物资采购资料的管理流程图
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本制度的目的是规范公司采购流程，提高采购工作效率，为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于本公司范围内采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三）采购流程图如下：采购需求审批流程→寻找供应商→询价比价议价→采购洽淡→签采购合同付款审批流程→下采购订单→交货验收验收合格验收不合格→计划对帐→入库→退、换货→财务结算。
四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写采购申请单，按照公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审批准后报采购部门。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21;;. 废旧物资销售业务流程。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
物资采购流程图资料讲解
物资采购程序和流程一、采购方式（一）纳入市政府采购目录中的物品，按市政府采购中心规定程序进行采购。
（二）市政府采购目录以外的大宗物品采购，由学院物资采购小组向外公开招标采购或委托市政府采购小组认可的招标公司公开招标采购。
（三）消耗性物品（含办公、教学、科研系列）通过学校公开招标确定供应商定点采购。
（四）图书、教材及其它教学资料通过公开招标确定图书公司、发行公司定点采购。
（五）一般行政办公用品单项或批量在一万元以下的物资（其它适宜零星采购的物资）按学校的零星采购程序办理。
二、采购程序（一）常规性采购程序实验室各类耗材、办公用品、小电器材等，由各使用部门于每月15日前报下月采购计划，寒暑假前15日报下学期开学第一个月的采购计划。
程序为：使用部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（二）大宗采购程序（非常规性采购）使用部门申请→总务科审核→审计、财务审核经费计划→院领导审批→采购小组（政府采购、招标）→使用部门验收→结算（三）图书、教材采购程序教务科须在每学期末提前二个月提交下个学期的图书、教材的物资采购计划，各类补充教材须在使用时间提前一个月提交采购审批计划。
部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（注：各部门不按期提交采购计划的，造成的不良后果，各部门自行负责。
）三、审批要求（具体见附件：物资采购、招标流程图）（一）教学行政办公用品采购流程１、申请人填写《物资采购申请审批表》并交本部门负责人签名审批；２、申请人把《物资采购申请审批表》交财务科审核（一般三个工作日内审批）；３、申请人把《物资采购申请审批表》交院领导审批；４、申请人将院领导审批通过的《物资采购申请审批表》交物资采购小组按相关采购途经进行采购（一般7-14个工作日内采购），并复印一份交仓库管理员留底；５、物品采购回来后，由仓管员查核验货并签收货单，仓管员做好入仓登记填写入仓单，一式三联，并保留收货单证，通知申请人领物并填写出仓单一式三联和出仓登记册，出仓登记册由申请人签名确认收讫。
物业公司物资采购管理程序
物业公司物资采购管理程序一、目的规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益;二、适用范围物业管理所需要的所有物资如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的采购活动;三、职责1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请,并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3.客服总监：负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请;四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材,单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元特殊类：大金额固定资产,单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况,在每月25日之前以采购申请单的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等如有特殊要求,须备注说明;2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批,根据A\B两类物资情况,审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购,流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划内则审核驳回,如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的,需追加预算申请,说明情况,方可通过,审核完成报客服总监,客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购;B类物资：除履行A类物资审批流程,在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批,审批通过后方可下单采购;特殊类物资：除履行B类物资审批流程,在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批,审批通过后方可下单采购;3.供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商,在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资,在公司没有固定分供方的情况下,项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息,协助完成新分供方的确定;4.物资的采购各需求部门将批准后的采购申请单提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购;严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支;所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审;如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请,并详细说明原因;行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写借款单,财务部根据相关合同、协议或计划审核后,办理借款;5.物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收,验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单,留下记录;6.物资领用物资采购入库后,库管人员负责通知各需求部门领用物资,建立物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐;7.报销经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以费用报销单的形式于每月日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票; 流程说明图：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购资料的管理流程图
一、引言
物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。
在进行物资采购时，对于采购资料的管理是非常关键的，它涉及到采购流程的高效性和准确性。
为了确保物资采购的顺利进行，需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。
二、流程图
st=>start: 开始
op1=>operation: 采购需求确认
op2=>operation: 审核采购资金
op3=>operation: 编制采购计划
op4=>operation: 选择供应商
op5=>operation: 发出采购订单
op6=>operation: 接收物资
op7=>operation: 完成验收
op8=>operation: 结算供应商款项
op9=>operation: 归档采购资料
e=>end: 结束
st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e
三、流程步骤
1.采购需求确认：在开始物资采购流程之前，需要明确内部部门或员
工对物资的需求。
相关部门或员工需要提交采购需求申请，说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。
2.审核采购资金：采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资
金预算是否合理，是否符合组织或企业的规定。
如果资金预算超出了规定的范围，可能需要重新调整采购计划。
3.编制采购计划：在审核通过采购申请之后，采购部门或负责人需要
根据实际需求和可用资金编制采购计划。
采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。
4.选择供应商：采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。
选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。
5.发出采购订单：采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单，
明确物资的具体要求，如物资种类、数量、价格、交货时间等。
6.接收物资：在供应商交货后，采购部门或负责人需要对物资进行接
收确认，确保所收货物与采购订单一致、完好无损。
7.完成验收：采购部门或负责人需要对所收货物进行验收，确保其质
量和规格符合要求。
如有问题或瑕疵，需要及时与供应商进行沟通和协商解决。
8.结算供应商款项：在验收合格的情况下，采购部门或负责人需要及
时结算供应商款项，确保按照合同约定及时支付供应商。
9.归档采购资料：采购部门或负责人需要对采购过程中的各类资料进
行归档。
这些资料包括采购申请、采购计划、采购订单、供应商合同、接收确认等。
归档可以方便以后复查和追溯。
四、总结
物资采购资料的管理流程图清晰地展示了物资采购的各个环节和步骤。
通过建
立这样的流程，可以提高物资采购的效率和准确性，降低采购过程中的风险和错误。
合理的物资采购资料管理流程不仅对组织和企业的正常运作具有重要意义，也为后续工作的追溯和审计提供了便利。
因此，建议各个组织和企业根据自身需求，合理优化物资采购资料的管理流程，提高采购效率和质量。