如何做一名优秀的采购经理模板

如何做好采购部经理

目录

1、工作职责·······················

2、工作态度·······················

3、管控要点·······················

4、数据报表·······················

5、职业素质和具体的技能·················

6、遇到解决不了的难点需那些人员的协助··········

7、工作体会和感受····················

1、工作职责

1.1根据公司经营目标制定采购部门管理体系文件、工作流程、管理制度，提报领导审批，并组织实施；

1.2对部门人员宣贯、培训采购部门管理体系文件、工作流程、管理制度。

1.3负责协调采购部门与相关部门及供应商的关系，处理各类异常事件。

1.4依据生产部门编排的物料需求计划单，安排采购人员及时编制采购单，审核后发给供应商，并跟踪物料交付情况。

1.5协助财务部对公司供应商资源进行开发管理，制定和完善供应商管理制度，报领导审核、确定并组织实施。

1.6根据产品要求，搜集市场信息、了解市场动态，掌握原料、物料的价格变动，及时调整产品采购单价，报财务部备录；

1.7根据企业发展需要，按照新供应商开发流程引进新供应商。

1.8做好供应商的绩效考核。

1.9负责产品质量问题处理中供应商的联系及索赔工作，及其公司不良品的退货工作。

1.10跟踪进货物料，确保生产物资所需的质量和交期。

1.11个人休息货请假时，找好职务代理人，并做好交接。

2、工作态度

积极进取、工作态度认真、踏实肯干、责任心强、并有很强的团队合作精神与合作能力、注重工作效率、时间观念强。富有开拓意识，注意细节。

态度决定一切，没有什么事情做不好,关键是你的态度问题。带着一份积极

的心态把工作做好。一切为做好工作为中心,一切以公司的利益出发。

首先,工作态度上不放过任何一个细节,工作过程中万事都要仔细,从采购物

资规格的确认、价格的商榷到采购合同的签订和完成到货等等一系列的事情都要一一用心,全心全意地投入工作,以积极的态度即强烈的责任感和百分百的信心来开拓自己的工作领域。

还要从最基本上打好基础，要多多熟悉公司产品,公司产品各个生产环节的了解,可以明白将要采购的原材料、半成品等在产品中所担当的角色，从而对其品质要求与对应的数量需求知晓。在熟悉公司产品时，积极与各个部门进行交流。

3、管控要点

供应商管控：

⑴、供应商开发

如果原来没有现成的供应商，则需要考虑寻找合适的供应商，对企业背景、生产能力、产品质量、质量控制情况、主要客户等进行审核.

⑵、合同谈判和订立

比较供应商报价或对成本进行分析，与供应商进行谈判；经过对质量、价格、发货等关键要素的评估，与价格最低的合格供应商签约。

⑶、合同执行和管理

跟踪供应商合同执行情况，确保如期发货，催货、验货、处理争议问题。

⑷、供应商考核

①考核对象为已列入《合格供应商名单》的所有供应商。

②考核方法实行供应商评分分级制度，评分满分为100分，共分为A级、B 级、C级、D级四个级别。

③考核频率为一个月一次。

④考核级别应用：

A级：优秀供应商，列入长期合作伙伴，优先采购

B级：要求其对不足予以改善

C级：指导改善并减少采购量，提出整改措施

D级：暂停采购

考核结果作为决定采购份额的重要依据，作为合作与淘汰的参考依据。

⑸、供应商复查

①复查对象：原料供应商

②由采购部组织相关部门对各类供应商检核，如实填写《供应商调查便》

③有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可作供应的复查

⑹、供应商辅导

①采购部组织相关部门对C级以下的供应商采取必要的辅导

②不合格供应商欲重新向本公司合作,应重新进行调查和评核

⑺、供应商管理流程图

供应商管理流程图

成本管控：

⑴、采购成本控制的管理职责

①负责指导、监督采购成本控制工作

②负责采购专员成本具体控制工作

⑵、采购成本控制要点

采购成本的下降不仅体现在企业资金流出的减少，而且直接体现在产品成本

图1 企业采购成本控制要点

⑶、成本控制流程

采购成本流程设计实例见下表。

⑷、采购价格控制

①采购方式包括招标采购、供应商长期定点采购、比价采购等，采购部通过对比，找出成本最低的采购形式组合以达到降低成本的目的。

②采购定价流程如下所示。

㈠.询价，采购部利用网络、行业协会、市场采价等多种渠道，快速获取市场最高价、最低价、一般价格三类信息，从而保障采购询价效率。

㈡.比价，采购部分析各供应商提供的物资规格、品质、性能等信息，建

立比价体系。

㈢.估价，采购部成立估价小组（小组由采购管理人员、技术人员、财务人员组成）自行估算出较为准确的低价。

㈣.采购部根据底价的资料、市场的行情、采购量的大小和付款期的长短等因素与供应商协定出合理的价格。

⑸、采购订货量控制

①仓储部库管员每日应填写物资库存日报表，反应现有存货物资的名称、单位、储存位置、储存区域及分布状况等信息，并及时将此信息报送给采购部。

②采购部应要求供应商或第三方物流的库房保管人员通过传真、电子邮件等方式，及时提供已定货物资的未达存货日报表。

③采购部根据各部门采购申请制定采购计划时，应在充分研究同期的采购历史记录、下期的销售计划的基础上，协助物资计划人员确定最佳安全库存。

④采购部协助仓储部根据物资采购耗时的不同及货源的紧缺程度等，借助历史经验估计、月统计等方法确定安全库存量。

⑤采购部人员应充分分析现有的存货量（包括供应商或第三方物流的未达存货）、货源情况、订货所需时间、物资需求量、货物运输到达时间等因素，结合各种货物的安全存货量确定最佳订货量及订货时点。

⑹、采购入库及付款控制

①相关人员办理采购物资入库时，若不同时具备以下两个条件，仓储部一律不给于受理。

1.到库物资符合采购订单要求。

2.到库物资经质检部检验合格。

②采购物资登记入账时，价格、质量、数量、规格型号需完全符合采购订单的要求。

③采购物资付款时，若不同时具备一下三个条件，财务部一律不给于付款。

1.已经列入当期货币资金支出预算。

2.双方往来账核对无误。

3.《付款申请单》已经财务部经理签字批准。

4、数据报表