管理体系内审报告
内审报告及不符合项整改情况汇报范本
内审报告及不符合项整改情况汇报范本报告编号：[XXXXX]报告日期：[XXXX 年 XX 月 XX 日]一、引言本次内审旨在对公司的质量管理体系进行全面评估和审核，以确保其符合相关质量管理标准的要求，并发现和纠正存在的问题，改进和优化质量管理体系。
本报告详细描述了内审的过程、结果和整改情况。
二、内审范围和目标内审范围包括[列举内审范围，比如质量管理体系的各个部门或流程]。
内审目标是检查公司质量管理体系的运行是否有效，并发现潜在的问题和风险。
三、内审方法本次内审采用了[列举内审方法，如文件审核、实地检查和访谈等]。
内审小组由[列举内审小组成员，包括审核员和记录员]组成。
四、内审过程及结果1. 文件审核根据内审计划，审核员对公司质量管理体系文件进行了全面的审核。
主要评估了文件的合规性、适用性和有效性。
经过文件审核，发现如下不符合项：- [列举不符合项1]：[具体描述不符合项1的内容]- [列举不符合项2]：[具体描述不符合项2的内容]2. 实地检查在实地检查阶段，审核员对多个部门进行了访问，并观察了相关流程的运行情况。
实地检查发现如下不符合项：- [列举不符合项3]：[具体描述不符合项3的内容]- [列举不符合项4]：[具体描述不符合项4的内容]3. 访谈审核员与公司员工进行了面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和运行情况。
访谈发现如下不符合项：- [列举不符合项5]：[具体描述不符合项5的内容]- [列举不符合项6]：[具体描述不符合项6的内容]五、不符合项整改情况根据发现的不符合项，公司采取了相应的措施进行整改和纠正。
具体整改情况如下：1. 不符合项1的整改情况：- [列举具体整改措施1]：[具体描述整改措施1的内容] - [列举具体整改措施2]：[具体描述整改措施2的内容] 整改措施已经得到落实，目前已经取得了显著效果。
2. 不符合项2的整改情况：- [列举具体整改措施3]：[具体描述整改措施3的内容] - [列举具体整改措施4]：[具体描述整改措施4的内容] 整改措施正在进行中，预计将在[日期]前完成。
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)用程序，基本落实到位。
6.5过程控制方面设计控制：设计输入、输出文件基本满足要求，设计验证、审查记录基本能反映设计过程，设计变更控制基本有效。
采购控制：采购文件基本满足要求，供方评价程序基本落实，采购记录基本能反映采购过程，采购变更控制基本有效。
生产控制：生产计划、过程控制程序基本落实，生产记录基本能反映生产过程，生产变更控制基本有效。
服务控制：服务程序基本落实，服务记录基本能反映服务过程，服务变更控制基本有效。
6.6监测和测量方面测量控制：测量设备管理程序基本落实，测量过程控制基本有效，测量数据分析基本落实。
内审：内审程序基本落实，内审记录基本能反映内审过程，纠正措施基本落实到位。
6.7持续改进方面管理评审：管理评审程序基本落实，评审记录基本能反映评审过程，纠正措施基本落实到位。
纠正和预防措施：纠正和预防措施程序基本落实，记录基本能反映纠正和预防措施过程，纠正措施基本落实到位。
7．审核结论本次内审发现的问题已在内审报告中提出，审核小组建议公司在规定的时间内，制定并实施相应的纠正和预防措施，以达到审核要求。
本次内审总体符合审核程序和审核标准的要求，审核小组认为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合有关标准和策划的要求，建议通过内审。
文章中存在格式错误和明显有问题的段落已经被删除，以下是小幅度改写后的文章：在环境、职业健康安全管理方面，需要加强对环境因素和危险源识别更新以及危险品现场管理工作。
在应急准备和响应方面，虽然资源能满足要求，但对于发生事故的处理规定还需进一步完善。
在产品实现方面，汽车产品及其实现过程未发生变化，而钢构产品及其实现过程随项目变化而变化，需要根据不同项目制定不同的策划内容。
在测量、分析和改进方面，虽然顾客满意度的测量基本满足标准要求，但纠正措施和预防措施的有效性还需提高。
此外，施工现场的消防器材配置基本到位，但个别项目缺少施工安全交底材料。
质量管理体系管理评审报告(参考模板)
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
年度内部质量管理体系评审报告(内审模板)
年度内部质量管理体系评审报告公司自通过GSP认证以来，严格实施GSP管理，确保各个环节都能做到规范化管理。
按照公司质量体系管理文件及《药品经营质量管理规范》的要求，质量领导小组于XXXX年XX月XX-XX日对企业质量体系进行内部评审。
此次质量评审即为公司《药品经营许可证》换证前及XXXX年年度全面内审。
评审人员经过为期2天的全面检查、考核。
采用询问、交谈、了解、查资料、看现场及实际操作等方式，对公司经营管理过程从影响药品质量和服务质量的质量职能及相关场所进行全面系统的评审。
现将评审结果作综述报告：一、质量管理体系方面进行评审评审人员通过对质量管理机构各个方面职能职责的查看和了解，以及与公司职能部门各岗位人员的交谈了解表明，“质量第一，诚信服务”方针在企业内部深入人心。
尤其作为公司质量管理体系起着主导地位的质量管理部，各方面职责履行运作符合GSP规范要求，各岗位人员的设置合理，各人员的职责也较明确。
严格按照国家法律法规所规定的经营范围，诚实守信，依法经营，无虚假欺骗行为。
二、组织机构与质量管理职责方面进行评审公司企业负责人是药品质量的主要负责人，负责协助提供必要的条件，保证质量管理部和质量管理人员有效履行职责。
总经理负责企业的日常事务。
下设业务副总经理分管业务部和质量副总经理分管质量管理部、信息管理部，另设置了办公室和财务部两个后勤部门。
机构设置合理简约，各岗位质量职责明确。
质量管理部全面负责公司的质量管理工作，具有质量否决权，全面指导药品经营整个链条的质量管理点。
三、人员与培训方面进行评审质量管理各岗位人员的学历资质均符合GSP的要求，专业基础较扎实，对业务经营知识及药品质量知识较熟练，人员素质条件较高，基本按照GSP 岗位标准和要求定员定岗，各级人员基本能按要求履行其职责，质量意识较强，无质量事故问题发生，为公司严格按GSP组织经营打好坚实基础。
各人员精神面貌良好，身体素质佳，符合岗位要求。
人员是影响药品质量诸因素中最活跃、最积极的因素，是质量管理体系的组成要素之一，是保证药品经营企业建立质量管理体系并使之有效运行的首要条件。
内审方案总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。
本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。
现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。
（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。
（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。
2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。
（2）各部门质量管理体系运行情况。
（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。
三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。
2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。
（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。
（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。
（2）内审范围：公司各部门、各生产线。
（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。
2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。
（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。
（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。
（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。
2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。
（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。
质量体系管理评审报告2022年范文(必备5篇)
质量体系管理评审报告2022年范文第1篇总经理主持对管理评审计划安排的评审内容逐项进行了评议，会议总体认为：公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系与市场社会环境和本公司的生产经营发展实际是相适宜的。
目前三个管理体系运行基本正常有效。
主要表现在以下几个方面：1、公司有能力保证质量环境职业健康安全方针和目标的实现。
从公司管理体系运行情况看，公司管理方针和管理目标与企业的`生产经营实际是适宜的，各部门、各项目部制定的管理目标经过努力均可望实现，从而能够保证公司的目标的实现。
2、组织结构和资源配备基本合理，能够满足公司和三体系运行的需要。
在人力资源配置方面，公司20xx年接收大中专毕业生10余人，全部充实到施工生产一线，为公司发展输入了新的生力军。
在基础设施配置方面，公司的基础设施能够满足公司生产经营管理工作需要，为保证管理目标实施，提高产品质量奠定了重要基础。
3、施工生产过程处于受控状态，产品质量稳步提高。
今年竣工单位工程2件，工程一次验收合格率100%，无质量、安全事故。
温岭市曙光杯优质工程奖，成都市沙河整治工程荣获集团公司优质工程奖励。
根据《顾客满意度监视和测量程序》的规定，公司安质部对顾客满意度情况进行了收集和分析，顾客总体满意度指数为98。
各单位应针对顾客的意见，确定更高的目标，在确保工程质量、进度的前提下，做好文明施工和环境保护工作，加强施工安全防护力度，采取相应的纠正、预防措施，防微杜渐，确保不出现任何安全事故，不断增强顾客的满意度。
在相关方的意见方面，公司从去年管理评审会至今尚未收到相关方的投诉。
质量体系管理评审报告2022年范文第2篇公司10月27日编制并下发了经总经理批准的《管理评审计划》，各职能部门和基层施工单位按计划的要求做了认真准备，并于11月10日前将书面报告提交到工程部。
在管理评审会上输入了以下信息：1、管理者代表唐伟作了2006公司管理评审会确定的2项改进措施的落实情况报告。
管理评审报告范文 管理评审报告范文2022【最新13篇】
管理评审报告范文管理评审报告范文2022【最新13篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内部质量体系审核报告
XXXX有限公司内部质量体系审核报告一、内部审核的时间日期：2024.6.4-5二、受审核部门公司领导、综合管理部、技术部、生产部、营销部、质量部、采购部四、审核组成员A组：B组：五、内部审核目的检查和评价本公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合IATF16949:2016标准的要求和适用的法律法规的要求，是否满足顾客特殊要求。
验证对体系实施、保持、改进的有效性和充分性。
六、审核范围：1、IATF16949质量管理体系标准涉及的过程。
2、“泡棉垫（管）、隔音垫产品的制造及对应过程涉及的顾客特殊要求”七、审核依据1、IATF16949:2016质量体系管理标准；2、本公司质量手册、程序文件及相关文件；3、有关法律法规；4、顾客要求。
八、审核总结本次质量管体系内部审核，对建立的IATF16949:2016质量体系进行了全面的审核，审核组经过了充分的准备，对公司的八个部门和相关的作业岗位进行了为期两天的检查，在各部门的积极配合下，审核组成员在审核中工作认真、细致，使审核工作达到了审核目的，取得了好的收获。
这次审核，对本公司建立IATF16949:2016质量体系应形成的文件，如质量手册、程序文件、第三层次文件以及体系涵盖的所有过程都进行了全面的审核。
通过审核，认为质量方针能够符合组织的宗旨，能体现持续改进、预防缺陷、提高产品质量和提高服务质量、提高顾客满意度，确保向顾客及时提供优质的产品的宗旨。
体系中所有过程都处于受控状态，产品实现策划，已经进入处于有序和良性运行状态。
针对顾客投诉进行了及时的原因分析，并制定相应的纠正措施，对纠正措施的实施顾客较为满意，并无重复问题发生。
针对顾客特殊要求的审核在对应的过程中均进行了识别，均满足顾客特殊要求。
本次审核中共发现问题点1个，其中确定为不合格项1项，从“不合格项的分布情况表”可以看出：主要问题反映在设备和工装管理上。
总之公司不断加强对体系文件和作业文件的学习和掌握，严格实施以便促进公司管理体系上台阶和产品质量的不断提高。
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
管理评审报告(优秀6篇)
管理评审报告（优秀6篇）管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。
与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。
从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG－5.6－06 受控状态：受控号：11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了管理评审大会，BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下：一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：（一）、审核结果：1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
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管理体系内部审核报告 审核日期：2007.06.05—06.12 审核目的： 通过内部审核，评价公司管理体系文件的符合性，评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高管理体系运行质量。 审核范围： 公司领导层、公司有关职能部门；路桥分公司领导层及有关职能部门、工程处（项目部、厂）；建安分公司有关职能部门、工程处（项目部）；租赁分公司有关职能部门、厂（项目部、处）；机电钢构分公司有关职能部门、车间（项目部）。 审核依据：GB／T19001-2000，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001，公司的管理体系文件，适用的国家法律、法规、标准、规范。 批准： 审核组长： 审核组成员：
审核情况综述： 一、体系运行情况： 1、运行较好的过程或活动： 公司质量管理体系各活动和过程的控制在原有的基础上得到了保持，在策划中（如健全质量保证体系、技术保证体系、进度监控手段、质量预防措施等），以及采购控制、产品的监视和测量、不合格品控制等方面得到了改进。环境因素识别和危险源辨识、评价较充分、全面；管理方案、应急救援预案具有一定的针对性，可操作性强；沟通、协商与交流顺畅、及时；资源配置适宜、有效，并在各岗位（项目）上得到充分利用；以顾客、社会、公众、员工满意的理念进一步增强；事件、事故、不符合控制较好；通过体系运行，办公（生活、生产）区工作环境得到改善。 2、管理目标设定的适宜性： 公司的管理方针体现了守法经营，优质服务，以满足顾客需求的理念，体现了“以人为本、关注健康、保障安全”的企业理念，体现了生产经营活动以保护环境为立足点的理念；质量、环境和职业健康安全管理目标和指标的确定结合了公司的管理方针，结合了公司安全文明生产现状和以往工作经验，在年初确定的经济责任制目标基础上，补充和完善了环境、职业健康安全管理目标和指标，公司确定的管理目标既与质量验收规范相统一、考虑了员工、社会公众利益，又与公司总体发展要求相协调，管理目标合理、适宜、具体，目标既有定性、又有定量，通过全体员工的努力完全可以实现。 3、体系文件的符合性： 公司依据GB／T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，建立、保持和改进公司质量、环境、职业健康安全管理体系，体系文件明确了活动和过程的工作程序，文件符合公司实际，适用性和可操作性强，符合标准要求。 4、体系运行与公司管理体系文件的符合性： 通过识别质量、环境、职业健康安全管理各活动和过程，形成了文件并实施，能够证实公司向顾客和社会各方提供和保证满足适用的法律法规要求和顾客、社会、员工及其他相关方要求的能力，通过文件的实施能够提高公司持续改进的能力。 5、产品/服务符合顾客和适用法律、法规的要求： 公司的生产（服务）过程依据合同、法律法规和顾客要求组织实施，向顾客交付符合要求的产品或服务，并得到顾客的认可和信任，诚实守信是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，2006年公司被省政府评为“重合同、守信用”先进单位。 6、过程控制情况： 1）施工过程质量控制情况 施工（生产）项目能依据策划的安排，依据相关法律法规、合同和顾客要求组织实施，从建立保证体系、制定预防措施、质量控制点等方面入手，加强了过程监控力度。 2）环境因素、危险源识别的充分性： 公司在管理活动和施工生产服务过程中，根据办公（生活）区域性质和施工（生产）特点，结合以往安全生产经验，依据程序文件和相关法律法规要求识别、评价环境因素和危险源，建立了环境因素、危险源清单，其识别基本充分。 3）重要环境因素、重大危险源的控制情况： 公司依据识别出的重要环境因素、重大危险源，制定了八项管理方案和四项应急救援预案，目前正在组织实施。分公司/项目部结合本单位实际，识别和评价重要环境因素和重大危险源，并正在着手实施。 7、管理目标实现情况： 1）质量目标的实现情况： 竣工工程（交付产品）一次交验合格率100%，月度确定的质量考核指标已实现，年度确定的创优质工程二项已完成一项，另一项正在实施。 2）环境目标的实现情况： 各类重要环境因素控制在标准规定范围内，未发生有毒有害物质泄漏等污染事故，1-6月份能源消耗指标≤45.03公斤标煤/万元产值。 3）职业安全健康目标的实现情况： 公司根据马钢统一要求，对员工每两年进行一次体检，对从事有毒有害岗位的特种人员每年进行一次体检，无职业病发生，无重大安全伤亡事故发生，上半年发生一起轻伤，千人负伤率为0.14，重大危险源按管理方案的实施得到了有效控制。 7、事故、事件、不符合控制： 1）质量事故和顾客投诉情况 至目前，未发生质量事故，未发生顾客重大投诉。 2）环境事故/事件和相关方投诉情况 至目前，未发生相关方对公司施工（生产）经营活动中噪声排放、污水排放、扬尘排放、固废处置等环境事故或事件的投诉情况。 3）职业健康安全事故/事件和员工投诉情况： 至目前，未发生职业健康安全事故或事件，员工处在较好工作环境之中，无投诉情况。 9、满意情况： 1）顾客满意程度： 公司产品（服务）按合同、顾客要求及法律法规要求组织实施，公司产品质量是稳定的，符合合同或顾客要求，顾客对产品质量没有提出疑义。 2）相关方满意程度： 公司管理体系于3月18日试运行以来，按文件要求组织实施，公司的外部形象得到提升，没有发生相关方的任何投诉。 3）员工满意程度： 公司把“以人为本、关注健康、保障安全”作为企业的经营之道，加强安全生产、文明施工，不断改善工作条件和生产工艺，使员工身理心理处于良好的工作状态，并在各岗位上充分发挥了各自的潜能，员工立足本企业、为本企业发展壮大的理念得到增强。 二、不符合情况： 1、不符合项： 本次审核未发现严重不符合项，有10项一般不符合项，其它观察项或问题已告知各相关单位，要求各相关单位针对不符合项或问题，采取纠正措施或预防措施，在2007年6月25日前完成整改。 2、存在的主要问题： 1）目标、指标未按文件要求进行分解和落实，没有结合重要环境因素、重大危险源设置和分解； 2）有关人员对公司三标一体化管理体系文件学习不够，理解不准确； 3）噪声、污水、扬尘、固废控制处置过程存在一些问题，缺少相应的运行监控记录； 4）环境因素、危险源控制清单不全，没有针对本单位（部门、项目）特点识别、评价，其识别、评价证据不全； 5）管理方案、应急救援预案针对性不强，缺少其控制相关证据； 6）重要环境因素、重大危险源的环境/安全运行控制岗位明细表填写不全； 7）固体废弃物清单未建立，相应的控制措施不够明确，标识不够充分； 8）办公和生活区域、作业场所标识设置不全，部分办公生活垃圾未分类、未标识，部分单位未见相关清运合同或协议。 3、建议和要求： 1）各部门、单位对本次内审开出的不符合项报告，包括沟通过程中提出的其它有关问题，要认真分析原因，制定纠正和预防措施，按不符合项报告中规定的期限要求完成整改； 2）各部门、单位要相互借鉴学习、对照完善，针对本次审核提出的问题做到举一反三，采取有效的改进措施，以保证管理体系有效运行； 3）加强领导。领导要重视。各部门、各单位第一负责人要切实履行职责，要把管理体系认证工作列入重要议事日程，抓好管理，抓好落实，以推动施工生产，推动公司各项管理水平的提高； 4）各主管部门要加大对主控要素及相关要素的监控检查力度，以保证本部门各过程处于良好的受控状态； 5）加强学习。要把管理方针宣传到每位员工，把管理目标和指标分解落实到每个岗位；真正使每位员工明确各自职责权限、明确各自工作要求、明确各自工作程序，以保证落实管理方针和实现管理目标； 5）加强责任落实。各部门、单位要切实贯彻执行体系文件、落实岗位工作标准，把管理体系的运行纳入经济责任制考核，对体系运行较好的单位予以奖励，对体系运行较差的单位应予以处罚。 三、现场审核结论： □良好； □合格； ■基本合格； □不合格，要求整改后重新进行审核。 四、发放范围： 1、公司领导层成员； 2、各分公司，机关职能部门。 五、不符合项分布： 见附表 不符合项分布 整合条款/要素 GB/T 19001-2000 GB/T 28001-2001 GB/T 24001-2004 1 范围 1 1 1 1.1总则 1.2应用 1.1
1.2
2 引用标准 2 2 2 3 术语和定义 3 3 3 4 三标一体化管理体系 4 4 4 4.1管理体系总要求 4.1 4.1 4.1
4.2 文件的要求 4.2.1总则 4.2 文件 要求
4.2.1 4.4.4 文件 4.2.2管理手册 4.22 4.4.4 文件 4.4.4
4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.3 4.5.4 5 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1管理承诺 5.1 5.2关注顾客、环境和员工 5.2 5.3管理方针 5.3 4.2 4.2
5.4 策划 5.4.1目标与指标 5.4 策 划 5.4.1 4.3 策 划 4.3.3 4.3 策 划
4.3.3 5.4.2管理体系策划 5.4.2 5.4.3环境因素 4.3.1▲（建安） 5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制 4.3.1▲（建安） 5.4.5法律、法规和其他要求 7.2 4.3.2△ 4.3.2▲（路桥） 5.4.6管理方案 4.3.4 4.3.3 5.5职责、权限与沟通、协商、交流 5.5 4.4.1 4.4.1 5.5.1职责与权限 5.5.1 △ 4.4.1 ▲（路桥） 4.4.1 △ 5.5.2管理者代表、员工代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3沟通、协商与交流 5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.3 5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2人力资源 6.2 4.4.1 4.4.1 6.2.2能力、意识和培训 6.2.2 4.4.2 4.4.2 6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 6.4工作环境 6.4