供应商日常管理制度7.doc
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
物料落地管理制度
物料落地管理制度
为了提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进企业可持续发展，制定本管理制度：
一、生产车间在产品生产过程中，控制和保持生产设备、场地、管线、环境的清洁卫生，生产车间划分卫生区，责任到人，每周星期天检查中发现一处脏、乱等情况，责任人扣一分。
二、维修、维护人员在维护保养的同时，严格保持工作现场及周边环境卫生，车间职工负责监督检查，发现一处脏、乱等情况，本厂维修、维护人员扣一分，外来维修、维护人员，该卫生区负责人扣一分。
三、原材料在储存、搬运、使用等过程中要做好防泄漏的预防措施，从源头预防原材料的浪费，若发现原材料泄漏属于预防措施不到位，发现一次，扣除该环节负责人一分。
四、所有原料不得散落在地面、墙面、设备管线及不应该存在的地方（如设备管线表面、自由落地的状态）。
有液体应及时收集，储存量不得超过100毫升，整改后原有的原材料散落处，本周内必须清理干净并写入隐患台账，每周检查中有一处扣一分。
五、扣分与全员补助工资挂钩，两厂对比，扣分多的取消全员补助。
六、本规定实行常态化管理，每周检查一次。
供货商管理制度
供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商的合作关系，优化供货链管理，提高公司经营效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作活动。
公司及供货商应当严格遵守本管理制度的规定。
第三条公司与供货商之间的合作应当遵循公平、公正、互利的原则，建立合作共赢的长期合作关系。
第四条公司应当严格按照国家相关法律法规和业务规范进行采购活动。
供货商应当遵循国家相关法律法规以及公司的采购政策。
第五条公司应当负责对供货商进行资质审核，并建立供货商档案，确保供货商具备合法经营资质。
第六条为了保证供货商合作的顺利进行，公司应当建立健全的供货商管理制度，定期对供货商的合作进行评估和考核。
第七条公司与供货商之间的商业秘密应当受到严格的保密，任何一方不得泄露对方的商业秘密。
第二章供货商的选择和准入第八条公司应当严格按照《供货商准入标准》的要求对供货商进行审查和评估。
第九条供货商应当具有合法的生产经营资质和相关认证，并符合公司的产品质量要求。
第十条公司应当建立供货商档案，对供货商进行分类管理，并不定期进行更新和审核。
第三章供货合同的签订第十一条公司与供货商之间的合作应当签订书面合同，并明确双方的权利和义务。
第十二条合同应当明确产品的供应数量、质量标准、交货期限、价格及结算方式等重要条款。
第十三条供货商应当对合同内容进行严格遵守，保证商品的质量和交货期限。
第十四条公司应当建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。
第四章供货品质的管理第十五条供货商应当严格按照公司的产品质量标准进行生产和供货，确保产品的质量符合国家标准和公司的要求。
第十六条公司应当建立质量检验制度，对供货商供应的产品进行严格的质量把关。
第十七条如发现供货商品质量问题，供货商应当立即协助公司进行调查处理，并对质量问题承担相应的责任。
第十八条公司应当建立健全的产品追溯体系，追溯供货商品的生产过程和来源，确保产品的质量安全。
第五章供货商的价值评估第十九条公司应当根据供货商的履约情况、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并给予积极的激励和支持。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商关系管理（SupplierRelationshipManagement,SRM）知识
供应商关系管理（SupplierRelationshipManagement,SRM）知识供应商关系管理概述供应商关系管理（SRM）正如当今流行的CRM是用来改善与客户的关系一样，SRM是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，它旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域，目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；同时它又是以多种信息技术为支持和手段的一套先进的管理软件和技术，它将先进的电子商务、数据挖掘、协同技术等信息技术紧密集成在一起，为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。
实际上，它是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。
从CRM到SRM企业业务对外的两个最重要的出口就是广义的“买”和“卖”。
在“卖”的方面，企业为了使自己的产品和服务赢得市场、赢得客户，更为重视这方面的管理和更加投入了在市场上的力度。
随着这种趋势的发展，从20世纪末90年代中期开始，管理软件供应商纷纷推出了CRM产品，企业也开始利用这种管理思想和这一工具来更好地开拓市场、提高客户的忠诚度，争取新客户和维护老客户。
然而，在“买”的方面，在与供应商的关系方面，却一直未能引起企业的重视，也许是由于买方市场的原因，买家认为只要我有购买需求，就会有卖家找上门来，就会人为我提供服务，企业无须下太多的功夫去关心与供应商之间的关系。
然而，在21世纪，随着资源在全球化范围内调配，企业间业务联盟的进一步发展，供应链业务紧密联接趋势越来越强等，企业与供应商之间的关系变得越来越重要，当企业发现彼此的贡献可以融合成一种新能力和产生综合效益时，使得顾客的忠诚度得以重新建立起来，这隐含着与供应商共享合作与创新。
供应商管理程序
供应商管理程序供应商管理程序供应商管理程序制定的潜在供应商评审文件形式。
必须在选定供应商之前完成。
选定供应商—JPC会议定义:联合采购委员会批准合格厂商的程序。
目的:选定在质量、服务及价格方面都具有竞争力的供应商来提供产品。
范围:全球范围内的供应商。
程序:由上汽通用XX的供应商开发及供应商质量部门来：-审核潜在供应商评审结果-评估各候选供货来源-批准或否决建议-在必要的情形下批准整改计划-签署决议文本先期产品质量策划APQP和控制计划定义:为确保产品能满足客户的要求而建立一套完整的质量计划。
目的:此程序要求供应商开发并实施产品质量计划：-利用资源，满足客户要求-尽早发现所需的更改-保证全部必要步骤按期完成-促进双方信息交流-以具有竞争性的价格按时提供合格产品范围:所有为上汽XX供货的供应商都必须针对每一个新零部件执行“产品质量先期策划和控制计划”程序程序:根据客户的要求和意见，按以下各阶段进行：-计划并制定项目-产品设计与开发-工艺设计与开发-产品及工艺验证-反馈，评估及整改措投产前会议定义：与供应商进行交流以明确零件质量合格及持续改进的要求。
目的：保证所有质量要求在供应商及客户负责供应商的部门之间得到确切的交流。
范围：建议对所有需要进行PPAP的新部件或新材料行使本程序，依照其风险程度之不同来确定先后。
（这是先期质量策划的一个部分）程序：通过供应商与客户有关人员在产品开发小组会议上进行密切的交流以对质量，生产能力和进度等要求进行研讨并取得认同。
样件审批或工装样品（OTS）认可（GP—11）样件审批定义:上汽通用XX汽车股分有限公司规定的样件审批规程。
目的:提供上汽通用XX汽车股分有限公司统一的对样件及其附带文件的最低要求，协助识别并纠正部件上的问题以减少部件差异，评估设计、制造和装配可能产生的影响，加速“正式生产件审批”程序的执行。
范围:适用于需提供新样件的所有供应商。
程序：-由客户提供对样件的检验清单-供应商得到有关提供样件要求的通知-供应商得到GP-11中提出的要求-供应商提交样件和按客户要求等级提供文件-供应商会得到提交样件审理结果的通知：―批准用于样车制造―可用于样车制造―不可用于样车制造。
供应商考核管理办法
供应商考核管理办法1. 目的加强供应商管理，做好物资供应工作，保质、保量、保证公司生产的稳定性和连续性。
2. 适用范围适用于提供外购件、外协件、设备工具的供应商管理。
3 .职责3.1 采购管理部每月对供应商进行月度考核。
3.2 质保部提供不合格品通知单和不合格物资汇总表。
3.3 采购业务部负责提供供应商的价格、交期、服务等情况。
3.4 采购管理部组织，采购业务部、质保部、工艺所、研究所院参加，在每年的年末或下一年年初对供应商进行一次年度考评。
3.5 采购管理部根据供应商月、年考核情况；设计技术更改情况，提出淘汰供应商名单，并组织评审，报采购副总裁批准后执行。
4 . 工作内容4.1 考核的内容4.1.1 产品质量：4.1.1.1 一次交检合格率4.1.1.2 供应商应保证所供产品的质量达到公司的要求。
4.1.1.3 供应商应能够有持续提高产品质量的能力，并建立质量保证体系。
4.1.2 交货期：4.1.2.1 保证交货率4.1.2.2 供应商应保证正常供货的及时性，严格按合同期交货。
4.1.2.3 供应商对于公司临时追加的合同应有快速交付能力。
4.1.3 价格：供应商提供给公司产品的价格应是同期市场上同种产品的最低价。
4.1.4 服务：供应商的服务质量和处理问题的能力4.1.4.1 供应商应对所供的产品进行使用指导。
4.1.4.2 在产品出现质量问题时应能在最短时间内做出反应，提出处理办法。
4.1.4.3 在接到整改通知后能按期完成整改。
4.1.5 持续改进：供应商应在产品的质量上进行不断的提高，不断应用新技术；不断降低成本；不断提高交货率。
4.1.6 协作与战略合作远景：供应商在非标及紧急订货的配合情况，质量问题整改配合情况；新产品研发配合情况；有无战略合作远景。
4.2考核的标准4.2.1月考核标准供应商考核评分标准（月考核）4.2.2 年考核标准供应商年度评价标准（年考核）4.3 综合业绩评价4.3.1 采购管理部在每年的年末或下一年的年初组织对供应商的综合业绩考核，并根据考核结果评选出5个级别。
供应商基础信息管理要求
供应商基本信息管理要求
一、管理目标
1、完善供应商信息登记制度；
2、确保供应商能够提供优质的服务和及时的供货能力；
3、发展和维持良好的供应商关系；
4、以较低的成本获得符合企业质量和数量要求的产品和服务；
5、摆脱手工登记管理方式，充分发挥ERP的作用；
6、规范管理，逐步向全面供应商管理过渡。
二、供应商相关基本信息要素
1、供应商基本信息
2、采购件供应商基本信息
三、更新维护机制
四、供应商管理指标
1、供应指标交货及时性、交货周期、订单完成率、服务水平指标等；
2、质量指标来料批次合格率=合格来料批次/来料总批次
来料抽检缺陷率=来料抽检缺陷总数/抽检样品总数
来料在线报废率=来料总报废数量（含生产时报废）/来料总数
来料免检率=来料免检的种类数/供应商供应的商品总种类数
3、成本指标成本不仅仅包括采购价格，而且还包括原料或零部件使用过程
中或生命周期结束后所发生的一切支出
五、其他。
材料供货商管理制度模板
材料供货商管理制度模板第一部分总则第一条为规范和规范公司与材料供货商的合作关系，保障公司产品质量和供货稳定，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司与材料供货商的合作管理，包括供货商的准入、管理、考核、奖惩等各个环节。
第三条公司与材料供货商应遵守国家法律法规，本制度是对国家法律法规的补充。
第四条公司拥有最终解释权和修改权。
第二部分供货商准入管理第五条公司与材料供货商的合作应签订合作协议，明确双方的权利和义务。
第六条材料供货商应具备合法经营资质，质量管理体系认证，完善的售后服务，能够满足公司产品的需求。
第七条材料供货商需提供具体的产品质量和性能指标，符合公司产品的要求。
第八条公司在选定材料供货商前，应进行充分的考察和调查，选择信誉良好，稳定可靠的供货商。
第九条公司定期对已合作的材料供货商进行评估，如发现不符合合作要求的供货商，应立即终止合作。
第十条公司与材料供货商签订合作协议后，应配合公司进行必要的培训，了解公司产品和质量管理标准。
第三部分供货商管理第十一条公司与材料供货商之间应建立稳定的合作关系，保证供货商能够按时、按量、按质供货。
第十二条公司与材料供货商之间应建立健全的质量管理体系，确保产品质量稳定。
第十三条材料供货商应负责产品的入库检验，确保产品符合公司质量标准。
第十四条公司与材料供货商应建立长期稳定的价款支付机制，确保供货商的合法权益。
第十五条材料供货商因故不能按时供货时，应提前告知公司，并在双方协商下解决合作问题。
第十六条公司应向材料供货商提供必要的技术支持和配合，帮助供货商提高产品质量和生产效率。
第四部分供货商考核第十七条公司对合作的材料供货商进行定期的业绩评估和满意度调查，发现问题及时进行整改。
第十八条评估的内容包括供货商的产品质量、交期、价格、售后服务等。
第十九条合作期内，供货商如连续两次未能按时、按量、按质供货，公司有权终止合作。
第二十条合作期内，供货商如因产品质量问题影响公司产品质量，公司有权终止合作。
仓库管理规章制度细则7篇
仓库管理规章制度细则7篇说到管理仓库，外行人会觉得他的角色和保安类似，是低门槛行职业，但是内行人会觉得他的角色和人的大脑一样重要。
下面是小编为大家整理的关于仓库管理规章制度细则，欢迎大家来阅读。
仓库管理规章制度细则【篇1】1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、资料：3.1.严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2.非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理制度。
3.1.3.非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员务必遵守仓库管理制度。
3.1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。
3.1.5.任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6.仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2.严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2.仓管员、理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3.理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商日常管理制度7供应商日常管理制度1 目的为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。
2 适用范围适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。
3 定义3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况。
3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。
3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，供应链管理部可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，供应链管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
3.4 份额调整——供应链管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在每月计划中体现。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问题，供应链管理部将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好业绩，供应链管理部将提高供应商供货份额。
3.5 供应商等级调整——供应链管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应链管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、装配、出厂试车等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。
计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。
3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。
即质量损失中除直接损失以外的损失。
4.职责4.1 供应链管理部每月10日前负责确认次月非单一厂家供货比例。
建立供应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。
SQIE负责供应商产品质量管理及质量考评、质量赔偿。
4.2 质量部负责整理用户反馈信息，供应商的产品质量信息，月季年的质量数据收集等。
4.3 技术部负责供应商正式供货后技术工艺更改和装备、工艺监督。
4.4 制造工程部负责组织编制《月度生产计划》作为调货单依据，并加强对供应商现场服务方面管理、考核。
4.5 物流部负责对各供应商的物料包装方式、到货方式、交货方式，现场配合，订单交付等进行管理、考评。
5.内容供应商的日常管理质量指标的评定IQC检验规范；关键零件的追溯程序指定生产线生产能力与制程能力工艺流程和关键参数工艺变更确认程序工艺标准执行情况SPC指标达成情况质量事故通报告及处理程序成品最终出货检查策略5.1 现有供应商管理5.1.1.现有供应商综合管理5.1.1.1.供应链管理部将建立完备的供应商档案，要求各现有供应商根据WD公司的《供应商情况调查表》提供详细资料。
5.2 供应商供货管理5.2.1.供应商供货控制管理5.2.1.1.物流部根据生产部编制的《生产计划》等资源，编制公司月度采购计划。
根据月度采购计划向供应商下发采购计划。
5.2.1.2.供应商依据物流部所发计划要求的数量、日期准量、准时将零部件配送到公司指定的地点，物流部依据计划收货，供应商短缺交货、超计划交货、逾期交货都均纳入供应商的考核范围。
5.2.1.3.直接配送到WD仓库的经质量部检验判定为不合格的零部件，厂家立即自行清理出厂，超过15日不清理出厂的不合格零部件，WD公司有权利自行处理。
5.2.1.4.供应商应积极配合物流部、供应链管理部；物流关于到货产品的外包装形式、到货方式、运输方式、零件标识等项目的整改工作。
5.2.1.5.物流部、供应链管理部、所需关于产品的各种物流信息（关于产品的包装、运输等方面），供应商应及时、准确提供。
5.2.1.6.供应商所到产品包装不规范（不规范的包装指到货包装：A、未按整改要求更换周转箱或工装；B、破损、严重变形、零件裸露、收容数混乱；C、无零件标识、标识不清楚不规范），物流部有权拒收此类产品。
5.2.1.7.供应商需经物流部批准或在WD工作人员陪同下，进入仓库，并做好详细出入库登记。
5.2.2.供货管理问题的索赔：5.2.2.1.因供应商无故不能交货，逾期交货或货物不合格，造成WD公司停产的，供应商应采购协议向WD公司赔偿；供应商部分履行造成WD公司减少产量的，按该批货款数额乘以未履行部分占该批货物的比例数额赔偿WD公司损失；供应商由于迟延交货造成WD公司未来得及验收，由此造成的损失由供应商负责。
5.2.2.2.供应商如果预计会出现短缺交货情况，提前10天以书面形式通知WD公司，供应链管理部根据实际情况进行调整。
对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知WD公司。
供应链管理部对申请调整供应商登记，每月出现两次调整或在连续两月出现调整情况，供应链管理部进行份额调整或者暂停供货，并降低其等级。
5.2.2.3.供应商依据WD公司计划要求的数量、日期、准时将零部件配送到公司指定的地点，物流部依据计划收货，供应商短缺交货、超计划交货、逾期交货每发生一次罚款200元。
5.3 供应商质量管理供应链管理部对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整机质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对零部件按A、B、C分成三类，对A、B、C三类零部件分别提出建立质量保证体系的要求。
（具体分类及让步接收标准参照公司具体管理办法执行）。
5.3.1.供应商质量保证供应商在与WD公司签定正式的零部件供货采购协议时必须与公司签订《质量协议》。
协议书应明确产品质量控制、产品质量保证、质量索赔要求等内容。
5.3.1.1.供应商应建立有效的质量管理体系，至少应通过GB/T19001-2000质量管理体系第三方认证。
A类零部件供应商须通过TS16949认证（适用时）。
5.3.1.2.国家要求3C认证产品的供应商必须通过3C认证。
5.3.1.3.供应商应根据图纸和《技术协议》的要求，对产品进行永久性标识，以保持同批产品的可追溯性，无标识的，按不合格品进行处理。
5.3.1.4.每批供货时，必须提供证明产品质量合格的自检报告（除了正常的检验记录外，还应有型号、规格、批号、生产顺序号等）。
5.3.1.5.供应商应根据协议的有关技术要求，定期提供检测、试验报告。
对不按期提供检测、试验报告的将视为供应商产品不合格。
5.3.1.6.供应商提供的零部件PPM应达到双方协议的质量指标，超出指标按质量协议中相关条款执行。
5.3.1.7.供应商提供的零部件应达到双方协议的质量保证期（适用时）。
5.3.1.8.供应链管理部通过对供应商生产过程审核、产品审核、产品检验、和WD公司生产过程、售后服务等渠道获得的产品质量信息及时反馈给供应商，供应商应针对问题进行分析，找出原因，制定纠正、预防措施在规定时间内制订改进计划回复供应链管理部，并将实施结果书面向供应链管理部报告。
5.3.1.9.供应商应积极配合WD公司的质量改进，并在双方商定的时间内完成改进项目（CAR等）。
若不能按时完成，供应商应以书面形式告知WD公司申请延期，否则主机厂有权向供应商进行索赔。
对未能按期改进产品的，WD公司有权解除甲乙双方签订的《采购协议》。
5.3.1.10.供应商经WD公司确认的工厂、加工生产线、工艺方法、材料、主要二级配套厂等，未经WD公司汽车集团允许不得随意变更，如需变更，必须事先征得WD公司质量、技术部门同意或重新进行产品质量确认，经WD公司书面签字同意后方可供货。
由于供应商未通知WD公司，擅自发生变更而造成的损失由供应商承担全部责任，并按给WD公司造成的损失程度进行赔偿。
5.3.1.11. 供应商初检不合格品，若可以应急使用，需办理让步接受、回用等相关手续，以WD公司《不合格品通知暨评审单》为准。
回用&让步接收流程：检验员开出不合格品通知单，供应链提出回用申请，技术中心进行技术评估，质量部最终批准。
5.3.2.供应商质量赔偿与激励5.3.2.1.供需双方质量赔偿规定5.3.2.1.1.质量赔偿项目责任进货检验时不合格，退货或现场挑选、返工，全部损失由供方承担;让步产品：供方承担让步降价损失;接收检验时判为合格的产品，在需方生产过程中发现的不合格品，直接损失由供方承担，附加损失需方承担;产品、工艺设计或更改所造成的质量损失由设计、更改部门负责赔偿;重复发生，加大赔偿比例：重复发生的不合格，其质量赔偿要在质量损失的基础上考虑重复发生系数;首次重复为损失的 1.5倍；两次及两次以上重复为损失的2.0倍。
5.3.2.1.2.供货质量问题索赔5.3.2.1.2.1.供货入库检验不良品率及过程不良品率与协议要求相比每上升300ppm，考核供应商300元；售后服务过程中发现的零部件不良品率每上升300ppm，考核供应商300元；5.3.2.1.2.2.本索赔办法与双方签订的《质量协议》相关规定具有同等执行效力。
5.3.2.1.3.供需双方质量激励与规定5.3.2.1.3.1.依据：以需方每月对供方质量的统计台帐和需方对供应商的考评记录为基础。
5.3.2.1.3.2.方式：5.3.2.1.3.2.1.优惠政策激励：a、给供应商升级，增加订货比例；b、比其他供方优先付款；c、优先安排新产品配套。
5.3.2.1.3.2.2.一次性奖金激励：质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客满意度高的优秀供应商，公司将从供货份额、新产品配套、货款结算等方面考虑予以优先并给予一定的物质和精神激励。
5.4 供应商业绩考评管理过程生产能力生产技术能力质量管理体系SWOT分析（态势分析法）供应商日常业绩由供应链管理部组织质量部、生产部、物流部、组成评价小组从品质、交付、服务、价格等几个方面进行评价。
评价采用数据收集的方式进行。
5.4.1.评分标准具体考评分工、标准见《供方业绩评估细则》5.4.2.考评办法供应商之考评每季度进行一次。
5.4.2.1.供应商考评由供应链管理部组织，每季度对供应商考评一次5.4.2.2.供应链管理部提前将考核表格下发各部门，各部门平时做好记录于每季度最后月的25日-30日认真考评并填写《供应商考评表》经部门负责人签字后转供应链管理部进行汇总。
5.4.3.考评分等供应商考评等级划分如下：得分90~100分者为A等。
得分76~89分者为B等。
得分61~75分者为C等。
得分60分以下者为D等。
5.4.4.考评处理5.4.4.1.供应商综合评价结果为A等优秀供应商，WD公司考虑给予货款结算、计划、检验之优惠。