合格供应商名录管理办法
合格供应商管理办法
合格供应商管理办法公司合格供应商管理办法------------(A) 11、目的和适用范围1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。
1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。
1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商的要求:2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。
2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。
2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
3、合格供应商的确认3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。
经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。
供应部备案。
3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。
供应部执行。
3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约thereshall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether hasnot clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction sitefind associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find verticalbox put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check保证金。
公司供应商管理实施办法及合格供应商名录
供应商管理实施办法一、制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
二、适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
三、权责单位1、采购部门负责本规章制定、修改、起草工作。
2、集团公司负责本规章实行、废止之核准。
四、供应商管理规定1、供应商开发供应商开发程序如下：1）供应商资讯收集。
2）供应商基本资料表填写。
3）供应商接洽。
4）供应商问卷调查。
5）样品鉴定。
6）提出供应商调查申请。
2、供应商调查供应商调查程序如下：1）组成供应商调查小组。
2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
3）列入合格供应商名列。
3、订购、采购订购、采购程序如下：1）请购。
2）询价。
3）比价。
4）议价。
5）定价。
6）订购。
7）交货。
8）验收。
4、供应商评鉴供应商评鉴程序如下：1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
2）每半年进行一次总评。
3）列出各供应商之评鉴等级。
4）依规定奖惩。
5、供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。
2）复查流程同供应商调查。
3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
6、供应商辅导1）不合格供应商应予除名。
2）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
7、供应商奖惩奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：1）可优先取得交易机会。
2）可优先支付货款。
3）可获得品质免检或放宽检验。
4）年终可获公司“优秀供应商”奖励。
惩处方式：1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2）订单减量、各项稽查及改善辅导措施，直至停止交易。
3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
附件：合格供应商名录合格供应商名录填表：确认：复核：。
合格供应商名录
合格供应商名录随着全球经济的快速发展和国际贸易的日益频繁，供应商管理变得越来越重要。
在这样的背景下，建立一个合格供应商名录成为了许多企业不可或缺的一部分。
一个合格的供应商名录可以帮助企业更好地管理供应链，确保产品和服务的质量，降低采购成本，提高供应链的灵活性和可靠性。
本文将介绍合格供应商名录的重要性、建立合格供应商名录的步骤以及如何有效地管理和维护合格供应商名录。
一、合格供应商名录的重要性。
1. 保证产品和服务的质量。
合格供应商名录可以帮助企业筛选出质量可靠的供应商，确保所采购的产品和服务符合企业的质量标准。
通过建立合格供应商名录，企业可以更好地控制产品和服务的质量，降低质量风险，提高客户满意度。
2. 降低采购成本。
合格供应商名录可以帮助企业更好地管理供应链，降低采购成本。
通过与合格供应商建立长期合作关系，企业可以获得更好的价格和优惠条件，降低采购成本，提高竞争力。
3. 提高供应链的灵活性和可靠性。
合格供应商名录可以帮助企业建立稳定、可靠的供应链，提高供应链的灵活性和可靠性。
通过与合格供应商建立长期合作关系，企业可以更好地应对市场变化，降低供应链风险，提高供应链的可靠性。
二、建立合格供应商名录的步骤。
1. 设定供应商评估标准。
企业需要根据自身的需求和要求，设定供应商评估标准。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、价格竞争力、服务水平等方面。
评估标准需要与企业的战略目标和质量标准相一致，确保评估的客观性和公正性。
2. 评估供应商。
企业需要对潜在的供应商进行评估，以确定其是否符合企业的评估标准。
评估可以通过供应商调查、供应商审核、供应商评价等方式进行。
评估的结果将直接影响供应商是否能够被纳入合格供应商名录。
3. 确定合格供应商名录。
通过评估，企业可以确定符合评估标准的供应商，将其纳入合格供应商名录。
合格供应商名录需要定期更新和维护，确保其中的供应商符合企业的要求和标准。
三、有效管理和维护合格供应商名录。
合格供应商管理办法
附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。
现予印发，请遵照执行。
二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。
三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。
2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。
3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。
（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。
对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。
2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。
3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。
4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。
合格供方名录评审办法
精心整理公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法第一章目的第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。
非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。
公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
第四章供方筛选及评定依据第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的，书面调查主要了解：后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。
现有合作状况，包括：合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。
人力资源，包括：经营团队精神；员工素质。
供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商的相应资质证明。
承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。
第五章合格供方评定第五条原则上由材料使用部门按《新增合格供应商初步评审表》附表1所列要附表3合格供方：对影响工程质量、进度的材料供方及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方须符合合格供方相应标准。
临时供方：生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总额10万以下材料供方应符合临时供方相应标准。
（一）已合作供应商的合格评定：物资使用单位配合计划合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系（合同履行期一年以上）的供应商相关资料及履约情况，依照《合格供方评审标准》附表3报评审领导小组进行综合评定，评定结论及评审资料经公司公示后交由材料使用单位存档。
合格供应商选定与管理办法
合格供应商选定与管理办法1、总则1.1为确保公司采购的生产用物资设备符合技术规范或公司的要求，严格选择合格供应商并对其进行适当的管理，特制订本办法；1.2用于生产重要环节的单体或独立总成设备、材料的供应商应按本办法进行管理。
1.3选择合格供应商时，除考虑所提供物质设备的执行标准、技术指标及其经济指标的要求外，还应考虑物资设备必须符合职业健康安全和环境保护的要求。
2、职责2.1安技部负责公司范围的合格供应商的建立和管理；2.2各分公司向安技部推荐其熟悉的供应商，并将名录中合格供应商的供货、服务情况反馈给安技部。
3、供应商管理3.1增加供应商3.1.1当需要增加供应商时，安技部、分公司应收集供应商的相关资料，形成推荐意见，这些资料包括但不局限于：营业执照、资质、业绩、样品或主要性能指标、质量和售后服务承诺、价格及地址、联系方式和联系人；3.1.2分公司推荐供应商时，应将其资料和《合格供应商推荐表》提供给安技部，由安技部审核并决定是否纳入公司的合格供应商名录；3.1.3已在现场使用，性能稳定、运行良好的设备、材料，其生产厂家即为提供该产品或配件的合格供应商；3.1.4股东方认可的合格供应商自动成为公司的合格供应商；3.1.5安技部将新增的合格供应商登录于《合格供应商名录》，并在OA网上更新合格供应商名录。
3.2合格供应商的复审3.2.1各分公司与物资中心应对合格供应商的供应和服务情况予以记录，并于每年12月31日前填写《年度供应商供货、服务情况表》，以传真或电子邮件的形式反馈到安技部；3.2.2安技部应对合格供应商进行资质复审，两年内应覆盖所有合格供应商（股东方认可的合格供应商除外），对于当年供货或服务情况存在问题的合格供应商必须进行复审。
3.2.3将复审不合格的供应商从《合格供应商名录》中删除，并上网更新。
合格供应商管理和评审办法
北京万世明科技发展有限公司W N-Z D-S C-05合格供应商管理和评审办法编制:审核:批准:2011-01-01发布 2011-01-01实施北京万世明科技发展有限公司发布合格供应商管理和评审办法1.供应商管理1.1对选定的合格供应商，公司将纳入《合格供应商名录》并与其签订长期《订货合同》，在该合同中具体规定双方的权利与义务；1.2公司定期对供应商进行评价，不合格供应商应立即解除供销合同；1.3公司对重要的供应商定期可派遣专职验收人员对供应商的加工、生产过程进行质量检查；1.4公司不定期地对供应商提供的零（组）件进行现场质量检查；1.5公司减少对个别供应商的过分依赖，分散采购风险；1.6公司制定零（组）件的入厂验收标准，并在《订货合同》中予以明确；1.7公司采购组、技术质检组，必要时可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司零(组）件核心或关键技术不扩散、不泄密。
2.供应商评审2.1依据采购计划与供应商提供的资料，选择及评估合格供应商，确保采购零（组）件符合入厂验收标准；2.2供应商的选择由公司研发部、采购组、生产组、技术质检组组成评审小组，对其进行评审。
评审合格的供应商列入《合格供应商名录》；2.3采购人员要不定期地到供方现场进行监控，确保质量及交付期符合要求；2.4同一供应商同一零(组）件,连续两次出现不合格时,质检组应出具《不合格项目处理单》交采购组。
采购组反馈至供方后,要求供方进行原因分析,并提交改进方案。
技术质检组负责跟踪验证,若供方连续两次没有提供相应有效的改进方案或质量情况无明显改善时,应取消其合格供应商资格。
供应商提供的改进方案应以报告的形式提交公司质量技术负责人审批,审批通过交采购组传达至供方；2.5由采购组组织评审小组对所有合格供应商进行年审,并形成综合评审意见，由采购组以书面形式告知各供应商。
2.6供应商应提供以下资质文件：12.6.1营业执照（副本）复印件；2.6.2税务登记证（副本）复印件；2.6.3组织机构代码证书（副本）复印件；2.6.4质量管理体系证明文件；2.6.5国家法律法规规定的产品应取得的相关资质证明文件，例如：3C认证、特种设备制造许可证、制造计量器具许可证等。
合格供方管理办法
文件名称
合格供方管理办法
文件编号
ZB-ZD-002
版本
Байду номын сангаасA/0
页码
2
项目
比重
考核单位
质量
60%
工艺品质部、制造部
交期
20%
采购
价格
10%
采购
配合度
10%
采购、工艺品质部
⑤考核成绩
a)：质量得分：X=[1-（进料不合格批数/总进料批数）]×60
b)：交期得分：Y=[1-（逾期批数/总进料批数）]×20
调查的结果记录在“供方调查表”中。
2.1.2供方的评审
根据物资对公司生产的产品质量影响程度及所购物资的价格等因素，可采取下面一种或几种方法进行评审。
（1）资质评审
公司向供方提出采购物资的要求，请供方提供公司的经营资质,如营业执照特种行业生产经营许可证、代理授权委托书、产品检测报告、国家强制规定的检验记录等。一般适用与初次评审及新加入的供方的评审。
2.2.2合格供应商名录”经总经理批准后以受控文件的形式下发工艺品质部、采购等有关部门。合格供应商名录”应根据各供方的动态及时进行修订。
2.3合格供方的控制
2.3.1年度考核
①年度考核由采购主持，工艺品质部、制造部协助。
②年度考核主要由四个方面构成：质量、交期、价格、配合度。
3年度考核时机：以一年为单位做考核，在每年12月份进行考核。
合格供方管理办法
一、目的：
对供方进行评审，以保证供方能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料，且符合本公司质量的要求。
二、使用范围：佛山市南海众邦合富新材料有限公司
三、主要内容:
1.职责
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公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案）
第一章总则
第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。
第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。
本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。
供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。
第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。
第二章基本原则
第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。
第五条：“临时物资供应商”的选取与授权；
当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，
需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。
（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估.
（2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。
（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。
第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。
第三章供应商的评价
第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价；
项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。
此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据；
对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司
应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。
公司负责将项目部、分子公司上报的供应商履约评价进行汇总，并结合供应商综合能力、合作意愿、价格水平对供应商进行年度评价（见附表《供应商年度综合评价表》）。
第八条：“供应商评价表”（后附：样表）主要有四个方面构成：质量、配合度、综合性价比、交期；
考核项目比重——(按4321原则)，如总量按100%计算则：
质量-占40%，配合度-占30%；价格-占20%；交期-占10%
第九条公司各单位应在每年的11月30日前，将本单位一年中（上一年12月1日——本年11月30日期间）填写的所有“外包单位（供应商）评价表”汇总，并逐一填写此期间，对已使用的各外包单位（供应商）的综合评价，上报公司工程部。
第四章供应商的管理
第十条：各单位在“合格供应商名录”中选用单位时，不得放弃对其进行综合考察的过程，考察的主要内容：资质、规模、业绩、信誉等。
（一）、查看证件：
1、工商行政管理部门签发的企业《营业执照》；
2、主管部门签发的企业《资质等级证书》；
3、企业所在地税务部门签发的《税务登记证》；
4、法人证或法人委托书；
5、劳动管理部门签发的企业《安全资质证书》等；
（二）、考察：
1、对物资供应商实体的考察；
2、对法人或委托人的考察；
3、物资、设备供货能力的考察；
4、对其以往供货单位的确认；
5、以往业绩及信誉的考察。
第十一条：各单位从“合格供应商名录”中选取单位后，还应依照公司已颁布的各项规定、制度，依据标地大小和分情况进行比价、招标、审核预算等工作。
第五章合格供应商名录的调整与更新
第十二条：公司“合格供应商名录”的定期调整和更新，原则上一年一次，在每年12月30日前公布次年的“合格供应商名录”。
第十三条：公司“合格供应商名录”分为若干类别，公司将陆续推出。
如所属单位在选用供应商时，公司相应类别的“合格供应商名录”还未推出，所属单位应依照公司已颁布的其他规定、制度选取供应商。
第十四条：本办法自2013年月日起颁布，在2013年月日起实施。
北京市公司服务公司
2013年月日
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