供应商管理制度
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商的安全管理制度
供应商的安全管理制度一、背景介绍随着全球化和供应链的发展，越来越多的企业将生产链外包给供应商来完成，这也给企业带来了更高的效益和竞争力。
然而，与此同时，供应商的安全风险也成为了企业需要重视和管理的问题。
供应商的安全管理制度是指企业与供应商合作时制定的一系列规章制度和管理措施，旨在确保供应链的安全性和稳定性。
二、制度内容1.供应商准入管理1.1.供应商甄选：企业应建立供应商甄选流程，对供应商进行审查评估。
评估标准包括供应商的信誉度、资质证书、过去的经验和业绩等。
1.2.供应商合同：企业与供应商签订合同，并明确双方的权益和责任。
合同内容包括价格、交货期限、质量要求、保密条款等。
2.供应商信息管理2.2.供应商信息更新：企业需定期进行供应商信息的更新，确保供应商信息的准确性和完整性。
3.供应商安全评估3.1.安全评估标准：企业制定供应商安全评估标准，包括供应商的物理安全、信息安全、人员安全等方面。
3.2.安全评估流程：企业与供应商建立安全评估流程，对供应商进行定期的安全评估。
评估结果将作为合作的依据和参考。
4.供应商安全培训4.1.培训内容：企业应根据供应商的需求和实际情况，开展安全培训，包括供应商的物理安全意识、信息安全保护、应急处理等。
4.2.培训方式：培训方式可以包括现场培训、远程培训、在线学习等，根据实际情况选择合适的方式。
5.供应商绩效评估5.1.绩效评估指标：企业根据供应商的服务质量、交货准时率、合作配合度等指标，对供应商的绩效进行评估。
5.2.绩效评估流程：企业与供应商建立绩效评估流程，定期对供应商进行评估。
评估结果将作为供应商的奖惩依据。
6.安全风险管理6.1.风险评估：企业应对供应商进行风险评估，识别供应商可能存在的安全风险，并建立相应的应对措施。
6.2.应急管理：企业与供应商建立应急管理流程，明确危机事件的处理流程和责任分工，保障供应链的稳定运行。
三、制度执行与监控1.执行责任分工：企业应设立供应商安全管理团队，明确各责任部门和人员的职责和权限。
[供应商管理制度]供应商管理供应商管理制度
![[供应商管理制度]供应商管理供应商管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/5b3e988ccd22bcd126fff705cc17552707225e86.png)
[供应商管理制度]供应商管理供应商管理制度供应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部(采购部)都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。
调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
为什么要供应商管理制度
为什么要供应商管理制度一、供应商管理制度的定义供应商管理制度是企业为确保供应链协同、提高供应商绩效、降低采购成本、改善产品质量、降低风险和增强市场竞争力而建立的一套完整的管理制度。
其目的在于建立合作的供应链伙伴关系，以最低的成本，最少的风险，最高的质量实现最大的利润。
二、供应商管理制度的意义1、确保产品和服务的质量供应商管理制度能够帮助企业对供应商进行可靠的评估和审核，确保供应商的产品和服务符合企业的要求和标准，以此改善产品的质量稳定性。
2、降低成本和风险通过供应商管理制度，企业可以对供应商的价格、交货时间、质量、服务等多个方面进行评价，从而找到合适的供应商以降低采购成本和风险。
3、增强市场竞争力有了稳固、可靠的供应商，企业可以更好地满足市场需求，提高产品交付和服务质量，从而提升品牌知名度和市场竞争力。
三、供应商管理制度的优势1、提高供应链协同通过供应商管理制度，企业能够更好地与供应商进行合作，提高供应链的协同效率，减少因为供应链管理不协调而带来的损失。
2、降低采购成本通过供应商管理制度，企业可以更好地了解市场情况和供应商的情况，选择合适的供应商，协商价格，从而降低采购成本。
3、改善产品质量供应商管理制度可以帮助企业对供应商进行严格的审核，提高供应商的质量标准和产品质量，从而改善企业产品的质量稳定性。
4、降低风险通过供应商管理制度，企业可以更好地了解供应商的情况，对供应商进行评估和审核，从而降低因为供应商问题而带来的风险。
四、供应商管理制度的步骤1、设立供应商管理团队企业需要设立一个专门的供应商管理团队，负责供应商的选择、审核、评估、监控和改进等工作。
2、制定供应商管理标准企业需要根据自身的需求和特点，制定供应商管理的各项标准，如价格、质量、服务、交货时间等，用于对供应商进行评估和审核。
3、选择合适的供应商企业需要根据制定的标准，选择合适的供应商，进行合作。
4、评估和审核供应商企业需要对供应商定期进行评估和审核，对其进行质量、服务、价格等多方面的绩效评价。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商服务管理制度
第一章总则第一条为规范供应商服务管理，提高供应商服务质量，确保我司供应链的稳定性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供应商服务管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应诚实守信，履行合同约定，确保产品质量和服务质量。
2. 互利共赢原则：双方应平等互利，共同发展，实现长期合作。
3. 高效原则：提高服务效率，缩短服务周期，降低服务成本。
4. 持续改进原则：不断优化服务流程，提高服务水平。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择：1. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 供应商选择前，应进行市场调研，了解供应商的基本情况、产品质量、服务能力等。
3. 供应商选择过程中，应邀请相关部门参与评审，确保评审结果的准确性。
第五条供应商评估：1. 供应商评估应定期进行，评估内容包括产品质量、供货能力、服务态度、价格竞争力等方面。
2. 评估结果作为供应商续签合同、调整采购策略的依据。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订：1. 供应商合同应明确双方的权利、义务、责任，包括产品质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
2. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容合法、合规。
1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，确保产品质量和服务质量。
2. 我司应定期对供应商合同履行情况进行检查，发现问题及时沟通、解决。
第八条供应商合同变更与终止：1. 供应商合同变更需双方协商一致，签订书面协议。
2. 供应商合同终止需提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。
第四章供应商质量管理第九条供应商质量管理：1. 供应商应严格按照国家相关法律法规、行业标准、企业标准组织生产，确保产品质量。
2. 供应商应建立完善的质量管理体系，定期进行内部质量审核。
3. 我司应定期对供应商产品质量进行抽检，确保产品质量符合要求。
第五章供应商服务管理第十条供应商服务：1. 供应商应提供优质的服务，包括售前咨询、售中支持、售后服务等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH新疆金奥置业有限公司供应商信息化管理制度文件编号：JA/9000-GYS-11-01版号：目录第一章供应商管理办法……………………………………………………3-81、总则………………………………………………………………………3-42、选择供应商…………………………………………………………………4-53、供应商评价………………………………………………………………5-74、供应商维护 (7)5、供应商评估准入流程 (8)第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-131、目的 (9)2、适用范围 (9)3、管理职责 (9)4、采购范围和采购方式 (10)5、采购计划的编制和审批 (11)6、采购合同管理 (11)7、材料设备的验收…………………………………………………………11-128、罚则…………………………………………………………………………12-139、附则 (13)10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-191、总则 (16)2、招标准备…………………………………………………………………16-173、发布招标公告和资格预审 (17)4、开标、评标和中标 (17)5、签订采购合同………………………………………………………………17-186、附则 (18)7、招标管理流程 (19)第一章供应商管理办法1、总则1. 1 目的为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。
1.1.2 修改历史1. 2 适用范围本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及提供配套服务的厂商。
2、选择供应商2.1 对每类材料或设备，由材料设备部进行市场调研后，提出3~5家候选供应商名单。
2.2 企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评选小组。
2.3. 评选小组初审候选厂家后，由材料设备部实地调查厂家，并填写《供应商调查表》。
调查评价的内容如表1-1所示。
表1-1 供应商调查表调查时间：年月日填表人员：调查人员：调查日期：2.4. 经对各候选厂家逐条对照打分，计算出总分排序后决定取舍。
2.5. 核准为供应商的，可进行采购；没有通过审核的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
3、供应商评价3.1材料设备部制定评价指标，如表1-2所示，并依照此指标对供应商进行级别评定。
表1-2 供应商级别评价指标3.2 供应商级别分为A、B、C和D级各个级别的得分情况如下：1．A级，85分（含）以上；2．B级，70（含）～85分；3．C级，60（含）～70分；4．D级，60分以下。
3.3 对选定的供应商，企业与之签订《长期供应合作协议》，在该协议中具体规定双方的权利、义务互利互惠条件。
3.4材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商解除其长期供应合作协议。
3.5每年对供应商予以重新评估，不符合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
3.6企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照上述筛选供应商的办法。
3.7 对最高信用的供应商，企业可提供物料免检、优先支付货款等优惠待遇，对于被评为D级不合格的供应商，企业将中止同其开展的采购合作。
4、供应商关系维护4.1. 企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
4.2. 企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
4.3. 企业要减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.4. 企业需制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
4.5. 企业对重要的、有发展潜力的、符合企业投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
5、供应商评估准入流程：第二章材料设备采购管理办法1、材料设备采购管理办法1.1、目的1.1.1确保采购材料（设备）完全符合相关国家规范及标准。
1.1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.1.3保证企业采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。
2、适用范围本制度适用于金奥置业房产公司各职能部门的采购行为。
3、管理职责3.1企业成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。
材料设备采购领导小组组长由总工兼任，成员包括核算部、工程部以及财务部等相关部门人员。
3.2采购领导小组主要职责3.2.1审定企业总部以及非法人分支机构的材料设备采购管理办法及业务流程。
3.2.2审定企业总部材料设备采购年度计划。
3.2.3决定重大材料设备采购项目的采购方式。
3.2.4决定材料设备采购招标方案和供应商选择。
3.2.5审定重大材料设备采购项目验收方案。
3.2.6组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。
3.2.7决定采购工作中的重大事项。
3.3核算部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。
4、采购范围和采购方式4.1 采购范围本制度所采购的材料设备，主要包括如表1-1所示的范围。
表2-1 材料设备采购或限价种类表4.2 采购方式企业材料设备的采购实行如下三种采购方式。
4.2.1招标采购方式招标采购方式适用于以下两种情况：A. 依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；B. 根据企业采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。
实施采购招标项目需按照国家有关规定和《企业采购国产设备招标规程》、《企业采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督规定》等相关文件执行。
4.2.2比质议价方式。
对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。
4.2.3独家采购方式。
只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。
5、采购计划的编制和审批5.1 大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程5.1.1工程部根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用计划，填写《材料设备使用计划表》报核算部，核算部初步审核后提出初步意见交采购领导小组审批，审批后核算部编制《采购计划单》，一式三份，一份交工程部，一份留核算部做市场调查和评审供方用，一份交财务部做财务预算。
5.1.2根据企业规定需要进行招标采购的材料和设备，其操作流程详见《企业招标采购工作管理办法》。
5.1.3工程部根据工程进度要求，提前五天填写《材料设备采购计划表》，交核算部组织审核，并将初步审核意见在两天内交总工审批。
《材料设备采购计划表》一式三份，工程部、核算部、财务部各留一份。
5.1.4核算部将经审核批准后的《材料设备采购计划表》中需采购的材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后，与供方初步拟订购销合同，交总工审核后提交总经理审批，核算部派出材料员根据已批准合同填写《支票使用申请表》到财务部办理相关领用手续，严格按合同条约完成采购过程。
5.2 小宗和一般性建材，价值在1 000元以下的工具、设备和低值易耗零部件采购流程5.2.1工程部提前5～10天，填写《材料设备采购计划表》交核算部审核，经工程副总审核、总经理审批许可。
5.2.2审批通过后，核算部采购专员办理请款手续，在货比三家后购进。
5..3 产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程5.3.1由工程部主管人员提出《购物申请清单》，经工程部经理签字，由核算部采购主管审核后，经核算部经理和总工审核后由核算部采购专员采购。
5.3.2价值在×××元以下的采购可以不经工程副总审批，由核算部经理签字即可。
贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过工程部经理或核算部经理审核。
5.4 所有购进材料设备的报销手续必须凭《进料单》、发票和采购专员、仓库管理员、验收员签字并报总经理审批确认后才能报销。
6、采购合同管理6.1 签订合同核算部代表企业同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。
6.2 采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。
6.3 采购主管负责所购材料设备的招投标管理，按《企业招标采购工作管理办法》及投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
7、材料设备的验收7.1 材料（设备）在合同签订之前，采购主管以及材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。
7.2 采购专员、工程部材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。
7.3 验收项目7.3.1材料（设备）的品牌是否符合合同要求。
7.3.2材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
7.3.3材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
7.3.4材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
7.3.5材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
7.3.6材料（设备）的产品保护措施是否到位。
7.3.7材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。
如供货时间延误造成工期、经济损失，则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
7.3.8对关键材料（设备）的关键生产加工过程，采购主管须会同质检工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
7.3.9材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
7.3.10材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
7.4 材料（设备）的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由核算部采购主管验收合格后方可支付材料（设备）款。
7.5 核算部对每次采购合同的执行和验收情况需填写《材料（设备）进货质量、进度统计表》，并进行汇总保存，以备参考。
8、罚则8.1 采购人员有下列情形之一，给企业造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，企业将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及相应的经济处罚；给企业造成重大损失的，企业将依法追究法律责任。
8.1.1采购人员私自接收或向供应商索取财物的。
8.1.2采购人员接收财物后未主动上缴公司的。
8.1.3采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密。
泄露其他供应商对同类产品的报价；招投标中泄露其他参与的供应商名称；泄露标底的；泄露其他企业的秘密或企业认为是泄密行为的；故意规避本制度或未按本制度规定及《房地产建筑材料（设备）采购实施细则》执行的；8.1.4隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给企业造成经济损失或工程质量问题的。