供应商管理规章制度
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应单位管理制度(4篇)
供应单位管理制度第一章总则第一条为规范供应单位的管理行为，保障供应单位的合法权益，提升供应管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应单位及相关人员的行为，供应单位及相关人员应严格遵守。
第三条供应单位应根据本制度制定相应的管理制度及操作规范，保证供应工作的顺利进行。
第四条供应单位应加强对员工的培训，提升其供应管理水平和专业能力。
第二章供应单位的组织和管理第五条供应单位应建立健全供应管理组织机构，明确部门职责和工作范围。
第六条供应单位应设立供应管理岗位，并明确岗位职责、权力和责任。
第七条供应单位应建立供应管理系统，做到信息公开、透明、规范。
第八条供应单位应建立供应管理的考核机制，对供应管理人员进行绩效评估和奖惩。
第三章供应单位的操作流程第九条供应单位应建立供应管理流程，明确从需求确定、供应选定、合同签订、供应实施、验收结算等环节的具体操作流程。
第十条供应单位在确定供应需求时，应综合考虑物资质量、供应能力、价格、服务等因素，充分保障需求方的合法权益。
第十一条供应单位在进行供应选定时，应按照公开、公平、公正的原则，通过公开招投标、询价等形式进行供应商的选择，并进行评估和比较。
第十二条供应单位在签订合同时，应明确合同的条款和双方的权益和义务，确保合同的履行。
第十三条供应单位在供应实施时，应按照合同约定的内容和期限进行供货或服务。
第十四条供应单位在验收结算时，应按照合同约定进行验收和结算，并及时反馈给供应商。
第四章供应单位的管理要求第十五条供应单位应建立健全供应管理的质量保证体系，保证供应的质量。
第十六条供应单位应加强对供应商的管理，定期评估供应商的综合能力和资质，并及时对不合格供应商进行处理。
第十七条供应单位应建立供应管理的风险控制机制，及时发现和处理供应管理中的风险。
第十八条供应单位应加强对供应人员的业务培训和管理，提高其供应管理水平。
第五章供应单位的监督和检查第十九条上级部门对供应单位的供应管理工作有权进行监督和检查，并要求供应单位配合配合提供相关的资料和信息。
供应商监管规章制度内容
供应商监管规章制度内容第一章总则第一条为了规范和加强对供应商的监管，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的供应商，包括原材料供应商、零部件供应商等。
第三条公司管理层负责监督和执行本规章制度，确保其有效执行。
第四条供应商应严格遵守国家法律法规，遵守商业道德，诚实守信，保证供货质量。
第五条供应商应与公司签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第六条供应商应承担产品质量的责任，保证所供产品符合公司要求。
第七条供应商应保护公司的商业机密，不得泄露公司的商业秘密。
第八条供应商应配合公司的审核和检查工作，接受公司的监督。
第二章供应商管理第九条公司应建立供应商管理台账，记录所有的供应商信息，包括供应商名称、联系方式、合作期限等。
第十条公司应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、价格、交货期等。
第十一条公司应建立供应商黑名单，对违反规定的供应商采取相应的处理措施。
第十二条供应商应建立质量管理体系，确保产品符合公司质量要求。
第十三条供应商应配备专业的技术人员，确保产品的技术指标达标。
第十四条供应商应建立完善的售后服务体系，确保产品使用过程中的问题能够及时解决。
第十五条供应商应建立快速反应机制，及时处理公司提出的问题。
第三章合同管理第十六条公司与供应商签订合同，明确产品的数量、质量、价格、交货期等。
第十七条合同应采用书面形式，并加盖双方单位的公章。
第十八条合同一旦签订即具有法律效力，双方必须履行合同约定的义务。
第十九条如有违反合同的行为，应按合同规定承担相应的责任。
第二十条公司有权对供应商的合同执行情况进行监督和检查。
第四章质量管理第二十一条供应商应建立完善的质量管理体系，确保产品符合公司的质量要求。
第二十二条供应商应严格控制产品的质量，确保产品的合格率达到公司要求。
第二十三条供应商应及时采取措施，处理产品质量问题，确保产品质量符合公司要求。
第二十四条供应商应建立质量跟踪体系，能够追溯产品的质量问题，确保问题得到解决。
供应商管理制度(十五篇)
供应商管理制度(十五篇)供应商管理制度1为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司不错的企业形象，特制定本制度。
第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。
第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。
第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。
上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。
如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。
第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。
1.对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。
2.对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。
3.对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。
4.对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。
第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能立刻接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。
第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。
第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。
第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。
第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商企业规章制度
供应商企业规章制度一、总则第一条为了加强供应商企业的管理，规范供应商企业的行为，保障供应商企业的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规的规定，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应商企业的经营活动，包括供应商的选择、评价、合同签订、产品质量、售后服务等方面的管理。
第三条供应商企业应当遵循诚实信用、公平竞争、质量第一、客户至上的原则，依法经营，积极提供优质的产品和服务。
第四条供应商企业应当建立健全内部管理制度，加强员工培训，提高企业整体素质，确保产品质量和服务水平。
第五条供应商企业应当严格遵守国家法律法规，积极配合政府有关部门的监管，积极参与社会监督，维护行业秩序。
二、供应商选择与评价第六条供应商企业的选择应当根据采购企业的需求，综合考虑供应商的企业资质、产品质量、价格、交货时间、售后服务等因素。
第七条供应商企业应当具备合法的企业资质，具备相应的生产、经营能力。
第八条供应商企业应当具备良好的信用记录，不得有不良信用记录或者违法行为。
第九条供应商企业的评价应当定期进行，评价内容包括供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面。
第十条供应商企业应当根据采购企业的要求，提供相关证明材料，接受采购企业的审查和评价。
三、合同签订与履行第十一条供应商企业与采购企业签订合同时，应当明确合同内容，包括产品名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、售后服务等方面。
第十二条供应商企业应当严格按照合同约定履行义务，保证产品质量和交货时间。
第十三条供应商企业应当建立健全合同管理制度，加强合同的签订、履行和变更管理。
第十四条供应商企业应当对合同的签订和履行情况进行记录，保存相关资料，以备查阅。
四、产品质量管理第十五条供应商企业应当建立健全产品质量管理制度，确保产品符合国家法律法规和行业标准。
第十六条供应商企业应当对原材料、生产过程、成品进行质量控制，确保产品质量。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理规定(5篇)
供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。
____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。
____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
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供应商管理规章制度供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。
本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。
1)供应商的资格：1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。
1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。
1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。
1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。
1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。
2) 供应商守则:2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。
2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。
2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。
2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。
2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。
2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。
2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。
2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。
【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导（1）对c等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩2．7．1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）a等供应商，可优先取得交易机会。
（2）a等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）a等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）a、b、c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）a等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）（2）c等、d等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）（3）e等供应商即予停止交易。
（4）d等供应商三个月内未能达到c等以上供应商之标准，视同e 等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。
这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。
通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。
在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
a：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
b：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
c：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
c1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
c2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
d：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
e：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
f：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”g：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
g1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
g2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、目的评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
2、适用范围适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、定义3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下情况：a类：由本公司直接评审/选定，包括：a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。
c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d) oem--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
b类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（product）：活动或过程结果。
包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。
基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。
本文指物料供应采购。
3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。
如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。
如有二次使用应在受控状态下进行。
注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、职责4.1 采购部a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。
确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。
按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2 公司领导负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、过程要求代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01 初次甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。
采购部（初定方案）02 实地考察交流根据初定方案，进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。
评定小组参照：供应商评定表03 技术认证在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。
评定小组04 商务谈判在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。
评定小组05 综合评议适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。
评定小组参照：供应商评定表06 意向协议当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。
需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。
评定小组07 试合作a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。
c)必要时，我方可派出技术支持人员。
采购部08 阶段评定必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。
评定小组供应商评定表09 签订协议条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。
评定小组协议10 执行采购a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)无协议约定的，按即时条件采购。
采购部采购订单11 验货按程序要求实行验货。