip, 显示如下界面，输入“用户名”、“密码”，选择名称登陆（也可选择ID登陆）登陆之后，点击“帮助”，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行”第一步：点击帮助第二步：点击自动设置第三步：点击运行第四步：点击是建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动”更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的IP地址，点击测试，如果连接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。
2.账务处理系统2.1运行账务处理系统点击桌面“GRP-U8管理软件”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、菜单栏：基础设置功能导航栏：业务操作状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套2.2建立会计科目用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”比如在1215应收账款下增加“李四”，右击-新建科目。
修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的对121501李四设置了辅助核算中的“部门核算”（部门资料可在功能导航栏“基础数据管理”）--“部门职工资料”添加部门、职工辅助核算：“经济科目”和“功能科目”。
“经济科目”和“功能科目”下发：点击系统管理—组织机构—单位信息—点击所有核算单位—点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据—选择要下发的单位—再选择要下发的资料类型—选择下发方式—点击确定下发完成后就可以在基础数据管理—公共—功能科目和经济科目中看到下发的资料如下图：功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目）“科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存2.3期初余额装入账务处理--初始数据—期初余额装入选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入录入完毕，进行试算，平衡则保存2.4凭证编制与管理2.4.1凭证录入账务处理--凭证管理--编制凭证编辑流程：凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录入）2.4.2界面使用说明摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的即可调用常用凭证摘要信息；常用凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可在“凭证选项”下有几个比较有用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，如下图：2.4.3凭证处理流程：未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）⏹未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；⏹已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；⏹已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。
用友GRP-U8操作步骤
用友GRP-U8卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化 (3)、建立账套 (3)、软件登录 (4)、系统管理和基础数据管理 (6)2、账务处理 (12)、账套参数 (12)、凭证管理 (13)、账表及查账 (14)、期初录入 (16)、期末处理 (17)3、电子报表 (18)、表样编辑 (18)、报表使用 (19)4、工资管理 (20)、基础设置 (20)、工资数据编辑 (22)、银行代发 (23)、工资发放表打印 (24)、工资凭证生成 (25)、工资系统结账 (26)5、全面预算 (27)、账套参数设置 (27)、编制预算方案 (28)6、成本核算 (28)、分摊设置 (28)、成本项目设置 (29)、内部服务项目设置 (32)、分摊参数设置 (33)、分摊设置 (38)、成本分摊计算 (40)、成本分摊报表 (42)7、出纳管理 (47)、基础设置 (47)、期初余额 (48)、单据录入 (48)、结转、反结账、反记账 (49)8、固定资产 (50)、资产配置 (50)、资产变动、处理 (51)、计提折旧 (52)、生成凭证 (53)、月末结账 (57)文档说明：本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；【】表示菜单或系统功能；不同角色操作员根据业务查阅不同章节；“注：”表示注释或注意事项。
1、系统初始化、建立账套（1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。
建立完成后出现配置窗口：选择相应的科目模板，系统会自动生成对应的科目编码级次，开启需使用的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择通用类账套，“设置政府收支分类科目”可以预置功能科目和经济科目，如果与本年度的政府收支科目有区别的话建账完后在系统中进行修改。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友财务软件U8实际操作教程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1。
1 用友ERP—U8应用的系统运行环境：1。
2 用友ERP-U8的系统安装1。
2.1安装模式用友ERP—U8应用系统采用三层架构体系,即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端.（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上.(2）网络应用模式但只有一台服务器.将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上。
(3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上.1。
2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式.第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
(1）将用友ERP—U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中,打开光盘目录，双击Setup。
exe文件,显示ERP—U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1—1 ERP—U8管理软件安装-欢迎界面(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面,如图1-2所示.图1—2 U8管理软件安装—许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认"界面,如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置"界面,如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面,如图1-5所示.图1—5 U8管理软件安装-选择安装类型界面(6）系统提供了五种安装类型,含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件.系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
宝诺用友U8 ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
宝诺（福建）电子有限公司用友U8 ERP系统作业流程及岗位责任管理及奖罚制度核准：审核：拟定：第一章总则第一条为规范公司企业资源计划（以下简称ERP）系统的管理与执行力，特制定本制度。
第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，可纳入公司绩效考核中。
第四条 U8 ERP系统分为系统管理模块、基本资料模块、系统报表模块、研发/工程管理子系统、销售管理子系统、生管子系统、委外管理子系统、物控管理子系统、MRP(物料需求计划)、采购管理子系统、库存管理子系统、制造管理子系统、行政/总务采购管理子系统、固定资产管理子系统、应收管理子系统、应付管理子系统、人力资源管理子系统、总账管理子系统、质量服务子系统，每个模块对应相关部门。
第五条ERP由__总经办__负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运作提供保障。
资讯信息部负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为ERP运行提供技术支持和保障。
第六条各部门主管是相关模块的部门负责人，负责联络信息部解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册中。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程，各类单据与流程作为ERP系统的重要基础必须得到严格、彻底的执行，构建于其上的系统各项功能方会被正确的发挥。
系统中的所有数据均具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上游数据的使用者又是下游数据的提供者。
对上游数据，如发现错误必须向相关责任部门或责任人报告，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下游操作人员提供服务，解答下游数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
用友操作步骤
1.启动（1）启动数据库管理在已打开的计算机桌面“开始”菜单单击“程序”Microsoft SQL serve→服务管理器→开始/暂停→单击“开始”→关闭（2）启动用友服务器双击“我的电脑”→本地磁盘（c）：→Windows system32→UfSerMgr →双击→启动用友服务器→设置参数→确定→关闭（3）启动用友U8系统管理程序→U8管理服务→系统服务→系统管理→双击①系统→注册（admin）→确定②帐套→建立（4）启动系统控制台 U8管理服务→系统控制台2.系统初始化、启用帐套3.帐套备份和引入4.账务处理5.报表处理四、实习步骤：用友U8的操作首先是对软件进行初始化处理，启动用友U8系统管（admin）→确定具体操作步骤如下：（一）、基础信息的建立：1.系统→注册→服务器：PC-01→操作员：admin →确定2.帐套→建立→帐套号：001→帐套名称：222→帐套路径：c:\U8SOFT\Admin→启用会计期：2001年12月→下一步→单位名称：北京爱格有限责任公司→单位简称：爱格公司→下一步→本币代码：RMB→本币名称：人民币→企业类型：工业→企业性质：股份制→帐套主管：demo→→选中对话框下一步→选中→→是→完成3.出现“分类编码方案”对话框：①科目编码级次：4-2-2-2②客户分类编码级次：3-2-2③部门编码级次：4-2-2④是否建账→是⑤系统启动→总账→启动日期：2001-12-01→“是否启动当前总账”→是→退出（二）、操作员权限设置：1.权限→用户→增加→编号：001→姓名：王婷婷→所属部门：财务部→增加→编号：002→姓名：金起源→增加→编号：003→姓名：孙小→所属部门：财务部→退出2.权限→权限→赋予001操作员为【001】222帐套主管→修改→赋予002操作员“公用目录设置”和“总账”的全部权限→赋予003操作员“总账”中的“凭证审核”、“记账”、“结账”的权限（三）、凭证类别设置：可按企业需要和会计制度规定设置，本企业选择的分类方式为：记账凭证（四）、财务系统：开始→程序→U8管理软件【V8.50】→系统控制台→服务器→操作员：001→帐套：→会计年度：2001→操作日期：2001-12-31→确定1.总账——科目代码及余额双击“总账”→在总账系统界面左侧“我的工作”→系统菜单→设置→会计科目“是否按行业性质预置科目？”→行业性质：股份制→预置（1）增加或修改科目：①增加1001—现金科目的二级科目“100101—人民币”方法：选中“1001—现金”科目→点击“增加”→出现“会计科目_增加”对话框→科目编码：100101→科目中文名称：人民币→确定②增加1002—银行存款科目的二级科目“100202—中国银行存款”方法：选中“1002—银行存款”科目→点击“增加”→出现“会计科目_增加”对话框→科目编码：100202→科目中文名称：中国银行存款→选中“外币核算”复选框→币种：美元→确定③修改“1131—应收账款”科目辅助核算方式：修改→“会计科目_修改”→在"辅助核算"复选框选中“客户往来”→确定④其他科目修改同以上方法相同（2）期初余额的输入：在U8“总账”系统界面→“我的工作”→系统菜单→设置→期初余额→在相应科目的“期初余额”栏输入余额→在“期初余额”对话框中点击“试算”→出现“试算平衡表”→检查期初余额是否平衡→确定2.部门、项目代码及余额表（1）部门档案与资产余额系统控制台→基础信息→部门档案→双击“部门档案”→“增加”→代码：bm01→名称：厂部办公室→增加”→代码：bm02→名称：生产车间→增加”→代码：bm03→名称：基建处→增加”→代码：bm04→名称：销售部在“期初余额”中双击“固定资产/累计折旧/固定资产减值准备”期初余额→“增加”→按部门增加相应科目的余额（2）项目档案与分类设置系统控制台→基础信息→项目档案→双击“项目档案”→“增加”→“项目大类”→在建项目→核算科目→在建工程、生产成本→项目结构→增加“开工日期、完工日期”→项目分类定义→编号：1名称：修建厂房→增加→编号：2名称：新产品开发→项目目录→项目编号：XM01→项目名称:一号厂房→XM02→项目名称：生产成本3.客户代码与应收账款余额表系统控制台→基础信息→客户档案→双击“客户档案”→“增加”→客户分类→国有企业→民营企业→客户编码、客户名称在“期初余额”中双击“应收账款”科目→“增加”→客户名称→摘要→方向→余额→业务员→日期→单据编号4.职员档案系统控制台→基础信息→职员档案→双击“职员档案”→“增加”→编号→姓名→所属部门→确定5.业务处理（1）填制凭证在“系统菜单”中的“凭证”中点击“增加”→在“凭证类别”复选框中选中“记账凭证”→制单日期：→摘要→科目名称→借方金额→贷方金额（2）审核凭证更换操作员→“系统”→注销→操作员：002→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→凭证→审核凭证→成批审核→确定（3）主管签字更换操作员→“系统”→注销→操作员：001→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→凭证→主管签字→成批签字→确定（4）记账处理更换操作员→“系统”→注销→操作员：003→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→凭证→记账→成批记账→确定（5）对账处理更换操作员→“系统”→注销→操作员：001→帐套→确定→u8管理软件→系统控制台→服务器→操作员→会计年度→操作日期→确定→总账→系统菜单→期末→对账→在“是否对账”复选框中选中→试算→确定（6）结账处理（7）期末余额表生成（五）、自动生成报表在“系统控制台—财务系统”中双击“UFO报表”1.资产负债表文件→新建→格式→报表模板→“是否覆盖原报表格式”→是→→“数据”→“关键字”→设置→单位名称→年份→月份→确定→调整存货公式→点击报表左下角的“格式”→转换为“数据”→是否重算→是→“数据”→“关键字”→“录入”→企业名称、年份、月份→否重算报表→是→生成资产负债表2.利润表文件→新建→格式→报表模板→您所在的行业：工业企业→财务报表：利润表→确定→“是否覆盖原报表格式”→是→“数据”→“关键字”→设置→单位名称→年份→月份→确定→击报表左下角的“格式”→转换为“数据”→是否重算→是→“数据”→“关键字”→“录入”→企业名称、年份、月份→否重算报表→是→生成利润表。
用友GRP-U8操作步骤
用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化 (3)1.1、建立账套 (3)1.2、软件登录 (4)1.3、系统管理和基础数据管理 (6)2、账务处理 (12)2.1、账套参数 (12)2.2、凭证管理 (12)2.3、账表及查账 (13)2.4、期初录入 (15)2.5、期末处理 (15)3、电子报表 (17)3.1、表样编辑 (17)3.2、报表使用 (18)4、工资管理 (18)4.1、基础设置 (18)4.2、工资数据编辑 (20)4.3、银行代发 (21)4.4、工资发放表打印 (22)4.5、工资凭证生成 (22)4.6、工资系统结账 (24)5、全面预算 (25)5.1、账套参数设置 (25)5.2、编制预算方案 (26)6、成本核算 (26)6.1、分摊设置 (26)6.2、成本项目设置 (27)6.3、内部服务项目设置 (29)6.4、分摊参数设置 (30)6.5、分摊设置 (34)6.6、成本分摊计算 (35)6.7、成本分摊报表 (38)7、出纳管理 (41)7.1、基础设置 (41)7.2、期初余额 (42)7.3、单据录入 (42)7.4、结转、反结账、反记账 (43)8、固定资产 (44)8.1、资产配置 (44)8.2、资产变动、处理 (45)8.3、计提折旧 (45)8.4、生成凭证 (46)8.4、月末结账 (50)文档说明：◆本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；◆【】表示菜单或系统功能；◆不同角色操作员根据业务查阅不同章节；◆“注：”表示注释或注意事项。
1、系统初始化1.1、建立账套（1）、【开始→程序→用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)→后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。
用友GRP-U8操作步骤
用友GRP-U8卫生财务管理软件操作步骤目录TOC \o "1-2" \h \z \u 1、系统初始化 .................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1、建立账套 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2、软件登录 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3、系统管理和基础数据管理 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
2、账务处理 ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1、账套参数 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。