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生产部
6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.4/7.5.5
16:00~17:00
审核组会议:讨论审核报告、确定不合格项、编写不合格报告。
17:00~18:00
末次会议参加人员:公司领导、各部门负责人、审核组全体成员 会议地点:公司会议室。会议内容:宣布不符合报告
顾客信息
信息处理与反 馈
新产品信息
组长:李××(品管) 组员:黄××(行政)
日期
时间
审核内容
8:00~8:30
首次会议 参加人员:公司领导、部门负责人、内审员。会议地点:公司会议室
8:30~10:00
最高管理层:
4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/8.2.1
2005 年
8月 16日
10:00~11:00 11:00~12:00 14:00~16:00
(1)审核组成员的作用 • 审核组长:除承担审核外还需管理审核工作; • 审核员: 在审核组长指导下进行审核;
(2)审核员的职责 • 按分工范围编制审核检查表: • 独立完成分工范围内的现场审核任务:收集证 据、开列不合格报告、进行审核组内部交流、 报告审核结果; • 配合并支持审核组长的工作; • 向其他成员学习,提高审核水平; • 受组长委托,验证纠正措施的有效性。
交付要求
S3: 基础 设施管理
S7:文件管理
S:支持过程
S1: 人力资
源管理
S2: 培训管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

S4 : 生 产 设备管理
S5:工装管理
S8:生产计划
S9:采购控制
S6 : 监 视 和 测 量 装 置管理
S10:物流管理 S15:不合品 格控制
S11:信息沟通
S12:顾客特殊 要求识别管理
S14 : 产 品 监 视 和测量
开发意向
服务提供
服务需求
C8:售后服务
顾C9客:信顾息客反馈 处理
M:管理过程
C1:市场营销
M1:企业方针
M2:业务计划
M3 : 公 司 组 织 结 构 和职责
M4:管理评审
M5:内部审核
M6 : 数 据 分 析 和 使 用
M7:持续改进
顾客要求
C2 : 产 品策划
可行性评审 报告
顾客满意
C7 : 产 品交付
(5)审核结论:审核组考虑了审核目标和所有审核 发现后得出的最终审核结果。
(6)审核范围:一项审核的深度和界限。 (7)审核计划:对一项审核的现场活动及安排的
说明。
审核计划是审核组负责完成现场活动的安排。
二 、管理体系审核的目的和类型
(1)目的
—— 审核是对管理体系进行评价的方法之一,用于确
定体系符合要求的程度。
S13:制造过程的监 视和测量
C3: 投标
标书
开发协议
合格产品
C6:产品制造
(3)审核组长的职责 • 文件初审;(必要时) • 任务分配; • 资源策划; • 审核控制; • 协调沟通; • 确定评价 • 报告结果 • 组织跟踪; • 审核组长也承担一定的审核任务, 同样要求完成审核员的职责。
三、审核计划
(1)定义:对一项审核的现场活动及安排 的说明。
(2)审核计划由审核组长编制,经审核项目管 理部门认可后实施。
——审核还用于评定管理体系的有效性和识别改进的
机会。
(2)类型
内部审核 —— 第一方审核
审核
外部审核
第二方审核 第三方审核
第一方审核(内部)
供方
第二方审核 (外部)
组织
第二方审核 (外部)
顾客
第三方审核 (外部) 认证/审核机构
三、内部审核过程的四个阶段
1、审核策划与准备 确定审核任务
指定审核组长 组成审核组
(1)什么是内审的审核范围? 是在规定的时间内对组织管理体系实施审核的
界定范围,即与体系涉及的相关产品、部门和活 动。 (2)谁确定审核范围?
内审一般由组织质量/环境/职、安、健管理 部门在编制审核方案时确定,并经管理者代表批 准。 (3)确定审核范围的重要性
是审核的依据,还涉及审核组资源配置。
二、组成审核组
行政人事部
4.2.1/4.2.2/4.2.3/6.2/6.3/6.4
市场部 7.2.1/7.2.2/7.2.3/8.2.1
品管部
4.2.4/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
采购部
7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.4/7.5.5
工程部
7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7
(3)审核计划应有适当的灵活性,允许作必要 的修改,如现场审核时可能发现审核计划 前后顺序需要必要的调整,但是,审核计 划的总体时间延长或缩短,需经主管部门 同意。
(4)内容: —— 审核目的; —— 审核准则(依据)及引用文件; —— 审核范围; —— 现场审核活动的日程安排,包括与受 审部门领导的沟通及审核组内部会议 的安排; —— 审核组成员及其分工;
制定审核计划
2、现场审核实施; 3、跟踪与验证 4、审核报告
首次会议 现场检查 审核组内部会议
受审核部门 完成纠正措施
审核组起 草审核报告
审核组 跟踪验证
报管理者 代表审批
准备审核工作文件
与受审核 部门间沟通
关闭 不合格项
分发 审核报告
审核准备结束
末次会议
第二章 内部审核的策划和准备
一、确定审核范围
内部审核实施计划
审核目的:审核管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围:公司管理体系涉及的部门、场所和人员。
审核依据: 1. GB/T19001-2000idt ISO14001:1996 2. MC—QM01《管理手册》 3. MC—QP 程序文件 4. MC—WI作业指导书
审核日程安排
组长:朱×× (工程) 组员:蔚×× (采购)
第一章 管理体系内部审核概论
一、与审核有关的术语 (1)审核:为获得审核证据并对其进行客观评价,
以确定满足审核准则的程度所进行的 系统的、独立的并形成文件的过程。
系统的:是指有计划、按程序、经过授权的正规活动。 独立的:是指审核机构与被审核方无利害关系;
内审是指审核员不能审核自己的工作。 形成文件:是指相关审核均应形成文件。
(2)审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。
审核准则即现在习惯用的审核依据,可以指标准、 手册、程序文件、法规等。
(3)审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的 记录、事实陈述或其它信息。
(4)审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则 进行评价的结果。
审核发现可以是符合审核准则,也可以是不符合审核 准则。
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