供应商管理制度及流程53107
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
供应商管理制度和流程
供应商管理制度和流程1.准入前评估：根据企业的需求和标准，对潜在供应商进行评估，包括其资质、能力、信用等方面。
评估结果将作为供应商准入的重要依据。
2.合同签订：准入后，与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括品质、价格、交货期、售后服务等方面的约定。
1.绩效指标设定：根据供应商的业务类型和特点，设定合理的绩效指标，如交货准时率、质量合格率、客诉率、服务满意度等。
2.绩效评估方法：定期进行供应商绩效评估，可以采用问卷调查、现场考察、记录分析等方法，全面评估供应商在各项指标上的表现。
3.绩效结果反馈：将绩效评估结果及时反馈给供应商，指出其存在的问题和改进的方向，促使供应商改善绩效。
1.奖励机制：根据供应商的绩效评估结果，制定奖励政策，给予优秀供应商一定的奖励，如优先采购权、合同期限延长等，以激励其提供更好的产品和服务。
2.惩罚机制：对于评估结果不合格的供应商，依据合同约定对其进行相应的惩罚，如罚款、终止合作等，以约束其行为，促使其改进。
3.奖惩记录管理：建立供应商奖惩记录档案，及时记录和反馈供应商的奖惩情况，并与供应商进行沟通。
1.风险评估：对供应商进行风险评估，主要分析其财务状况、经营能力、市场竞争力等方面的风险，以规避供应链中的各种风险。
2.风险防范：采取多种手段和措施，预防和降低供应链风险的发生，如建立备货库、供应商多元化、市场监测等。
3.应急预案：制定供应链应急预案，明确各类风险事件的处理流程和责任人，确保在风险发生时能够迅速应对和处理。
以上仅是供应商管理制度和流程的一些主要内容，具体的实施可以根据企业自身的情况和需求来进行调整和完善。
企业要始终坚持供应商管理的原则，加强与供应商的沟通和协作，建立稳定的供应商合作关系，共同推动企业的可持续发展。
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文一、前言随着企业的快速发展和市场竞争的加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
一个优秀的供应商管理制度和流程可以帮助企业优化供应链，提高采购效益，降低成本，提高产品质量，提升客户满意度。
本文将介绍一个完整的供应商管理制度及流程，以供企业参考。
二、供应商管理制度1. 供应商准入制度为了保证合作伙伴的质量和信誉，企业需要建立严格的供应商准入制度。
该制度需要明确供应商准入的要求和流程，包括但不限于以下方面：（1）法律合规性：供应商必须遵守国家和地方相关法律法规，如环保、安全、劳动法规等。
（2）质量管理体系：供应商必须拥有完善的质量管理体系，并通过认证或评估来证明其质量管理水平。
（3）交付能力：供应商必须具备足够的生产和供货能力，以满足企业的需求。
（4）价格竞争力：供应商的产品价格必须具有竞争力，同时能够提供合理的优惠政策。
（5）供应链透明度：供应商必须提供相关的供应链信息，包括原材料来源、生产过程、产品质量等。
2. 供应商评估制度为了确保与供应商的长期合作，在供应商准入后，企业需要建立供应商评估制度。
该制度需要明确评估的内容和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效评估：评估供应商的产品质量、交付准时率、售后服务等。
（2）价格绩效评估：评估供应商的价格竞争力和合作条件是否满足要求。
（3）创新能力评估：评估供应商的技术创新能力、新产品研发能力等。
（4）风险管理评估：评估供应商对市场变化的应对能力、风险管理能力等。
（5）合作关系评估：评估供应商与企业的合作关系是否良好，是否遵守合同和协议。
3. 供应商绩效考核制度为了激励供应商持续改进和提高绩效，企业需要建立供应商绩效考核制度。
该制度需要明确考核的指标和方法，包括但不限于以下方面：（1）质量绩效考核：考核供应商的产品质量、质量控制水平等。
（2）交付绩效考核：考核供应商的交货准时率、数量准确度等。
（3）价格绩效考核：考核供应商的价格竞争力和优惠政策执行情况。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程一、前言随着市场经济的发展和竞争的加剧，采购商对供应商的要求也越来越高。
为了实现采购效益的最大化和降低采购风险，需要建立一套完善的供应商管理制度。
本文旨在讲述供应商管理制度及流程的相关内容。
二、供应商管理制度（一）目的首先，建立供应商管理制度的目的在于规范采购商对供应商的选择、管理与评价，以提高采购效率与质量，降低采购成本，增强采购商的市场竞争力；其次，供应商管理制度的另一个目的在于建立长期合作的稳定合作关系，以确保供应商为采购商提供更加优质的产品和服务。
（二）内容1.供应商引进a.供应商申请供应商向采购商递交供应商申请表，申请成为采购商的供应商。
采购商要据此审核其供货能力、信誉程度和财务状况，并制定一套供应商评审的标准和流程。
b.供应商审核审核机构应该是具有资质的采购员或者专职审核人员。
审核条件包括：（1）供应商与采购商的业务范围是否相同；（2）供应商具有合法的生产资格；（3）供应商有完备可靠的质量检测机构和检测方法；（4）供应商具有正常的资产、债务情况，以及健康的运营状况；（5）供应商的合作伙伴和客户的满意度。
c.采购方向供应商发出邀请函采购商向审核合格的供应商发出邀请函，邀请其参加招标或询价活动或订立合作关系。
2.供应商绩效评价a. 评价周期：1年，每年1月1日至12月31日b. 评价内容：质量、交货、服务、文化等c. 评价方式：（1）质量评价：主要考察供应商的产品质量达标率、退货率、客户抱怨率等。
（2）交货评价：主要考察供应商交货时间的准确性、交货日期是否符合采购商的要求，以及交货时提供的物流服务等。
（3）服务评价：主要考察供应商的售后服务质量和反应速度。
（4）文化评价：主要考察供应商的企业文化、品牌形象、社会责任感等。
d.评价结果：评价结果作为供应商下一年度的指标。
对于不达标的供应商，采购商有权选择终止合作。
（三）制度运行1.严格管理成立严格的供应商管理小组，负责审核供应商申请表，对供应商进行审核及评估，定期组织对供应商的评价。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程引言供应商是企业运行中不可或缺的一部分。
如何科学高效地管理好供应商，可以有效提升企业的绩效。
本文就供应商管理制度及流程进行了详细阐述。
供应商管理制度制度背景随着市场的变化和经济的发展，企业所面临的风险和机遇也在不断发生着变化。
面对竞争压力和市场变化，为了更好地满足企业的需求，对企业的供应商进行合理高效的管理是当务之急。
制度适用范围本制度适用于所有进货和采购商品，服务供应商。
包括但不限于原材料供应商、设备维修服务商、办公用品厂家等。
主要内容1.选择供应商的标准及流程。
明确选择供应商的准则和步骤，建立供应商库，并对供应商进行合理分类和评估，以便企业更好地进行采购和供应商的管理。
2.合同的签订及变更管理。
要求对所有供应商都签订正式协议，合同的变更都需经过相关部门的审批流程，并需履行相关手续。
3.对供应商的考核和排名。
定期对供应商进行评估和考核，并根据综合评估结果给予排名，排名靠前的供应商可以得到更多的采购机会。
4.供应商质量管理。
制定详细的供应商质量管理体系，定期对供应商进行检查和评估，对存在问题的供应商采取相应措施。
5.供应商信息的管理。
建立供应商信息数据库，及时更新供应商的信息，包括联系方式、质量管理证书等。
供应商管理流程流程概述供应商管理流程包含供应商信息采集、供应商筛选、合同签订、产品验收、供应商考核等环节。
具体步骤1.供应商信息采集。
以采购需求为基础，收集和整理供应商联系方式、质量管理证书等信息。
2.供应商筛选。
根据采购需求，选择合适的供应商，并进行初步筛选。
3.商务洽谈和合同签订。
与供应商进行商务洽谈和合同签订，达成共识后签署正式合同。
4.产品验收。
对供应商提供的产品进行全面的验收和检测，确认其质量和合格性。
5.供应商考核。
定期对供应商进行考核和评估，给予相应的奖励和惩罚。
结论本文对供应商管理制度及流程进行了详细的阐述，并提出了完善供应商管理制度、建立科学合理的供应商管理流程、落实供应商质量管理等方面的建议。
供应商管理制度及流程范本（2篇）
供应商管理制度及流程范本1. 引言供应商管理制度是为了确保企业能够与供应商建立良好的合作关系，并提供高质量的产品和服务。
本文将介绍一套完整的供应商管理制度及其流程，包括供应商选择、评估、合同管理、绩效评价等方面。
2. 供应商选择2.1 基本原则- 透明、公正、公平的原则是供应商选择的基础。
- 选择供应商应根据其产品/服务的质量、价格、交货能力等要求。
- 供应商应具备合法资质和良好信誉。
2.2 供应商准入流程2.2.1 采集供应商信息- 收集供应商的基本信息，包括企业名称、注册资本、经营范围等。
- 收集供应商的质量管理体系文件、认证证书等相关资料。
2.2.2 初步筛选- 根据企业的需求对供应商进行初步筛选，排除不符合条件的供应商。
2.2.3 资质审核- 对通过初步筛选的供应商进行资质审核，核查其合法资质。
- 同时，审核供应商的质量管理体系文件，确保其具备一定的质量保证能力。
2.2.4 供应商评审- 组织专业团队对通过资质审核的供应商进行综合评审，考虑其产品/服务的质量、价格、交货能力等要素。
- 根据评审结果，确定供应商的准入资格。
3. 合同管理3.1 合同签订- 确定供应商后，企业与供应商签订正式的合同。
- 合同内容应明确商品/服务的规格、数量、价格、质量标准、交货期限等。
3.2 合同履行- 企业与供应商应共同遵守合同约定的履行义务。
- 供应商应按时按量供货，保证产品/服务的质量。
3.3 合同变更- 如果需要变更合同内容，应经过双方协商一致，并签订变更协议。
4. 绩效评价4.1 绩效指标设定- 企业应制定明确的绩效指标，评估供应商的质量、交货准时率、服务水平等方面的表现。
4.2 绩效评估- 定期评估供应商的绩效，收集数据并进行分析。
- 根据评估结果，将供应商分类，确定是否需要采取改进措施。
4.3 激励与奖惩- 对绩效良好的供应商，可以给予激励或奖励，如提供更多的订单或延长合作期限。
- 对绩效不佳的供应商，可以采取惩罚措施，如暂停订单或中止合作。
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供应商管理制度及流程
一、目的 (1)
二、适用范围 (1)
三、供应商分类 (1)
四、供应商管理流程 (1)
七、附则 (6)
八、附件 (6)
附件2、供应商信息变更清单 (6)
附件3、合格供应商名录 (6)
一、目的
XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围
XX公司采购业务部门
三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类
四、供应商管理流程
1、供应商调查
（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。
（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。
（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方
法和付款方式。
◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况
及工艺流程与作业标准。
◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、
检验方法与记录、纠正与预防措施等。
2、供应商定期评估
（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
表 2 供应商定期评估表模板
供应商定期评估表
说明：
1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商
2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见错误!未找到引用源。
；其次，该供应商的总得分
=
⨯
∑各评估人员的考核分数指标权重
总评估人员总数
；最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所
属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；
考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；
考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单
减量、各项稽查及改善辅导措施。
考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。
评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。
供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。
3、供应商资料的维护和变更
（1）新增供应商
采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。
采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。
在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。
（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。
供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：
♦供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；
♦供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；
♦供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；
♦供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。
采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。
供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。
七、附则
本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2009年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。
本制度由采购部负责解释。
八、附件
附件2、供应商信息变更清单
附件3、合格供应商名录。