仓库盘点管理规范,仓库物料盘点的方法、表格、注意事项

仓库盘点管理规范
1、总则
1.1、制定目的：
为规范仓库盘点作业，确保仓库“位、帐、物、卡”一致，配合年度会计审核，特制定本办法。

1.2、适用范围：
本公司各类仓库之物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，悉依本办法执行。

2、盘点的方法
2.1、缺料盘点法：
当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。

如大物料低于200个，小物料低于500个时，应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2.2、循环盘点法：
又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。

循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。

运用此法盘点时，物料进出工作不间断。

2.3、定期盘点法：
又称闭库式盘点，即将仓库其它活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。

一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次或一年一次。

3、盘点计划
定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，生产车间也应进行盘点。

以仓
库盘点为例，应做如下工作:
3.1、盘点准备：
①、申请盘点所需要的表单，即“盘点卡”和“盘点清册”。

盘点卡用于贴示物料，盘点清册用于汇总物料库存资料。

②、召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域及负责人，确定盘点的各项工作的分工。

③、申请特殊度量工具、印章及其它需用品。

④、确定盘点日期。

⑤、各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指定小组负责人。

⑥、对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小组负责人作训练，各小组负责人对所属人员训练。

3.2、初盘作业：
①、指定时间停止仓库物料进出。

②、各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。

③、初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。

④、盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。

⑤、初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。

盘点清册一式三联，一联存被盘仓库，另两联交复盘人员。

3.3、复盘作业:
①、初盘结束后，复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域，在仓管员及初盘人员代
表的引导下进行物料复盘工作。

②、复盘可以采用100%复盘，也可采用抽盘，由公司盘点领导小组确定，但复盘比例不可低于30%O
③、复盘人员根据实际状况，可采用由帐至物的抽盘或由物至帐的抽盘作业。

（八）由帐至物，即在盘点清册上随意抽出若干项目，逐一至现场核对，检查盘点清册、盘点卡与实物三者是否一致。

(B)由物至帐，即在现场随意指定一种物料，再由此回推盘点清册、盘点卡并核对三者是否相符。

④、复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点清册上签字确认：对核对有误的，应会同初盘人员，仓管员修改盘点卡，盘点清册中所载的数量，并签字负责。

⑤、复盘人员将两联盘点卡及两联盘点清册一并上交财务部。

3.4、盘点注意事项：
①、备齐盘点所需各项物品。

②、参加盘点的人员均须挑选，并训练。

③、决定仓库停止物料进出的时间，以避免一物二盘或漏盘。

④、应尽量使现场存货量最少。

⑤、应划分盘点区域，并指定初盘，复盘及配合人员。

⑥、公司盘点领导小组应组织专人作各区域之稽核、指导和协调工作。

⑦、规定盘点开始与截止时间。

⑧、仓库人员应全力做好配合工作。

⑨、估算盘点卡与盘点清册数量，空白、作废之盘点卡、盘点清册均应100%回收。

⑩、拟订初盘、复盘、稽核及配合人员的职责。

(11)、盘点卡、盘点清册应书写工整清晰、易于辨识。

⑫、制定盘点工作的奖惩规定。

4、附件：
盘点卡
盘点清册
盘点表
盘点盈亏汇总表
盘点总结报告表
货物盘点更正表盘点工作考核表
附件一：盘点卡
盘点卡
附件二：盘点清册
盘点清册
盘点表
盘点盈亏汇总表
备注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。

盘点总结报告表
货物盘点更正表
盘点工作考核表
深圳市尚锡光电技术有限公司行政管理体系文件
一、仓库盘点八步骤
第一步：盘点前的准备
9、软件准备，盘点表生成前，要把所有已经开单发货的单子输到软件里，司时把样品数量进行汇总、把已开单未发货的数量进行汇总、以备后面的核对工作。

（注意：此盘点表不可以放结存数据）
第二步，货物整理
整件中盒、散支、小盒分类并集中堆放，店面货架上货物和下面库存对应，
对通道、货架进行编号。

第三步，盘点人分工
确定组长、组员，建立乐捐制度。

每次盘点至少2人以上，并交叉盘点。

如第一组从左向右盘，第二组从右向左盘。

可以设定每次盘点单品准确率在98%以上，奖励50元/组。

准确率低于95%,每错一个单品，乐捐0.5元。

（注意：负责人和仓库主管应各带一组）
第四步：盘点
1.数据输入规范。

不可以把1写成7,把8写的3一样。

同时要把对应仓库的数字填在对应的地方，
按件数加中盒数加散支数的记发，比如3119盘出共三件五中盒4小盒8支，要写成
3*2304+5*144+4*12+8,而不能直接写7688,以便后续核对。

2.数据填写准确，坚持唱报重复，即点数人报数量，记录人重复点数人报的数量。

第五步：数据汇总并录入
由组长汇总数据，并和另一组盘点的进行核对，对于对不上的马上去查，并统计每组的出错比率（出错的单品数/总的盘点单品数），由财务把确认无误的盘点数据录入从软件内导出的EXCLE盘点表内.
第六步：核对
EXCLE表里的汇总数据和进销存里结存的数据进行核对。

汇总的盘点数据为：实盘的各仓库数量+店面数量+样品数量•开单未发货数量（注意EXCLE表的顺序和打印实盘的盘点表顺序相同，不要轻易删减）
第七步：复盘、确定
对有问题的数据进行复盘，特别是包装单位的换算，并最终确定数据，在软件内进行库存输入并调整。

第八步：差异处理
对盘点有差异的数据，应从是否发货未入帐、赠送未入帐、盘点未入帐、软件输入错误
等几个方面核对。

找出原因，并做好记录，并把产生错误的原因杜绝掉。

基本作业流程：责任人要求:
仓库主管、财务表格完成，软件生成
仓库主管、营业员店面上下对应，仓库通道顺畅，整件、散支清楚
仓库主管记录人字迹工整
各盘点人员记录工整、准确
盘点组长、财务分组数据核对、数据录入
EXCLE表
财务和软件内结存数核对
仓库主管、财务对有问题的数据马上复查，并确
、内勤定仓库最终数量，特别是单位换
算。

输入软件并调整
负责人、仓库主管找出差异原因，并解决
二、仓库盘点作业流程
1、目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

2、范围
盘点范围：仓库所有库存物料。

3、职责
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

4、盘点方式
4.1月末盘点
4.2年终盘点
4.2.1仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前。

4.2.2年终盘点由仓库部负责组织，财务部负责稽核。

4.3不定期盘点
4.3.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排且可灵活调整。

5、盘点方法及注意事项
5.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。

5.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。

5.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录
5.4盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。

6、盘点计划
6.1月底盘点由仓库自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意。

6.2计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

7、人员安排
7.1人员分工
1.11.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。

7.1.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。

8、盘点数据录入及盘点错误统计
1.21经仓库主管审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中。

1.3仓库盘点录入员录入数据以“盘点表”的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；
1.4录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

1.5录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核。