质量管理体系不符合项报告项

.质量管理体系不符合项报告(项)

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型❆初审口续审口复审

审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏

受审查部门

质管部/5.6.3 不符合项程度口严重❆一般

及审核过程

不符合项事实描述：

2014年7月28日，在质管部审查时发现，2013年12月28日开展的管理评审的管理评审输出中，缺少“与顾客要求有关的改进”内容。不符合GJB9001B-2009标准5.6.3关于管理评审的输出应包括“b）与顾客要求有关的产品的改进”的要求。

审查员：审查组长：申请单位代表：

日期：2014.7.29日期：2014.7.29 日期：2014.7.29

整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：

原因分析：

实际管理评审包括了与顾客要求有关的产品的改进内容，但在整理管理评审报告时，工作不细、内容不完整，且在对管理评审报告审批时把关不严造成了此不符合项。

纠正措施：

1.组织对GJB9001B-2009标准和公司管理评审控制程序的学习，同时将相关要求纳入管理评审

改进计划并进行整改。

2.对2014年管理评审计划进行补充，并在输出内容中增加“与顾客要求有关的产品的改进”的

内容。

完成情况：

1.完成了相关培训，并评价了有效性。

2.对2014年管理评审计划进行了补充和完善。

3.经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。

申请单位代表：日期：

整改验证情况(包括验证的主要内容和结果)：

原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。

军事代表：日期：

整改验证情况确认：

验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。

审查组长：日期：

申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型❆初审口续审口复审

审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏

受审查部门

质管部/7.3.3 不符合项程度口严重❆一般

及审核过程

不符合项事实描述：

2014年7月28日，在质量部审查时发现，设计部门提供的顾客对产品的要求为25X1.2（± 0.2）mm，而在产品检验《无缝钢管生产工艺卡》中，第三道C道工序轧钢工艺要求为25X1.1（± 0.2）mm，不满足产品要求。不符合GJB9001B-2009标准7.3.3 “a)设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求”的要求。

审查员：审查组长：申请单位代表：

日期：2014.7.29 日期：2014.7.29 日期：2014.7.29

整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：

原因分析：

工艺设计人员工作疏忽，且在工艺文件审核时把关不严，导致上述不符合。但实际产品通过检验，全部满足用户要求出厂。

纠正措施：

1.全面彻查自工艺文件下发以来的产品检验记录，核实是否符合顾客要求，并验证符合要求的

有效性。

2.组织工艺设计人员学习标准和相关文件，加强工艺设计人员责任心的教育。

3.对错误工艺文件进行修改，并抽查以往其他工艺记录是否有类似情况，一并整改。

完成情况：

1.全面彻查了自工艺文件下发以来已交付产品（共12批193吨），全部满足顾客要求。

2.对错误的工艺文件进行了修改。

3.举一反三对其他生产工艺卡进行了检查，未发现类似问题。

4.完成了培训，并对造成错误的技术责任人进行了经济责任处罚，保证了执行制度的严谨性。

5.经内部验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。

申请单位代表：日期：

整改验证情况(包括验证的主要内容和结果)：

原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。

军事代表：日期：

整改验证情况确认：

验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。

审查组长：日期：

申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型❆初审口续审口复审

审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏

受审查部门

质管部/8.5.2 不符合项程度口严重❆一般

及审核过程

不符合项事实描述：

2014年7月28日，在质管部审查时发现，表单号：QP-8.3-04（订单号X11－14－01－312）《不合格品评定处置单》中，有8支不锈钢管“内毛”不合格品，原因分析“轧机顶头沾钢造成不合格”，但提供不出针对不合格原因采取纠正措施的证据。不符合CJB9001B-2009标准8.5.2“组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生”的要求。

审查员：审查组长：申请单位代表：

日期：2014.7.29 日期：2014.7.29 日期：2014.7.29

整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)：

原因分析：

由于执行公司《不合格品控制程序》不严格，造成上述产品不符合并作报废处理，但不合格品审理人员没有严格按公司《不合格品控制程序》填写不合格审理单，要求采取纠正和预防措施。纠正措施：

1.对不合格品审理小组人员进行培训，使其掌握8.5.2条款的内容。

2.针对“轧机顶头沾钢造成不合格”进行分析并提出纠正和预防措施。

完成情况：

1.不符合项已纠正，对不合格品审理小组人员进行了培训。

2.针对不符合项的原因已制定《防止轧管机顶头沾钢操作规定》,对操作工进行培训加强对轧

制前荒管内壁的检验，避免由于荒管内表面翘皮造成的沾钢,加强过程检验，要求操作工每轧制3支检查一次管内壁和顶头质量状况，避免由于沾钢造成的内毛。

3.自2014年8月实施纠正措施以来，通过加强对模具表面的检查，8月1-25日由于冷轧造成内毛

的产品占不合格品总数的8.72%，比较6月份的22.43%和7月份的19.11%有明显下降。

4.经内部组织验证，完成了整改并有效（详见整改证明文件）。

申请单位代表：日期：

整改验证情况(包括验证的主要内容和结果)：

原因分析正确，纠正措施落实，整改有效，关闭此质量管理体系不符合项。

军事代表：日期：

整改验证情况确认：

验证有效，关闭此质量管理体系不符合项。

审查组长：日期：

申请单位上海久立工贸发展有限责任公司审查类型❆初审口续审口复审

审核准则GJB9001B-2009陪同人员罗鹏