《内审培训资料》课件
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具体有：
立项报告，可靠性分析报告、图纸，BOM， 工艺流程，工程变更，零件承认书
小批量试产报告，记录
文件移交清单，移交手续
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四、各部门准备的资料
5.PMC计划物控部/仓库： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 生产计划管理程序 物流和仓库管理程序 三级文件：PMC2份，仓库4份
ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系内审培训
一、内审首次会议 二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？ 三、回答审核员时的基本点是什么？ 四、各部门准备的资料 五、ISO9001文件架构 六、ISO9001认证类别 七、质量环境管理体系方针与目标
《内审培训资料》
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ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系培 训课程
6.2.5生产任务单
6.2.6入库单
6.2.7产品使用维修/更换记录表
6.2.8例行检验记录表
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四、各部门准备的资料
7.品质部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 产品监视与测量控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识与可追溯性控制程序 数据分析与持续改进控制程序 内部质量审核控制程序 管理评审控制程序 三级文件：制度31份，检验规范67份
1.2主要内审资料 1.2.1公司消防安全检查记录表 1.2.2公司废弃物处理记录表 1.2.3管理方案执行记录表 1.2.4环境管理体系运行检查表 1.2.5环境因素识别及评价统计分析表 1.2.6重要环境因素清单及评价表 1.2.7特殊岗位说明书及培训记录、上岗证 1.2.8公司所有人员入职记录表、花名册、 岗位说明书 1.2.9年度培训计划、培训训签到表、培训 考核评估 1.2.10劳动合同
一、内审首次会议 由审核方组长主持,公司管理层、各个负责人及陪同人员参加。 ☆ 总经理/管理者代表讲话 ☆ 认证公司审核组长介绍本次审核组成员 ☆ 外审组长代表审核组就本次审核做以下几点说明
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二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？
1. 2. 3. 4.及时向领导传递准确的审核信息。
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四、各部门准备的资料
2.研发部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 研发与开发控制程序 三级文件：管理文件11份，作业指导书15 份
2.2主要内审资料
2.2.1新产品项目立项，论证，批准，分工 ，各阶段的结果和验证记录，最终的结果 和验证记录，实验报告，结论，小批量试 产报告，移交记录，
5.2主要内审资料 5.2.1委外加工申请单 5.2.2领料单/外购入库单/出货单 5.2.3生产订单 5.2.4周、月度生产主计划 5.2.5生产任务单 5.2.6订单变更通知单 5.2.7出货达成率分析 5.2.8生产计划达成率 5.2.9生产计划跟踪表 5.2.10物料标识卡 5.2.11化学品使用发放记录表 5.2.12MSDS安全周知卡
6.2.11锅炉安全检查及保养记录 6.2.12MSDS安全周知卡 6.2.13公司/车间消防安全检查记录表 6.2.14各车间废弃物处理记录表 6.2.15环评批复报告 6.2.16安全生产许可证 6.2.17涂层环保测试报告
6.2.3模具管理台账/模具保养/维修记录表
6.2.4废品/返工品记录表
顾
管理职责
客
资源管理
测量、分析 输入 、改进
输入
产品(服务)实 现
质量管理体系
产品 服务
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顾 客
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六、Hale Waihona Puke BaiduSO9001认证类别
第一方认证(内审)
供应商 第二方认证 企业本身 第二方认证 客戶
第三方认证机构 第三方认证
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七、质量环境管理体系方针与目标
优质高效 节能降耗
地提升公司竞争力。
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四、各部门准备的资料
6.制造中心：
6.2.9草酸使用添加记录表
1.1程序文件准备和了解
6.2.10化学品使用添加记录表
质量文件：1份 设备管理程序 生产过程控制程序 三级文件：26份 6.2主要内审资料 6.2.1设备台账/设备保养/维修记录表 6.2.2领料单/首件记录表/巡检记录表
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五、ISO9001文件架构
组织中的各部门 …
质量手冊、方针、目标
程序文 件
作业指导 书
表单、记 录
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五、PDCA简述及ISO9001标准结构图
P—策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标 和过程。 D—实施：实施过程。 C—检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量 ，并报告结果。 A—处置：采取措施，以持续改进过程业绩。
7.2主要内审资料 7.2.1仪器台账/保养/维修记录表 7.2.2各车间巡检记录表 7.2.3收料通知单 7.2.4IQC检验报告 7.2.5可靠性测试报告 7.2.6成品检验报告 7.2.7客诉管理台账/报告 7.2.8第三方检测报告 7.2.9样品台账 7.2.10新品测试记录表 7.2.11品质异常单 7.2.12特采申请单 7.2.13品质奖惩单 7.2.14管理评审报告/管理评审计划/内部 审核报告
遵守法规 预防污染
持续改进 客户满意
说明：优质高效 节能降耗：指公司经营管理过程中，追求高质品
方针
、高效率，通过运用科学的管理方法节能降耗，保证产品质量、环 境管理符合客户及相关方的要求。
遵守法规 预防污染：公司在生产、服务活动中，全面遵守相关的
法律法规，努力节能降耗，全过程预防控制污染。
持续改进 客户满意：公司通过持续改进来增强顾客满意度，不断
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三.回答审核员时的基本点是什么？
1.以文件/记录为依据为依据 2.以实际情况来证明 3. 事实 4. 有误解时把解释权让给更明白的人。
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四、各部门准备的资料
1.人力行政部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：2份 基础设施管理程序 信息系统管理程序 环境文件：6份 目标、指标和方案控制程序 环境因素识误和评价控制程序 环境绩效监测和测量控制程序 法律法规收集及评价程序 应急准备和响应控制程序 环境管理体系运行控制程序 三级文件：人力15份，行政8份
立项报告，可靠性分析报告、图纸，BOM， 工艺流程，工程变更，零件承认书
小批量试产报告，记录
文件移交清单，移交手续
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四、各部门准备的资料
5.PMC计划物控部/仓库： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 生产计划管理程序 物流和仓库管理程序 三级文件：PMC2份，仓库4份
ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系内审培训
一、内审首次会议 二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？ 三、回答审核员时的基本点是什么？ 四、各部门准备的资料 五、ISO9001文件架构 六、ISO9001认证类别 七、质量环境管理体系方针与目标
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ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系培 训课程
6.2.5生产任务单
6.2.6入库单
6.2.7产品使用维修/更换记录表
6.2.8例行检验记录表
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四、各部门准备的资料
7.品质部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 产品监视与测量控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识与可追溯性控制程序 数据分析与持续改进控制程序 内部质量审核控制程序 管理评审控制程序 三级文件：制度31份，检验规范67份
1.2主要内审资料 1.2.1公司消防安全检查记录表 1.2.2公司废弃物处理记录表 1.2.3管理方案执行记录表 1.2.4环境管理体系运行检查表 1.2.5环境因素识别及评价统计分析表 1.2.6重要环境因素清单及评价表 1.2.7特殊岗位说明书及培训记录、上岗证 1.2.8公司所有人员入职记录表、花名册、 岗位说明书 1.2.9年度培训计划、培训训签到表、培训 考核评估 1.2.10劳动合同
一、内审首次会议 由审核方组长主持,公司管理层、各个负责人及陪同人员参加。 ☆ 总经理/管理者代表讲话 ☆ 认证公司审核组长介绍本次审核组成员 ☆ 外审组长代表审核组就本次审核做以下几点说明
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二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？
1. 2. 3. 4.及时向领导传递准确的审核信息。
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四、各部门准备的资料
2.研发部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 研发与开发控制程序 三级文件：管理文件11份，作业指导书15 份
2.2主要内审资料
2.2.1新产品项目立项，论证，批准，分工 ，各阶段的结果和验证记录，最终的结果 和验证记录，实验报告，结论，小批量试 产报告，移交记录，
5.2主要内审资料 5.2.1委外加工申请单 5.2.2领料单/外购入库单/出货单 5.2.3生产订单 5.2.4周、月度生产主计划 5.2.5生产任务单 5.2.6订单变更通知单 5.2.7出货达成率分析 5.2.8生产计划达成率 5.2.9生产计划跟踪表 5.2.10物料标识卡 5.2.11化学品使用发放记录表 5.2.12MSDS安全周知卡
6.2.11锅炉安全检查及保养记录 6.2.12MSDS安全周知卡 6.2.13公司/车间消防安全检查记录表 6.2.14各车间废弃物处理记录表 6.2.15环评批复报告 6.2.16安全生产许可证 6.2.17涂层环保测试报告
6.2.3模具管理台账/模具保养/维修记录表
6.2.4废品/返工品记录表
顾
管理职责
客
资源管理
测量、分析 输入 、改进
输入
产品(服务)实 现
质量管理体系
产品 服务
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顾 客
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六、Hale Waihona Puke BaiduSO9001认证类别
第一方认证(内审)
供应商 第二方认证 企业本身 第二方认证 客戶
第三方认证机构 第三方认证
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七、质量环境管理体系方针与目标
优质高效 节能降耗
地提升公司竞争力。
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四、各部门准备的资料
6.制造中心：
6.2.9草酸使用添加记录表
1.1程序文件准备和了解
6.2.10化学品使用添加记录表
质量文件：1份 设备管理程序 生产过程控制程序 三级文件：26份 6.2主要内审资料 6.2.1设备台账/设备保养/维修记录表 6.2.2领料单/首件记录表/巡检记录表
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五、ISO9001文件架构
组织中的各部门 …
质量手冊、方针、目标
程序文 件
作业指导 书
表单、记 录
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五、PDCA简述及ISO9001标准结构图
P—策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标 和过程。 D—实施：实施过程。 C—检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量 ，并报告结果。 A—处置：采取措施，以持续改进过程业绩。
7.2主要内审资料 7.2.1仪器台账/保养/维修记录表 7.2.2各车间巡检记录表 7.2.3收料通知单 7.2.4IQC检验报告 7.2.5可靠性测试报告 7.2.6成品检验报告 7.2.7客诉管理台账/报告 7.2.8第三方检测报告 7.2.9样品台账 7.2.10新品测试记录表 7.2.11品质异常单 7.2.12特采申请单 7.2.13品质奖惩单 7.2.14管理评审报告/管理评审计划/内部 审核报告
遵守法规 预防污染
持续改进 客户满意
说明：优质高效 节能降耗：指公司经营管理过程中，追求高质品
方针
、高效率，通过运用科学的管理方法节能降耗，保证产品质量、环 境管理符合客户及相关方的要求。
遵守法规 预防污染：公司在生产、服务活动中，全面遵守相关的
法律法规，努力节能降耗，全过程预防控制污染。
持续改进 客户满意：公司通过持续改进来增强顾客满意度，不断
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三.回答审核员时的基本点是什么？
1.以文件/记录为依据为依据 2.以实际情况来证明 3. 事实 4. 有误解时把解释权让给更明白的人。
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四、各部门准备的资料
1.人力行政部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：2份 基础设施管理程序 信息系统管理程序 环境文件：6份 目标、指标和方案控制程序 环境因素识误和评价控制程序 环境绩效监测和测量控制程序 法律法规收集及评价程序 应急准备和响应控制程序 环境管理体系运行控制程序 三级文件：人力15份，行政8份