供应商管理规定最新
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商日常管理制度规定
第一章总则第一条为规范供应商管理，提高供应链管理水平，确保公司采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以诚信为基础，建立长期稳定的合作关系。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；5. 能够满足公司生产经营需求。
第五条供应商评估流程1. 初步筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、产品质量、价格等因素；2. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括实地考察、样品测试、生产能力核实等；3. 评审决策：由采购部门、质量部门、财务部门等相关部门组成评审小组，对供应商进行综合评审，形成评审报告；4. 审批通过：评审报告经公司领导审批后，确定最终供应商名单。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行洽谈，制定合同草案；2. 合同草案经公司领导审批后，由采购部门与供应商正式签订合同。
第七条供应商合同内容1. 合同双方的基本信息；2. 采购产品或服务的名称、规格、数量、质量要求；3. 交货期限、交货地点、运输方式；4. 价格、付款方式、违约责任；5. 保密条款；6. 其他双方协商一致的事项。
第八条供应商合同履行1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期限等；2. 采购部门应加强对供应商履约情况的监督检查，发现问题及时处理；3. 供应商违约的，按合同约定承担相应的法律责任。
第四章供应商绩效考核第九条供应商绩效考核目的1. 评估供应商的整体表现，为供应商管理提供依据；2. 促进供应商改进产品质量和服务水平；3. 提高公司供应链整体效率。
2024年采购供应商管理制度范本（三篇）
2024年采购供应商管理制度范本采购定点供应商管理制度为加强政府采购定点供应商的管理，规范市场运作秩序，促进企业间有序竞争，依据《政府采购法》之相关规定，特制定此考核制度。
一、考核方式本制度采用____分制考核机制，依据全年____个月份，各定点供应商在当月内如无违反定点协议条款、无违法经营行为、无客户投诉等负面情况，则获得满分____分，全年累计满分为____分。
若出现上述任一负面情况，则依据具体情况进行相应扣分，全年扣分累计上限为____分。
扣分情况将作为后续处罚的依据。
市财政局政府采购办公室负责执行对定点供应商的考核工作，必要时可邀请监察、审计等部门及相关人员参与，实施月度定期与不定期相结合的稽查模式。
二、稽查内容1. 职业道德遵守情况，是否礼貌经商，能否为客户提供优质服务。
2. 商品标价是否清晰明确，价格设定是否合理，是否超出规定的指导价范围。
3. 供应产品是否源自正规厂家品牌，是否存在掺杂使假、以次充好或欺骗用户等不当行为。
4. 财务管理制度是否健全，是否存在送礼品、给予回扣、税务发票开具不规范等不正当行为。
5. 中标供应商在接到采购单位订货要求后，是否能在承诺的供货时间内完成供货。
6. 供应货物价格是否高于市场上同品牌同型号产品的普遍价格。
7. 是否存在拆换、调换、截留产品零部件的行为。
8. 是否涉及串通、贿赂、欺诈等违法违规行为。
9. 其他严重违反法律法规、规章制度及合同约定的行为。
三、具体扣分标准（略）四、违规处罚1. 当月扣分在6―____分范围内，采购办将在定点单位间进行内部通报。
2. 当月扣分超过____分但未达到____分，或当年累计扣分超过____分但未达到____分，采购办将在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体上公开曝光，并没收二分之一的质量保证金。
同时，该定点单位需自当月起进行整顿，整顿期间暂停其参与政府采购的相关活动。
3. 当月扣分超过____分，或当年累计扣分达到或超过36分，除在媒体上曝光并没收全部质量保证金外，立即取消其定点资格，并禁止其三年内参与政府采购活动。
供应商管理条例最新版
供应商管理条例最新版目标：本文档的目标是为组织制定和实施供应商管理条例，确保供应商的选择、评估和绩效管理能够满足组织的需求，并最大程度地减少风险。
本文档的目标是为组织制定和实施供应商管理条例，确保供应商的选择、评估和绩效管理能够满足组织的需求，并最大程度地减少风险。
1. 引言本供应商管理条例旨在明确组织对供应商的要求、审核程序、绩效评估和管理等方面的规定，以便确保供应商能够满足组织的期望，并确保组织与供应商之间的合作关系良好。
2. 供应商选择2.1. 供应商资格评估组织应当对潜在供应商进行资格评估，评估内容包括但不限于：- 供应商的法律资质- 供应商的经济实力- 供应商的质量管理体系- 供应商的环境保护措施- 供应商的行业声誉等2.2. 供应商选择标准组织应当明确供应商选择的标准和程序，选择标准包括但不限于：- 供应商的价格竞争力- 供应商的产品质量- 供应商的交货能力- 供应商的售后服务能力- 供应商的供货稳定性等3. 供应商绩效管理3.1. 绩效评估指标组织应当制定供应商绩效评估指标，并根据供应商的表现对其进行评估。
评估指标包括但不限于：- 供应商的交货准时率- 供应商的产品质量达标率- 供应商的售后服务满意度- 供应商的合作态度等3.2. 绩效评估周期组织应当确定供应商绩效评估的周期，建议以年度为单位进行评估，并根据评估结果制定相应的奖惩机制。
4. 争议解决在与供应商发生争议时，组织应当确保公正、公平的解决机制。
建议采用协商、调解或仲裁等方式解决供应商争议。
5. 条例修订本供应商管理条例应当根据实际情况定期进行修订，确保其与组织的需求和法律法规相符。
注：本供应商管理条例最新版为XX年XX月XX日修订，自修订之日起生效。
本供应商管理条例最新版为XX年XX月XX日修订，自修订之日起生效。
以上为《供应商管理条例最新版》的内容概要，请进行详细规范及补充。
公司供应商管理规定
公司供应商管理规定一、总则1.为确保供应商队伍的稳定性，并建立长期互利的供需关系，特此制定本管理规定。
2.本规定适用于为公司长期提供原材料、零部件及配套服务的供应商。
二、管理原则与组织架构1.公司采购部或配套部负责供应商管理，生产制造、财务、研发等部门提供支持。
2.公司与选定的供应商签订长期合作协议，明确双方的权利与义务及互惠条款。
3.公司可根据供应商的信用等级实施差异化管理。
4.公司定期或不定期对供应商进行评估，不符合要求的将解除长期合作协议。
5.公司可向零部件供应商颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定以下供应商筛选与评级的指标体系：1.质量水平：包括来料优良品率、质量保证体系、样品质量及质量问题处理能力。
2.交货能力：包括交货及时性、供货弹性、样品及时性及订单调整应对能力。
3.价格水平：包括优惠程度、涨价消化能力及成本下降空间。
4.技术能力：包括工艺技术先进性、后续研发能力、产品设计能力及技术问题反应能力。
5.后援服务：包括零星订货保障及配套售后服务能力。
6.人力资源：包括经营团队及员工素质。
7.现有合作状况：包括合同履约率、年均供货量及占比、合作年限及合作关系融洽度。
在具体筛选与评级过程中，需根据上述指标体系确定各指标的权重及评分标准。
筛选流程：1.采购部通过市场调研，为每类物料提出5至10家候选供应商名单。
2.公司成立由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组。
3.评选小组初审候选供应商后，由采购部实地调查，双方共同填写调查表。
4.对候选供应商逐项打分并计算总分排序，决定取舍。
四、经核准的供应商方可进行采购；未通过的供应商需继续改进，保留未来候选资格。
五、每年对供应商进行重新评估，不符合要求的予以淘汰，并从候选名单中补充合格供应商。
六、公司可根据供应商信用等级进行管理，评级过程参照上述筛选办法。
七、对信用等级最高的供应商，公司可提供免检物料、优先支付货款等优惠待遇。
八、管理措施1.公司对重要供应商可派遣驻厂员或定期进行质量检查。
供应商管理规定范文
供应商管理规定范文供应商管理规定第一章总则第一条为规范公司对供应商的管理，提高采购工作的质量和效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有的供应商。
第三条公司对供应商采取统一管理的原则，建立供应商管理体系，确保供应商的合法性、信誉度和服务质量。
第四条公司对供应商的选择、评价、合作和退出等必须按照公开、公平、公正的原则进行。
第五条公司对供应商的管理应遵循依法经营、诚实守信、公平竞争、互利共赢的基本原则。
第六条供应商应积极配合公司展开各项合作，并接受公司对其进行监督和评估。
第七条公司对供应商的评价标准包括但不限于以下几个方面：供货能力、质量控制、售后服务、价格合理性等。
第八条公司对供应商的评价结果将作为供应商合作关系的重要依据。
第二章供应商的选择和准入第九条公司在有采购需求时，应根据项目的特点和需求，制定相应的采购计划。
第十条公司在选择供应商时，应坚持公开、公平、公正的原则，并不得牟取私利。
第十一条公司应制定明确的供应商准入标准，包括但不限于供货能力、公司资质、质量控制体系等。
第十二条供应商在申请准入时，必须提供真实、准确的资料，并接受公司的审核和核实。
第十三条公司在审核供应商资料时，应进行充分的调查和核实，并与供应商进行面谈和实地考察。
第十四条公司对供应商的准入应做出书面决定，并告知供应商结果。
第十五条公司未经准入的供应商不得参与公司的采购活动。
第三章供应商的评价和监督第十六条公司应建立供应商评价体系，对合作的供应商进行定期评价和监督。
第十七条评价内容包括但不限于供应商的供货能力、产品质量、售后服务、价格合理性等。
第十八条公司对供应商的评价结果应及时通知供应商，并与供应商进行沟通和交流。
第十九条公司在供应商评价中，如发现供应商存在严重违规行为或不良记录，可按照规定进行警告、处罚或终止合作等处理。
第二十条公司应建立供应商黑名单制度，对严重违规或不良行为的供应商进行记录和通报。
第二十一条公司对供应商的监督应包括但不限于现场检查、质量抽检、投诉处理等。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
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第一章 供应商管理概述
一、供应商的定义 为宅急送各级公司的综合物流事业部提供运输服务、仓储服务、其 它服务的各类法人企业，统称为宅急送综合物流事业部的供应商。 二、供应商管理 宅急送各级公司综合物流事业部对合作的供应商实行资信、采购行 为、合同签署、质量考核的管理行为，称为供应商管理。
第二章 供应商管理的组织机构
二、供应商级别及采购权限
管归属 供应商级
理
别
分类标准
总公司
一级供应 商
二级供应 商
单月（单项或单 次）采购标的 ≧50万
单月（单项或单 次）采购标的 ≧10万且＜50万
三级供应 商
单月（单项或单 次）采购标的 ≥5万且＜10万
分公司
四级供应 商
单月（单项或单 次）采购标的 ≥1万且＜5万
五级供应 商
C级 0人 0人 暂不要求设置
二、职能
项目
总公司
分公司
部门职能
1、全国供应商网络建设规划与执 行； 2、全国供应商采购过程监控与资格 审核； 3、大型项目招标的组织，合同的签 署及分公司供应商采购合同的审 核； 4、全国各供应商财务结算费用的监 督与审核； 5、全国供应商服务质量的监督与考 核； 6、为分公司供应商采购及其它部门 项目投标提供成本支持。
购； 3、物流事业部发展规划中要求各分公司建立区域性配送平台所需
资源的采购。
原则 总公司综合物流事业部和各分公司物流事业部在采购过程中应当遵 循公开、公正、比质比价、监督制约、优势互补的原则。防止私招滥采 及利用职务之变私定承运商，坚决制止不正当采购行为，保证企业的利 益。
最终解释权 本规定由总公司综合物流事业部供应商管理处统一编制及修订，供 应商管理处具有本规定最终解释权
目录
第一章 供应商管理概述 第二章 供应商管理的组织机构
第一节 组织机构 第二节 机构设置及职能 第三节 管理层级关系 第三章 供应商采购办法 第一节 供应商分级管理
第二节 供应商甄选条件 第三节 招标采购流程 第四章 供应商管理办法 第一节 供应商的风险管理 第二节 供应商培训与考核 第五章 其它行政管理 第一节 供应商管理人员的目标管理与绩效考核 第二节 会议与报告制度 附件
3、分公司提供供应商操作绩效和分析报告；而总公司提供统一的 报告，以及从管理角度对其所辖供应商操作评估与考核。
第三章 供应商采购办法
第一节 供应商分级管理
一、供应商采购要求：
1、一到四级供应商的采购必须以公开招投标的方式进行。
2、所有级别供应商的合同期限均为一年，合同到期后组织新一轮
招投标，确定新年度供应商。
度；
5、
有固定的营业场所;
6、有国家规定的行业资格证
1上2代3款1、、、5的收期天可运代账款限。提输收期不不供到货；抵超9付款0运过天费的费7以、返－；括真仪备2应的台、专、、；商网、通用电条需络能讯电脑码具信与条话、扫备息互件、扫描畅平联：传描设通网供
书
系统对接；
1、具有独立法人资格的企
3、运营设备：满
1、负责完成总公司下达的供应商 采购及管理的各项工作任务；
2、负责分公司权限内的供应商招 标采购；
3、负责对供应商的培训与指导；
4、对承运商的运输质量进行跟 踪，对异常及问题进行及时妥善的 处理，提交质量周报及月报；
5、负责为分公司市场开发部门提 供项目物流解决方案的支持；
6、负责协助分公司财务对供应商 相关结算费用的审核；
度；
5、
有固定的营业场所；
6、有国家规定的行业资格证
书
代收款不抵运费； 3、代收货款的返 款期限不超过7－ 15天。
二、资质甄选说明 供应商的资质、能力水平直接关系到货物安全、服务质量、售后服 务及重大质量问题反应，各级公司对各级供应商采购必须严格按照以上 条件进行筛选。
第三节 招标采购流程
一、 总公司采购流程 总公司采购的供应商应为一级、二级供应商，其流程如下： 说明：1、审核：一级供应商的采购必须经总裁审核；二级供应商的采购 必须经总公司综合物流事业部总经理审核； 2、采购参与部门：一级供应商采购总裁办采购处、市场部项目负 责人协助采购，二级供应商采购市场部项目负责人协助采购。 二、分公司采购流程 分公司采购的供应商为三、四、五级供应商，其流程图如下： 说明：1、审核：三级供应商的采购必须经分公司总经理审批；四级供应 商的采购必须经分公司综合物流事业部总经理审批：五级供应 商的采购由分公司运营经理审批。 2、采购参与部门：三级供应商采购综合办负责人、市场部项目负责 人协助采购，四、五级供应商采购市场部项目负责人协助采
报总裁 办备案 管理
报综合 办批准 签属
报综合 办备案 管理
报综合 办备案 管理
第二节 供应商甄选条件
一、 资质甄选条件：
供应商级别
资信条件
运营条件
财务条件
设备条件
1、具有独立法人资格的企
1、通讯设备：包
业；
2、
注册资金在100万以上；
3、同意提供资金担保（30万
一级供应商
现金或50万银行信用担保）； 4、有建全的企业法规、制
四、合同约束
（一）合同的签订
1、所有供应商采购必须签订正式合同，同时必须使用标准制式合
同版本，与标准版本的条款有冲突的或双方协商需要补充的部分，必须
以合同附件形式体现。宅急送各级分公司的采购人员不得对标准合同进
行任意修改。
2、合同签署应一式四份，客户与我司各保留两份。我司合同具体
保留明细如下
供应商级别
第三节 管理层级关系
一、总公司供应商管理处提供的管理服务 1、供应商采购、管理规定的制定； 2、供应商管理团队的培训与考核； 3、分公司采购招标项目的技术指导和支持； 4、整合各分公司供应商资源，为分公司提供全国供应商使用平 台。 二、总公司、分公司供应商管理团队的关系 1、总公司负责管理目标的制定，分公司负责既定目标的执行； 2、分公司负责本级别的供应商采购、管理，总公司负责此级别供 应商资源整合，提供完整的全国供应商服务平台；
购。 三、招标采购实施办法（见附件）
第四章 供应商管理办法
第一节 供应商的风险管理
一、供应商采购风险概述 是指在供应商采购活动中，因对供应商的资质审核不严格或操作实 力判断不准确，而给公司的货物、资金、信誉带来损失或负面影响的各 种行为。 利用科学、合理、合法手段对供应商采购活动中存在的风险进行预 测、控制、防范的过程称之为供应商风险管理。 供应商风险管理的重点包括资信审核、资金担保、合同约束、财务 监管四个方面。 二、资信审核 1、“五证”不全的供应商严禁采购。“五证”是指：国家工商管 理部门颁发的营业执照、组织机构代码证、法人代码证，国家税务部门 颁发的税务登记证、国家相关行业管理部门颁发的行业运营资格证（如 道路运输许可证）。 2、市场信誉度低和抗风险能力低的供应商不定为采购对象。有过 违约操作、行贿采购人员、泄露合作方商业机密等行为的供应商不得列 入采购对象。 3、无行业操作经验的供应商不列入采购范围。对于高附加值、高 操作标准等货物，没有此类行业操作经验的供应商也不能列为采购招标 对象。 4、对各级供应商的资信审核方式必须采取书面材料审核、经营场 所实地考查、供应商现有合作客户访问、网上企业信息调查，以上调查 结果形成书面报告作为《采购评标意见书》的必备材料之一。 三、资信担保
部门
一、二级
总公司供应商管理处 总公司合同总裁办
三、四、五级
分公司供应商管理部 分公司综合办合同管理部
门
门
注：宅急送其它职能部门只能保留合同的复版本。
保留合同版本 合同正本
合同正本
（二）合同执行监控 1、各级供应商管理部门对供应商操作的全过程负有管理、监督、 控制的责任，发现问题必须及时反馈、质询和解决； 2、对于供应商实际运作过程中出现的违约责任，供应商管理人员 按照合同条款实施处罚； 3、供应商管理人员依据供应商的表现建立管理档案，做为续签合 同的依据。 五、财务监控 1、财务部门支付采购费用的依据：采购合同、电子账单、签收原 单、正式发票、合同约定的其它凭证，财务部门无权支付没有合同的采 购费用；
单月（单项或单 次）采购标＜1 万
批准级别 实施部门
总公司总 总公司物 裁 流事业部
总公司事 业部总经
理
总公司物 流事业部
分公司总 分公司物 经理 流事业部
分公司事 业部总经
理
分公司物 流事业部
分公司事 业部运营
经理
分公司物 流事业部
协同部 门
总裁办
总裁办
综合办
综合办
综合办
报告关 系
报总裁 办批准 签属
1、可提供90天以 上的账期；
足项目需求的运 输车辆。
2、运输到付费、
代收款不抵运费；
3、代收货款的返
款期限不超过7－
15天。
1、可提供60天以 上的账期； 2、运输到付费、
1、具有独立法人资格的企 物在途信息反 代收款不抵运费；
业；
2、馈；
3、代收货款的返
注册资金在10万以上；
6、凭原单据 款期限不超过7－
2、采购费用支付方式：转账支票、电子汇款，不得以现金支付； 3、采购费用申报流程：运营操作人员、采购管理人员、运营部经 理、财务经理、事业部总经理、分公司总经理
第二节 供应商培训与考核
一、供应商培训
（一）培训目的：使供应商了解相关操作要求，提高供应商操作质
量，从而增加客户满意度。
（二）培训对象：存在操作质量问题的供应商、新签署合同的供应
供应商管理规定
综合物流事业部 二〇〇七年三月二日
前言
编订管理规定的目的 为了指导从事供应商管理的人员开展工作，规范供应商采购行为， 更好的控制供应商采购费用，提高宅急送综合物流对社会资源的开发与 整合效率及供应商的整体操作水平。 管理规定适用范围 本规定适用于所有从事综合物流供应商采购与管理的人员，同时适 用于社会运输及其它资源的采购行为。包括： 1、综合物流事业部重大项目引进的资源采购； 2、经综合物流事业部审批后各分公司物流事业部对社会资源的采