供应商管理制度
供应商管理规定(三篇)

供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作,提高供应商管理的科学化和规范化水平,保证供应商库管理的稳定并发展,保证顾客权益,根据国家相关法律法规和公司内部管理制度,制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的,且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施,确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展,共创双赢的原则,建立长期合作关系,提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程,健全供应商管理组织架构和职责分工,明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程,包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时,应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利,包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类,核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商,一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高,需满足以下条件:1. 具备稳定的生产、供货能力;2. 具备良好的质量控制能力,通过国家相关认证;3. 具备良好的合作态度和服务意识;4. 具备良好的信用记录,无不良记录;5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低,但仍需满足以下条件:1. 具备合法合规的经营资质;2. 具备稳定的生产能力;3. 具备基本的质量控制能力,通过公司评估;4. 具备良好的合作态度和服务意识;5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时,应进行合理的市场调研和比较分析,确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准,并进行记录。
公司对供应商管理制度

第一章总则第一条为确保公司采购产品质量的最优,提高采购效率,降低采购成本,维护公司利益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务,包括但不限于原材料、设备、产品、服务等领域。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则,对供应商实行分类管理,确保采购活动合法、合规。
第二章供应商管理职责第四条公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核及合作关系的维护。
第五条公司质量部门负责对供应商提供的产品质量进行监督和检验。
第六条公司财务部门负责对供应商的财务状况进行审核。
第七条公司相关部门应积极配合采购部门、质量部门和财务部门的工作。
第三章供应商分类与评估第八条供应商分为以下类别:(一)合格供应商:通过公司采购部门、质量部门和财务部门的综合评估,符合公司要求的供应商。
(二)重点供应商:与公司长期合作,对公司业务发展具有重要战略意义的供应商。
(三)临时供应商:在特定时期或特定项目中,因特殊原因需要合作的供应商。
第九条供应商评估标准:(一)资质审查:包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、ISO9001证书、产品认证等。
(二)产品质量:供应商提供的产品质量应符合国家或行业相关标准,满足公司生产需求。
(三)价格竞争力:供应商提供的产品价格应具有竞争力,符合公司预算要求。
(四)供货能力:供应商应具备稳定的供货能力,确保产品及时供应。
(五)售后服务:供应商应提供完善的售后服务,包括产品维修、技术支持等。
第四章供应商合作与考核第十条供应商合作:(一)公司采购部门根据采购计划,向合格供应商发出采购邀请。
(二)供应商根据采购要求,提交报价和合作方案。
(三)公司采购部门对供应商的报价和方案进行评审,确定合作供应商。
第十一条供应商考核:(一)公司采购部门、质量部门和财务部门对供应商进行定期考核。
(二)考核内容包括产品质量、供货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
(三)考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
第五章供应商淘汰与更新第十二条对考核不合格的供应商,公司有权淘汰其合作关系。
供应商管理制度及流程范文(4篇)

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作,建立健全供应商管理制度,提高供应商管理水平,保障公司运营稳定有序进行,根据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条适用范围:本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则:公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标:确保有质量、安全的产品或服务供应,提高供应商的管理水平和质量,降低采购成本,形成可持续合作关系。
第五条供应商分类:按照采购的重要程度和特殊要求,将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核:采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求,对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估:采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估,评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察:对通过资质审核和信用评估的供应商,采购部门可以安排进行现场考察,考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估:采购部门对已合作的供应商进行定期评估,评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草:采购部门按照公司的采购流程,起草供应商合同,合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核:合同起草完成后,需要由法务部门进行合同审核,确保合同内容符合法律法规的要求,保护公司的合法权益。
第十二条合同签订:经过合同审核后,采购部门与供应商进行合同签订,签订方式可以是书面签订或电子签订,签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行:供应商按照合同约定的内容和要求执行合同,包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)

供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为,促进供应商和公司的合作关系,提高公司的采购效率,保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组,确定制定这一制度的必要性和紧迫性,进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定,对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况,制定初稿,组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序,发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核(1)供应商向公司申请成为合作方时,应提交资质证明、营业执照等相关文件。
(2)公司应按照相关规定对供应商进行审核,对符合条件的供应商进行备案登记。
(3)审核未通过的供应商,应向供应商说明审核不通过的原因,并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行(1)公司与供应商签订合同,应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
(2)合同履行过程中,双方应按照约定的合同条款履行义务。
(3)公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价(1)公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估,并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
(2)评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责,影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人,公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程,同时需考虑以上所列相关法律法规,确保制度符合中国法律要求,有法可依,有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的:为了规范公司的供应商管理行为,保障公司的商业利益并遵守相关法律法规,本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核,确保其合法、合规、可靠,并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(通用15篇)

供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围:所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主(包括生产厂家、代理商、经销商)。
规范目的:1、全面了解供应商的资质,信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本,保证产品的质量和交货期。
第一部分:评估小组人员的`组成第一条:评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条:专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分:工作内容及程序第三条:评估工作依据二个评估表的项目进行:《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条:《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写;《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条:《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后,经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条:评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力,挑选出有意向的供应商,对其进行实地考察后,确定评估结果。
第七条:评估结果上报公司主管领导批准认可后,由建材采购协调小组进行分档。
第八条:评估结果可分为三个档次:'可以合作'、::'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商服务管理制度

第一章总则第一条为规范供应商服务管理,提高供应商服务质量,确保我司供应链的稳定性和高效性,特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有供应商,包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供应商服务管理应遵循以下原则:1. 诚信原则:供应商应诚实守信,履行合同约定,确保产品质量和服务质量。
2. 互利共赢原则:双方应平等互利,共同发展,实现长期合作。
3. 高效原则:提高服务效率,缩短服务周期,降低服务成本。
4. 持续改进原则:不断优化服务流程,提高服务水平。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择:1. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 供应商选择前,应进行市场调研,了解供应商的基本情况、产品质量、服务能力等。
3. 供应商选择过程中,应邀请相关部门参与评审,确保评审结果的准确性。
第五条供应商评估:1. 供应商评估应定期进行,评估内容包括产品质量、供货能力、服务态度、价格竞争力等方面。
2. 评估结果作为供应商续签合同、调整采购策略的依据。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订:1. 供应商合同应明确双方的权利、义务、责任,包括产品质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
2. 合同签订前,应进行合同审核,确保合同内容合法、合规。
1. 供应商应严格按照合同约定履行义务,确保产品质量和服务质量。
2. 我司应定期对供应商合同履行情况进行检查,发现问题及时沟通、解决。
第八条供应商合同变更与终止:1. 供应商合同变更需双方协商一致,签订书面协议。
2. 供应商合同终止需提前通知对方,并按照合同约定办理相关手续。
第四章供应商质量管理第九条供应商质量管理:1. 供应商应严格按照国家相关法律法规、行业标准、企业标准组织生产,确保产品质量。
2. 供应商应建立完善的质量管理体系,定期进行内部质量审核。
3. 我司应定期对供应商产品质量进行抽检,确保产品质量符合要求。
第五章供应商服务管理第十条供应商服务:1. 供应商应提供优质的服务,包括售前咨询、售中支持、售后服务等。
供应商管理制度(通用8篇)

供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名,其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作,由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展,负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括:建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴,公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所,进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时,经常务主任和主任核准后,可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审:1)常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价,原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(15篇)

供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理,通过对供应商库的建立、评估、管理,为公司的招标采购提供支持,提高集团的招标采购的质量和效率,降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务,此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护;同时,负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察,组织对中标供应商的履约评估,并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类(一)潜在供应商:通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库,但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
(二)合格供应商:通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分高于60分的潜在供应商,即可成为合格供应商,成为地产合格的供应商或承包商,可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作,每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级,刷新该供应商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。
(三)不合格供应商:未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分低于60分,即确定该公司为不合格供应商,不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标;合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分,也将被划入不合格供应商名单。
(四)合作黑名单:在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为,一经发现并经审计部确认,将被列入合作黑名单中;在合同履约过程中出现恶意违反合同条款,造成重大损失,后果严重的供应商,将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
(五)集中采购供应商:由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作,通过资格预审和考察,通过招标并中标成为集中采购供应商,可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
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供应商管理制度1.总则1.1制定目的为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下:(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
2.2供应商调查供应商调查程序如下:(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
2.3订购、采购订购、采购程序如下:(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
2.4供应商评鉴供应商评鉴程序如下:(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
(2)每半年进行一次总评。
(3)列出各供应商之评鉴等级。
(4)依规定奖惩。
2.5供应商复查(1)每年对合格供应商进行一次复查。
(2)复查流程同供应商调查。
(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名。
(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
2.7供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式:(1)A等供应商,可优先取得交易机会。
(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。
(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
(3)E等供应商即予停止交易。
(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。
(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表,来管理供应商提供的信息。
这些信息应包括:供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性,以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。
在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。
后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。
比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。
:申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
B:供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后,进入“采购程序”。
C1:在财务部审核后决定签否的情况下,将资料退回申请部门,申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2:经过“坚持申请采购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“采购程序”;如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。
D:进入“采购程序”后,由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况,进入“合同签定及审核程序”;若属小额采购,则由供货商处直接采购。
E:进入“合同签定及审核程序”,由供应部根据供货商提供的资料,形成合同文本,交财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并执行,进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否,退还供应部与供货商重新谈判。
F:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”G:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。
G1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。
G2:进入“结算环节”后,由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、目的评定、选择合格供应商,通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
2、适用范围适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、定义3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下情况:A类:由本公司直接评审/选定,包括:a)物料供应商--直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b)外部协作加工商--按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材,简称“外协厂”。
c)物料代理商--根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商,包括物料供应和货运商等(此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案)。
3.2【产品】(Product):活动或过程结果。
包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。
基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品,但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。
本文指物料供应采购。
3.6【安规器件】在特定条件下,因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。
如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下,行使风险采购方式,采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下,采购不可简单二次使用的替代物料。
如有二次使用应在受控状态下进行。
注:“特定条件和要求”应在形成申请单时确定,它可以是以下情况之一:一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、职责4.1采购部a)负责组织评审/选定供应商活动,建立合格供应商档案。
b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。
确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准,和对物料的紧急采购的批准;d)分派采购任务,负责对采购订单的批准。
按计划与认证结果进行采购工作,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务。
e)接受各业务主管部门的质量信息反馈,协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2公司领导负责确定相应的供应商评审小组,对选定的供应商进行批准和发布。
4.3技术工程部a)按规定程序验收采购物料。
b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、过程要求代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01初次甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径,评审、认证活动有指定的负责人组织实施。
采购部(初定方案)02实地考察交流根据初定方案,进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其:经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。
评定小组参照:供应商评定表03技术认证在基本满足02要求情况下,必要时,提取样品进行测试或试用(可重复)。
评定小组04商务谈判在符合技术条件情况下,与其进行商务谈判(和重复谈判)。
评定小组05综合评议适当时,组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。
评定小组参照:供应商评定表06意向协议当双方基本确定时,应交流、确定操作方式和计划日程。
需要时,拟签合作意向,或相关备忘记录。
评定小组07试合作a)此期间,我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件,以及其他必须品。
c)必要时,我方可派出技术支持人员。
采购部08阶段评定必要时,对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定,并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。
评定小组供应商评定表09签订协议条件成熟时,在双方要求都可以接受情况下,签订合作、采购、质量保证等协议,明确双方的职责和义务。
评定小组协议10执行采购a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时,订单应予明示。
c)无协议约定的,按即时条件采购。
采购部采购订单11验货按程序要求实行验货。
合格,办理入库;不合格按不合格品处理。
技术工程部检验和试验程序验货记录12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息;采购部门应适时向供应商沟通质量信息,推动其实施改进行动,有考核要求时,应进行考核。
对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商,可降为试用供应商,直至取消其合格供应商资格。
采购部品质报告13复评与改进根据历次合作、考核等情况,为实施持续改进,在以下情况进行复评:a)质量问题频繁或严重;b)合作能力不能满足公司发展需要;c)成本控制需要;d)公司经营策略调整;e)其他重要原因。
评定小组采购部供应商评定表6、管理程序6.1操作程序“过程要求”执行。
“过程要求”执行。
a)试用新物料;;b)小数量加工;c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程;d)进口物料;e)来自关联公司的物料;f)已获得行业品牌认可的标准物料;g)元器件代理商;h)友好合作厂家的物料;i)非基本物料;j)运输、服务等供应商;k)其他新情况。
“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。
6.2供应商控制程序a)现场考察、验证;b)样品检验和试验;c)以提供可证实质量保证能力的数据进行验证;d)试合作一定的期限;f)历史业绩情况;g)委托外部组织验证或认证;h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。
6.3采购控制程序“采购计划”和“认证结果”为依据。
成质量保证协议。
进行数据处理工作,有一定的英语水平和较好的谈判技能。
“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。