不合格供应商名录
供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
围观CNAS不符合项,看看你有没有踩雷(3)
实验室未能提供对检测用三级水进行验收的记录。
38
实验室未能提供实验用三级水达到规定质量要求的有效验证材料。
39
实验室不能提供化肥检测用三级水的技术性验收记录。
40
新扩标准NY/T 761-2008中要求使用的二级水未按规定进行验收。
41
实验室使用了实验用水二级水，未按照标准对可氧化物质含量、吸光度、蒸发残渣、可溶性硅进行检测。
CNAS-CL01:2006 4.6.3
耗材的采购无技术要求
4
实验室不能提供培养基性能测试评估方式和储存、接受、拒收标准的质量控制程序。
CNAS-CL09:2006 4.6.1
培养基的质控规定
5
实验室制定的《培养基要求》中未包括对培养基（试剂）的评估的方式、储存的规定、接受、拒收的标准。
6
实验室未规定关键培养基（试剂）技术性验收的方法、接受、拒收的标准。
57
实验室不能提供2013年3月采购的用于可分解芳香胺染料检测标准物质的有效验收记录。
58
实验室没有提供出采购的“氮中一氧化碳气体标准物质（GBW（E）060180）、氮中氧气体标准物质（GBW（E）060178）”符合校准方法的验收记录。
59
未按照GB 4706.23-2007 19.103的要求对实验耗材毡条提出采购要求并对试验耗材进行验收。
CNAS-CL01:2006 4.6.2
耗材验收问题
60
实验室未提供用于塑壳断路器短路性能试验用聚乙烯塑料薄膜的采购技术要求铃状试样裁刀的《采购计划/验收/领用登记表》上的验收信息过于简单，只有数量，不能证明该裁刀满足检测方法规定的要求；也不能提供试验轮辋的验收记录。
1、
1
不符合描述
幼儿园餐具消毒不合格整改报告
幼儿园餐具消毒不合格整改报告一、背景近日，经过监督抽查发现，我园餐具消毒存在不合格现象。
为确保幼儿饮食安全，我们立即对此进行了整改。
二、问题分析1. 消毒时间不足：部分餐具消毒时间未达到标准要求，存在一定的细菌滋生风险。
2. 消毒剂使用不当：部分消毒剂使用浓度不符合标准，无法有效杀菌。
三、整改措施1. 提高消毒时间：我们对餐具消毒的时间进行了明确规定，确保每批餐具消毒时间达到标准要求，全面杀灭细菌。
2. 规范消毒剂使用：对消毒剂的浓度进行了重新测定和标定，制定了消毒剂正确使用的标准操作流程，确保其有效杀菌。
四、整改效果经过整改，目前我园餐具消毒工作已经全面规范，消毒时间和消毒剂使用均符合标准要求。
经过监测抽查，餐具消毒合格率已提升至100。
五、下一步工作计划1. 持续监测：我们将建立定期监测机制，持续跟进餐具消毒工作，确保其稳定达标。
2. 加强培训：加强员工消毒操作培训，提高他们的操作规范性和责任意识，确保餐具消毒工作的质量和安全。
六、结语我园一直以来注重幼儿饮食安全工作，对于此次餐具消毒不合格问题，我们采取了积极的整改措施，并取得了显著成效。
我们将一如既往地严格把关食品安全，确保幼儿在园饮食的健康与安全。
七、提升食品安全意识除了对餐具消毒工作的整改外，我们也意识到提升员工和家长对于食品安全的重视和意识同样重要。
我们制定了以下措施来进一步提升食品安全意识：1. 员工培训：我们将加强员工食品安全相关知识的培训，包括食品储存、加工和餐具消毒等方面的操作规范和注意事项，帮助员工充分了解食品安全的重要性，从而在日常工作中时刻保持警惕。
2. 家长宣传：我们将通过家长会、家长通讯等形式，向家长普及食品安全相关知识，提醒家长在家中食品采购和存放时要注意卫生和安全，共同关注孩子的饮食安全。
八、建立食品安全管理制度为了更好地确保食品安全，我们将建立完善的食品安全管理制度，包括以下方面的内容：1. 食品采购：建立食品采购的合格供应商名录，严格选择有资质、信誉良好的食品供应商，确保所采购食品的质量和安全。
合格供应商审核制度范本
合格供应商审核制度范本一、目的为确保公司采购的原辅材料、外购（协）件等物品满足生产和质量要求，降低采购风险，提高供应链管理水平，特制定本审核制度。
本制度主要对供应商进行审核和评价，确保所采购物品的质量和供应商的供货能力符合公司要求。
二、适用范围本制度适用于本公司所有供应商的管理和控制。
三、职责1. 采购中心负责本制度的具体实施和归口管理，包括供应商准入审核、过程审核和评估管理等。
2. 品质管理部负责采购物资的验证，对供应商提供的产品进行抽检、检验和质量分析。
四、审核要求1. 准入审核（1）采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。
（2）根据采购信息，对供应商的经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核。
（3）必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
2. 过程审核（1）生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录。
（2）保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
3. 评估管理（1）采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
（2）对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
（3）当采购物品的生产条件、规格型号、样品、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
五、供应商评价标准1. 质量管理体系：供应商应具备完善的质量管理体系，并取得相关认证。
2. 产品质量：供应商提供的产品应满足公司的质量要求，产品合格率应达到公司标准。
3. 供货能力：供应商应具备足够的生产能力和供货能力，确保按时交付订单。
4. 价格：供应商提供的产品价格应具有竞争力，同时符合公司的采购政策。
5. 服务：供应商应提供良好的售前、售中和售后服务，及时响应公司的需求。
六、审核流程1. 采购中心根据采购需求，启动供应商审核流程。
产品质量不稳定问题分析
产品质量不稳定问题分析随着市场竞争的日益激烈，企业对产品质量的重视程度也越来越高。
然而，许多企业在生产过程中面临着产品质量不稳定的问题。
本文将对产品质量不稳定的原因进行分析，并提出相应的解决策略。
一、原材料质量不稳定原材料是产品质量的基础，如果原材料质量不稳定，将直接影响产品的最终质量。
原材料的质量不稳定主要有以下原因：1. 供应商质量管理不规范：一些供应商并没有严格执行质量管理体系，导致供应的原材料质量存在较大的波动。
解决策略：建立合格供应商名录，对供应商进行评估和审查，只选择符合质量标准的供应商，并与供应商建立良好的合作关系，促使其提高质量管理水平。
2. 原材料的质量波动：某些原材料本身存在较大的质量波动，如农产品的季节性变化、矿产资源的质量差异等。
解决策略：制定严格的原材料进货标准，不仅要考虑质量指标，还要合理评估原材料供应的稳定性，以确保所采购的原材料能够稳定满足生产需求。
二、生产工艺不稳定生产工艺是产品质量的重要环节，如果生产工艺不稳定，将直接影响产品的品质。
生产工艺不稳定主要包括以下方面：1. 工序操作规范性差：工序操作规范性差、员工操作技能不熟练等因素，容易导致产品质量波动。
解决策略：加强员工培训，确保员工对工序操作规范和技能要求的全面理解，提高工人的技能水平，从而确保生产工艺的稳定性。
2. 设备状态不良：设备老化、维护保养不到位等问题，可能导致设备运行不稳定，进而影响产品的质量。
解决策略：定期进行设备维护保养，确保设备处于最佳状态。
并及时更新老化设备，采用先进设备替代。
三、工人素质参差不齐工人是生产过程中最为关键的因素之一，若工人素质参差不齐，将直接影响产品的质量稳定性。
工人素质参差不齐主要表现在以下方面：1. 新员工培训不到位：对于新员工而言，缺乏必要的培训导致操作技能短板，无法胜任工作。
解决策略：加强对新员工的培训，确保其能够熟练掌握操作技能，并与经验丰富的老员工进行岗位交流，提高整体工人素质。
供应商年度审核内容有哪些
供应商年度审核
每年度物资部根据反馈信息，对供方进行年度考核评价，依据公应商分级标准将物资供应商分为三级合格供应商和不合格供应商；两年内未合作的供应商，直接从合格物资供应商名录中删除，再次合作时必须重新组织评价，被评价为不合格供应商的，三年内不予合作，再合作须重新评价。
（1）一级合格供应商；同时满足以下条件：年度供货额占公司同类物资供货额10%以上；与公司连续合3年以上；供货及时、产品质量符合要求，连续两年年度复评为“二级”及以上。
（2）二级合格供应商；同时满足以下条件：年度供货额占公司同类物资供货额5%以上；与公司合作1年以上；供货及时、产品质量符合要求。
（3）三级合格供应商；供货及时、产品质量符合要求。
（4）不合格供应商；有下列情况之一：在省市级及以上的专业媒体上登载有违规或国家各检测单位发表检测结果为不合格的产品；发生质量事故或一年内累计出现三次以上环保、安全不合格；不履行合同义务；供应能力不足，影响施工生产正常进行；
有行贿、串标、围标等违法、违规的行为；发生过法律诉讼、闹事等恶意事件；综合评价为不合格。
供应商管理及评审制度
供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
合格供应商名录
注：1、供应商等级分为战略合作供应商、优质供应商、合格供应商、不合格供应商四类，新增供应商考察完毕后评定等级为合格或不合格，发生过合作的供应商根据合作情况及年度考核评价结果评级，具体参照物资设备管理办法中的评级标准；
2、连续两个年度未发生履约的合格供应商，从第三年起踢出合格供应商名录，后续如需再次合作，须重新进行考察；
3、编制人为集团公司物资设备管理部门经办人、审批人为集团公司物资设备管理部门负责人；
4、本表建议转换为EXCEL编制。
供应商管理程序
章节名称 供应商管理程序共 8 页 ； 第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。
2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。
3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。
3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。
相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。
3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。
3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者 输入活动输出负责衡量开 始 供应商资讯收集供应商调查N综合信息中 心他人介绍，供应 商自荐，网上查供应商信息综合信 息中 找 心综合信息中 供应商信息 供应商调查表 协作 管理 办 心 公室综合信息中 供应商调查表 供应商评审信息 协作 管理 办 心 公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。
供应链安全威胁识别与风险评价表
60
未授权人员非法打开他人电脑
IT安全
窃取公司机密
IT安全
61
未使用网络防火墙
62
服务器和存储设备没做容错
63
数据库没有备份
黑客侵入，破坏或窃取公司信息
磁盘损坏、服务器宕机，信息系 统无法使用
数据丢失，无法恢复
供应链安全威胁识别与风险评价表
预防措施 每年进行背景复核
可能性
严重性
1
4
等级 低
当有换岗或新到岗均需做背景调查，至少一年一次。
序号 1
风险项目 风险描述 没有对员工背景进行定期调查
民航快递供应链安全威胁识别与风
后果 非法人员进入公司工作
2
没有对敏感岗位员工进行背景调查
非法人员进入公司敏感区工作
3
面试时没有对员工的背景资料进行访谈 非法人员进入公司
4
离职人员信息未提供给门卫/前台等岗位人 离职人员进入公司区域进行恐怖
员
事件
5
3
4 中等
4
4
高
4
5
高
增加围墙、栅栏高度。 对围墙进行监视（安装红外线监控或者摄像头）。
4
4
高
4
4
高
1、敏感区域视频监控必须完好，且全覆盖； 2、摄像头角度设置正确，光线良好，成像清晰。
内部和外部停车区域一定要区分，并且做标识，摄像头要能 监控所有车辆。
门窗一定要有锁闭装置，不能有损坏现象。
4
5
高
3
1、只要有新员工入职，都需填写面试信息表； 2、身份证一定要是有效的。 1、公布离职人员清单； 2、向门卫/前台等岗位备案离职人员清单。
供应商终止信息需报门卫等相应岗位备案。
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管理表格
()不合格供应商名录
表格编号
制表单位： 编号：
序号 供应商名称 营业执照编号 纳税登记编号 组织机构代码 注册资金(万元) 企业地址 负责人 联系电话 供应区域 供应材料 备注
1
如有不良行为，进
行描述
2
注明发生不良行为
的时间、地点、项
目以及主要情况
3
4
制表 审核 审批
日期 日期 日期