供应商供货管理制度
供货商管理制度（五篇）
供货商管理制度致合作伙伴的感谢信尊敬的____公司：首先祝贵司商祺。
值此____集团____年度“____”合作伙伴答谢会暨____庆功晚宴之际，我们共同欢聚庆贺。
回眸____年，是____集团努力成长的一年，是执着追求的一年，是锲而不舍的一年。
在这一年，我们为客户量身定制的____中心工业园区投入使用，同时，集团获得代表数据中心行业最高评价的中国企业能效及可持续发展性管理领导力奖，这些都是对____集团的努力付出的肯定与鞭策。
这一切成绩不但有赖于我们团队全体成员的不懈努力，还有赖于我们全体合作伙伴的支持与帮助。
感谢贵司在我们共同实现目标过程中的协力配合，不论是优质的产品支持、具有竞争力的价格优势、全天候的服务、技术支援，还是良好的沟通，无不体现着我们彼此之间的良好紧密的合作伙伴关系，正因为有贵司的鼎力协助，才让我们一个个项目得以顺利推进及交付，让我们彼此回忆曾经合作的每一个感动瞬间：不管是为了某个技术问题通宵加班，还是围绕工作进度的会议讨论，亦或是夏天工地上彼此间挥洒着汗水，无不深深刻着彼此良好合作的烙印，感谢贵司一直以来的支持与信任，让我们备受鼓舞，并心存感激。
展望____年，伴随着____的相继投入运行，集团总部大楼的开工建设，____集团的战略核心布局正一步步得以实现，为了实现这些目标及计划，需要我们同舟共济、共同努力。
昨天的成绩造就今天的辉煌，今天的辉煌又是明天新的起点，当前，行业外部环境恶劣，____集团也在朝着更高目标迈进，有挑战，也有机遇，亦是形势逼人，时不待我。
我们相信，只有让我们齐心协力，以更加勤恳敬业的态度、严谨扎实的作风和热情充沛的劲头，才能不断推进各项工作再____阶，再创佳绩。
让我们共同携手，创造我们共同辉煌的未来。
供货商管理制度（二）是指企业与供货商之间建立的一套管理制度，用于规范双方的合作关系，确保供货商的质量、交货期、价格和服务符合企业的需求和要求。
供货商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商评估和选择：企业制定供应商评估标准和流程，对潜在的供货商进行评估，并选取与企业需求相匹配的供货商。
供货管理制度规定
供货管理制度规定第一章总则第一条为了规范和加强供货管理，保障公司供货业务的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关供货业务，包括但不限于原材料、成品、设备等的供应和采购。
第三条供货管理应遵循合理、合法、规范的原则，严格执行公司的相关政策和制度。
第四条供货管理应强化信息化、数字化管理，提高管理效率和水平。
第二章供货程序第五条供货程序包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、仓储物流、验收入库等环节。
第六条采购需求确认应由业务部门提出，并提交给采购部门审核。
采购部门根据具体需求，展开供应商选择工作。
第七条供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并制定供货计划。
第八条合同签订应由法务部门审核，确保合同内容合法合规。
第九条仓储物流应按照合同规定进行，确保货物安全、准时到达。
第十条验收入库应由验收部门进行，严格按照合同要求进行验收，确保货物质量。
第三章供货管理第十一条供货管理应建立供应商档案，包括供应商基本信息、供货质量评价、交货情况等。
第十二条供货管理应建立定期评估机制，对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。
第十三条供货管理应做好库存管理，定期清点库存，防止过多积压或不足的情况发生。
第十四条供货管理应加强信息化建设，完善供货管理系统，提高管理水平。
第四章供货风险管理第十五条供货风险管理应对供应商风险、市场风险进行评估和防范。
第十六条供货风险管理应建立风险预警机制，及时发现并应对各种风险。
第十七条供货风险管理应建立应急预案，做好应对不同风险情况下的措施和方案。
第五章供货管理制度执行第十八条供货管理制度执行应由相关部门负责人监督，并定期评估和审核。
第十九条供货管理制度执行应建立奖惩机制，激励执行人员，加强执行效果。
第二十条供货管理制度执行应建立信息沟通机制，确保各相关部门之间的协调配合。
第六章附则第二十一条本制度的解释权归公司总经理办公室。
第二十二条本制度自公布之日起生效。
如有需要修改，应经公司领导同意后方可实施。
供货商管理制度
供货商管理制度一、引言供货商管理是企业采购管理的重要组成部分。
优秀的供货商管理制度可以帮助企业与供货商建立稳定的合作关系，提高采购效率，降低成本，并确保供应链的稳定运作。
本文将以供货商管理制度为主题，详细阐述其背景和必要性，以及该制度在企业采购管理中的实施内容和标准。
二、背景与必要性随着企业采购规模的逐渐扩大和供应链的日益复杂化，有效管理供货商已成为企业采购管理的迫切需求。
供货商管理制度的确立具有以下必要性：1. 降低采购风险：供货商管理制度可以帮助企业评估供货商的稳定性、合规性和质量控制能力，从而降低采购风险。
2. 提高采购效率：通过供货商管理制度，企业可以建立供货商数据库，定期评估供货商绩效，优化采购流程，提高采购效率。
3. 降低采购成本：供货商管理制度可以帮助企业与优质供货商建立长期合作关系，以获取更有竞争力的价格和优惠条件，从而降低采购成本。
三、实施内容和标准1. 供货商评估与选择（1）建立供货商信息数据库，包括供货商基本信息、注册资质、生产能力等。
（2）采用供货商评估模型，评估供货商的稳定性、合规性、质量控制能力等。
（3）制定供货商选择的标准，根据企业的采购需求和战略目标选择合适的供货商。
2. 合同管理（1）建立供货合同管理制度，包括合同签订、履约、变更和合同终止等环节的管理要求。
（2）明确合同的权利义务，规定双方的合同履行责任和违约责任，并制定相应的管理流程和制度。
3. 供货商绩效评估（1）建立供货商绩效评估体系，包括定期评估供货商在交货时间、产品质量、售后服务等方面的表现。
（2）根据供货商的评估结果进行分类管理，将供货商划分为核心供应商、优质供应商、一般供应商和淘汰供应商等。
4. 供货商培训与合作（1）为供货商提供相关培训，包括质量管理、供应链管理、合规标准等方面的培训，提升其管理能力和合作意识。
（2）与供货商建立长期合作关系，定期沟通交流，分享信息和市场动态，共同开发新产品和新市场。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供应商的管理制度
供应商的管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商日常供货管理制度
供应商日常供货管理制度一、总则为了规范供应商的日常供货行为，确保供应链的顺畅运转，提高供应链的效率和效益，制定本管理制度。
二、定义1.供应商：指向我方提供原材料、零部件、设备、产品等的企业或个人；2.采购部门：指我方负责供货管理的部门；3.采购人员：指由采购部门指派和授权的与供应商协商、签订合同、采购物资等工作相关的人员；4.供货合同：指供应商与我方签订的供货协议或合同；5.供货条件：指供应商在供货合同中确定的供货时间、数量、质量标准、价格等条件。
三、采购流程1.采购计划阶段：（1）采购部门根据生产计划和市场需求，编制采购计划；（2）采购计划报批后，采购人员向供应商发送采购询价函；（3）供应商接到询价函后，根据采购要求提供报价和相关资料；（4）采购人员评估报价，并最终选择供应商；（5）采购人员与供应商进行价格、数量、交货期等具体细节的协商，以确立供货条件；（6）双方达成一致后，签订供货合同。
2.供货阶段：（1）供应商按照供货合同的约定，准时供货；（2）供应商提供的货物必须符合质量标准，并提供相应的质量证明文件；（3）供应商需提供发货通知，并确保货物能按时到达指定地点；（4）采购人员对供应商提供的货物进行验收，并出具验收报告；（5）如发现货物质量有问题，采购人员应及时向供应商提出退换货或索赔的申请，并与供应商协商解决方式；（6）供应商应定期向采购部门提供供货情况的汇报。
3.付款阶段：（1）供应商提供的货物经我方验收合格后，采购部门将根据供货合同约定，按时支付货款；（2）采购部门应及时出具付款凭证，供应商及时开具发票。
四、管理要求1.供应商的选择与评估：（1）采购人员应对供应商进行严格筛选和评估，包括但不限于供应商的信誉度、实力、生产能力、质量控制水平、售后服务等；（2）对于已合作的供应商，应进行定期的评估，以确保其质量和服务能够满足要求。
2.供应商合同管理：（1）所有供货行为必须通过签订供货合同进行；（2）供货合同应明确规定供货条件、交货期等内容，并由双方签字盖章；（3）供货合同的变更或解除应经双方协商一致，并进行书面变更。
供应商合作与供货管理制度
供应商合作与供货管理制度第一章总则第一条目的和意义为确保企业与供应商之间的合作顺畅高效，规范供货管理流程，保障企业生产运营的正常进行，订立本《供应商合作与供货管理制度》。
第二条适用范围本制度适用于企业与供应商之间的供货合作关系，包含供应商选择、合作协议签订、供货管理等环节。
第三条基本原则1.公平公正原则：企业与供应商之间的合作必需基于公平和公正的原则进行，不得存在利益输送或不正当竞争行为。
2.互利共赢原则：合作双方应本着互利共赢的原则，加强沟通合作，提高供货质量和效率，共同推动双方的发展。
3.风险防控原则：合作双方应乐观进行供货风险评估，建立完善的风险防控机制，确保供货过程的顺利进行。
第二章供应商选择和评估第四条供应商准入条件1.供应商应具备合法经营资质，符合国家法律法规的要求。
2.供应商应具备良好的信誉和声誉，无不良记录。
3.供应商应具备稳定的供货本领，确保定时、按量供货。
4.供应商应具备质量保障体系，确保供货产品符合相关标准和要求。
第五条供应商评估指标1.供货质量评估：评估供应商的产品质量，包含生产工艺、原材料子选择、检测手段等方面的指标。
2.供货周期评估：评估供应商的交付本领，包含供货速度、供货周期稳定性等方面的指标。
3.供货价格评估：评估供应商的价格合理性，包含市场价格竞争力、价格透亮度等方面的指标。
4.供应服务评估：评估供应商的售后服务水平，包含问题处理本领、配送方式等方面的指标。
第六条供应商评估流程1.初步筛选：依据供应商的基本信息和准入条件，进行初次筛选，确定符合要求的供应商候选名单。
2.实地考察：对候选供应商进行实地考察，了解其生产本领、质量掌控体系以及供货相应本领。
3.料子审核：依据实地考察结果，对供应商的资质证书、产品测试报告等料子进行审核。
4.综合评估：依据供应商评估指标，对候选供应商进行综合评估，确定最终的合作供应商。
第七条供应商合作谈判1.双方确定谈判事项和原则，包含供货量、供货周期、供货价格、售后服务等。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
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文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
A版第0次修改
③.对供应商来料数量短缺的情况，经品保部、采购部、物控部等相关部门确认后，对供应商坚决执行“缺一补十”的考核办法，并限期补料到位（本地物料当天补齐、外地物料3天内补齐），对不能按期补齐物料的供应商，需方财物部门有权直接从供应商货款中扣除。
4.1.3回用物料的质量状况应单独统计，回用物料在生产过程中出现的同批同种不合格（缺陷）可免于处罚，但不免除同批不同种不合格（缺陷）的处罚。回用物料的数量以首次回用单中供应商注明的数量为依据。
4.1.4供应商送货时，如果混装物料或送错物料，按1000元/次进行处罚。ROHS物料送货时混料或送错料，第1次处罚10,000元，第2次处罚20,000元，第3次处罚30,000元，依此类推，但最高不超过50,000元。
4.2供应商在需方成品检验的质量责任：
4.2.1成品检验判定的单台不合格，经查明原因属于供应商物料不合格造成，需方有权按照200元/次进行处罚。
4.2.2成品检验判定的批量不合格，经查明原因属于供应商物料不合格造成，需方有权进行如下处罚：处罚额＝总批量数×不合格物料单价，不低于500元。同时需方有权追加返工费用和工时损失，构成质量事故的按照质量事故处理办法进行处理。
③.供应商未能按量供货，或由于物料下线未及时补货，造成需方作业尾数未能及时清理的，视情节轻重按造成一个作业尾数1000～10000元处罚。
4.4.2交货数量：供应商应根据需方的需求数量供货，并随货附带“送货单”。
①.本地物料需方仓库按两天滚动计划进行接收；外地物料按库存及月度计划进行接收。
②.供应商未能按量供货或仓库核查送货数量与送货单不符，造成需方作业计划无法如数完成的损失由供应商自行承担。
3.3总经理：负责本制度的核准。
4、工作程序
4.1供应商在进货检验过程中的质量责任
4.1.1物料在进货检验中判为不合格（批量），需方有权作出退货处理。
①.若需方要求退货时，供方在接到需方退货通知后，需方所在地供应商3天内、本省供应商5天内，外省供应商7天内应到需方处确认并做出处理。
②.若供应商逾期未能办理退货，则前两周内需方有权每天收取供方该批不合格物料价值5‰的仓储费，以后每周可按上周仓储费的两倍收取仓储费，超出规定时间一个月供方仍未办理退货，需方有权扣除该批不合格物料的全部款项并代供应商作出报废处理，报废所得资金归需方。
4.3其它质量责任
4.3.1质量牵连责任：供应商物料不合格致使需方产品返修或报废的，需方返修费用和报废损失（含牵连报废损失）由供方承担。
******有限公司
文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
A版第0பைடு நூலகம்修改
4.3.2 .质量整改：对需方提出的整改要求或评审、稽查发现的不符合项，供应商应积极组织整改，供应商应在要求反馈时间内反馈纠正措施，在限期内完成整改并向需方提供有关证明材料，若供应商无需方认可的理由而不按要求履行或整改无效，需方有权对供应商处以5000元/次的罚款。供应商在整改限期后3个月内因相同原因违反本协议时，需方有权按本协议有关条款的2倍处罚供方。
4.1.2物料在需方进货检验中判为不合格(批量)，经供应商同意，需方为不影响生产需要办理回用时，需方有权进行折价处罚。额度如下
①.含有A类不合格（缺陷）时，不允许回用；
②.含有B类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的5%处罚；
③.含有C类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的3%处罚；
④.含有D类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的1%处罚；
①.供应商未按我方送货通知单的要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批量，且不可回用，供应商又不能及时补货，影响作业配套但没有造成停产时，进行如下处罚：影响当天作业配套的按影响一个作业500～5000元处罚；影响非当天作业配套的按影响一个作业200～2000元处罚。
②.供应商未按我方送货通知单要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批，且不可回用，供方又不能及时补货，造成停产或转产时，进行如下处罚：5000元加停产误工损失。如需方客户为此向需方索赔时，由供应商承担。
4.3.3区分标识：需方为区别不同供方的物料而作出生产厂家及其他标识要求时，供应商必须按需方的要求对物料进行标识，否则需方有权对供方处以3000元/次的罚款。
4.3.4品质证明：供应商提供的物料属需方的关键物料时，供应商应向需方提供相应的品质证明资料，主要包括：主要零部件及原材料的名称、分供应商、规格型号、材质、检验报告（包括具体测试数据），以便需方建立档案。
4.3.5 封存：当供应商所提供的物料在需方的生产、销售和使用全过程质量出现异常或存在质量隐患，需方有权对需方库存的相同物料进行封存，并对封存物料按照进货不合格考核，封存时间不低于1个月。
4.4供方供货责任
4.4.1交货时间：供应商应按规定的时间准时交货。交货实际时间以供应商货物实际到达需方指定地点的时间为准。如遇特殊情况需变更交货时间，供应商应事先通知需方并征得需方同意。需方收货时间为7：30～11：30、12：00～16：30。如遇特殊情况供应商不能在规定时间到货，供应商应事先通知需方仓管员并征得同意。供应商未按规定的交货期、数量交货时，按以下几种情况分类处罚：
******有限公司
文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
A版第0次修改
1、目的
为了规范供应商管理，提高我公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，特制定本制度。
2、范围
适用于本公司所有外购外协物料供应商的管理。
3、职责
3.1物控部、采购部：负责本制度的修订。
3.2采购部、物控部、品质部：负责本制度的实施。
5、附则
5.1本制度由物控部、采购部负责解释、补充或修正。
5.2本制度经总经理批准后实施。
编制/日期： 审批/日期：