采购供应商管理办法
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用，而供应商的管理则是采购工作的核心之一。
为了确保企业能够获得高质量、合理价格的物资和服务，建立一套科学、有效的采购供应商管理办法是十分必要的。
一、供应商的寻找与筛选1、明确需求在寻找供应商之前，采购部门需要与企业内部的相关部门充分沟通，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求、交货期等关键信息。
2、多渠道寻找通过互联网搜索、参加行业展会、咨询同行企业、发布采购信息等多种渠道，广泛收集潜在供应商的信息。
3、初步筛选根据企业的采购标准和要求，对收集到的供应商信息进行初步筛选。
重点考察供应商的营业执照、生产能力、质量管理体系、信誉等方面。
二、供应商的评估与审核1、实地考察对于通过初步筛选的供应商，安排采购人员进行实地考察。
考察内容包括生产设备、工艺流程、原材料采购渠道、仓库管理、员工素质等。
2、样品评估要求供应商提供样品，并组织相关部门对样品进行检测和评估，确保其质量符合要求。
3、资质审核审核供应商的各类资质证书，如 ISO 系列认证、行业相关认证等。
同时，调查供应商的商业信誉，包括是否存在违法违规记录、是否有重大质量事故等。
4、财务状况评估了解供应商的财务状况，评估其经营稳定性和可持续性。
三、供应商的合作与合同签订1、谈判与协商与符合要求的供应商进行谈判，协商采购价格、交货期、付款方式、质量保证等条款。
2、合同签订在达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括物资或服务的规格、数量、质量标准、价格、交货期、违约责任等重要条款。
四、供应商的日常管理1、交货期管理建立供应商交货期跟踪机制，及时了解供应商的生产进度，确保按时交货。
对于可能出现的延期情况，提前沟通并采取应对措施。
2、质量监控定期对供应商提供的物资或服务进行质量抽检，发现问题及时反馈并要求供应商整改。
对于多次出现质量问题的供应商，采取警告、罚款甚至终止合作等措施。
采购供应商管理制度十篇
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下面是小编给大家带来的采购供应商管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!采购供应商管理制度(一)一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
采购供应商管理制度(范本8篇)
采购供应商管理制度(范本8篇)采购供应商管理制度采购供应商管理制度（一）：一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括:物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括:交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括:优惠程度；消化涨价的潜力；成本下降空间。
4、技术潜力。
包括:工艺技术的先进性；后续研发潜力；产品设计潜力；技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。
包括:零星订货保证；配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括:经营团队；员工素质。
7、现有合作状况。
包括:合同履约率；年均供货额外负担和所占比例；合作年限；合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
采购供应商管理办法通用一篇
采购供应商管理办法通用一篇采购供应商管理办法 1采购供应商管理办法为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。
二、各相关部门职责(一)使用部门职责1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量。
2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。
(二)库房职责1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。
2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。
3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。
(三)采购部职责1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。
2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。
3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。
4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。
每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。
5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。
三、对供应商的奖惩规定。
1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。
2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。
3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的'或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。
采购合格供应商清单管理办法
采购合格供应商清单管理办法1. 引言采购合格供应商清单是指用于管理和记录已经经过审核并且符合组织采购要求的供应商名单。
合格供应商清单的建立和管理是一个重要的质量管理措施，对于组织的采购工作具有很大的意义。
2. 清单建立与维护流程2.1 供应商申请评估采购部门会向潜在供应商提供供应商申请评估表，要求供应商填写详细的信息，包括但不限于公司资质、经验、质量管理体系等。
2.2 资质审核采购部门将收到的供应商申请评估表进行初步评估，核实潜在供应商的资质是否符合要求。
如果符合要求，则进入下一步审核流程；否则，采购部门将拒绝供应商的申请。
2.3 现场评估通过资质审核的供应商将接受采购部门的现场评估。
评估的内容包括但不限于供应商的生产能力、质量管理体系、技术能力等。
评估结果将被记录，并作为合格供应商清单的依据。
2.4 决策和审核采购部门将根据现场评估结果和其他评估信息进行决策和审核。
只有通过审核的供应商才会被列入合格供应商清单。
2.5 清单维护合格供应商清单将由采购部门进行定期维护。
定期维护包括但不限于对供应商资质的重新评估和审核，以确保供应商依然符合要求。
3. 清单使用规范3.1 供应商选择采购部门在进行采购决策时，应优先选择合格供应商清单中的供应商进行合作。
只有在合格供应商清单没有合适的供应商时，才能考虑其他供应商。
3.2 供应商评估在与供应商合作过程中，采购部门应定期进行供应商的评估，并根据评估结果及时更新和调整合格供应商清单。
3.3 清单公示合格供应商清单应向相关部门公示，以便其他部门了解和选择合适的供应商。
4. 监督和改进措施4.1 监督采购部门应定期对合格供应商清单中的供应商进行监督，包括但不限于抽样核查、现场检查等方式。
同时，采购部门应建立投诉制度，接收和处理与供应商相关的投诉。
4.2 改进措施根据监督和投诉情况，采购部门应及时采取相应的改进措施，包括但不限于停用供应商、调整合格供应商清单等。
5. 总结采购合格供应商清单管理办法的制定和执行，将有助于提高组织的采购质量和效率。
集中采购供应商管理办法
XXXX公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为加强XXXX公司（以下简称公司）供应商管理，规范公司供应商管理工作，根据《XXXX公司采购管理办法》及公司相关规定，制定本办法。
第二条供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，互惠双赢；（二）竞争择优，少量优秀；（三）动态管理，资源共享。
第三条本办法适用于公司供应商管理的相关工作，各子公司、分公司（以下简称各单位）须遵照本办法执行并制定相应实施细则。
第四条公司按年度制定供应商准入类别目录及供应商考评类别目录，确定实行供应商准入核定的类别以及其中实行供应商考评的类别，逐步加强供应商管理工作。
第五条本办法所称“使用部门”是指使用公司所采购的货物、服务和工程的部门或单位，包括公司总部各部门及各单位；本办法所称“准入供应商”，是指经公司审查认定，具备向公司提供货物、服务和工程能力的境内外法人、其他组织或者自然人。
本办法所称“供货供应商”，是指参加公司采购活动，经采购评审中选，签订合同（协议）并提供相应货物、服务和工程的供应商。
第二章机构与职责第六条公司采购管理部是公司供应商管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定公司供应商管理办法；（二）负责组织公司供应商准入和日常管理等工作；（三）负责制定公司年度供应商准入类别目录及供应商考评类别目录、制定供货供应商的相关考评标准，指导、组织和监督公司供应商考评工作；（四）负责组织公司对供应商的厂检和产品抽检等工作；（五）负责监督公司供应商合同履约情况；（六）负责公司供应商信息库的建立和动态维护。
第七条各单位采购管理部门是本单位供应商归口管理部门，协助公司对供应商进行管理，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司供应商管理办法，制定本单位供应商管理实施细则；（二）协助公司供应商准入工作；（三）协助公司做好供应商年度考评工作；（四）协助公司对供应商的厂检、产品抽检等工作。
（五）负责组织并指导本单位使用部门对供货供应商进行考评；（六）负责监督和检查本单位供货供应商的合同履约情况，根据供应商管理办法及本单位实施细则对供应商违约（违规）情况提出处理意见或建议，并将违约（违规）情况及时报公司采购管理部。
采购供应商管理办法
采购供应商管理办法为了规范和优化采购供应商的管理，提高采购效率和质量，企业需要制定一套科学、合理的采购供应商管理办法。
下面将从供应商筛选、供应商评估和供应商绩效管理三个方面进行阐述。
一、供应商筛选在采购供应商管理中，首先需要进行供应商筛选，以确保选择到符合企业需求的合适供应商。
供应商筛选的具体步骤如下：1.明确需求：企业需明确自身采购需求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等，以便更好地评估供应商的能力。
2.寻找潜在供应商：通过市场调研、参加采购展会等途径，寻找潜在的供应商，并建立供应商数据库，方便管理和比较。
3.供应商初步筛选：根据潜在供应商的产品质量、价格、交货能力等方面进行初步筛选，将不符合要求的供应商淘汰。
4.供应商沟通：与通过初步筛选的供应商进行沟通，了解其供货能力、售后服务等方面的情况，进一步缩小选择范围。
5.供应商实地考察：对于进一步筛选下来的供应商，进行实地考察，了解其工厂设备、生产流程、人员素质等情况，并与供应商进行面对面的沟通和交流。
6.供应商选择：综合考虑供应商的产品质量、价格、服务能力等要素，选择出最适合企业需求的供应商，并与其签订正式合作合同。
二、供应商评估为确保供应商的稳定和长远合作，采购企业需要建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
供应商评估的主要内容包括：1.交货能力评估：评估供应商交货的准时率、货物损坏率等指标，以确保供应商能够按时交付符合要求的产品。
2.产品质量评估：评估供应商产品的合格率、不合格品的处理能力等指标，以保证采购的产品质量符合标准。
3.服务能力评估：评估供应商的售后服务质量、服务响应速度等指标，以确保供应商能够及时解决采购过程中的问题。
4.价格竞争力评估：评估供应商的价格水平与市场水平的比较，以保证采购成本的合理性。
5.合规性评估：评估供应商的合规性，包括是否符合法律法规要求、环境保护要求等，以确保供应商的合法性和可持续发展性。
三、供应商绩效管理供应商绩效管理是对供应商的绩效进行定期跟踪和评估，以促进供应商的持续改进。
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2．2．1物资采购ห้องสมุดไป่ตู้准权限
采购金额预估在人民币5万元以下者，由副总经理核准；采购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2．2．2国外物资采购核准权限
购金额预估在美元5万元以下者，由副总经理核准；采购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2．3采购的撤消
已开具采购单，并经核准后因各种原因需撤消采购时，由采购部门以书面方式呈原核准人，采购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章，立即停止一切采购动作；未能及时停止采购时，采购部应协调善后工作。
1．采购规定
3．1采购方式
本公司采购方式一般有下列种类：
集中采购：通用性物资，尽量采用集中采购方式。
合约采购：经常性物资，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
供应商评价
为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1．适用范围
仍在采购之合格供应商的评价。
2．供应商评价程序
2．1评价项目
供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分100分）：
质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价：5分。
2．2评分办法
（3）产品部负责与供应商签订相关技术协议。
（4）质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
2．2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式：
各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：
原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。
2．2．2技术评价
对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：
技术水准；技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。
2．2．3质量评价
采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：
公司年度目标达成可能性；销售计划、生产计划之可行性和预见问题；物资需求资讯与库存状况之确定性；物资标准成本之影响；保障生产与降低库存之平衡；物资采购价格和市场供需之可能变化。
1．采购预算编制规定
3．1一般原则
采购预算分为用料预算与购料预算；财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准；本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算；购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。
2．2．2生产计划
生产运行部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划；采购部根据生产预测计划，库存状况，制订次年度之物资需求计划；预估次年度各种消耗物籽的需求量。
2．2．3采购计划
采购部汇总各种物资需求计划并编制次年度采购计划。
2．2．4采购计划编制注意事项
对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：
质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。
2．3供应商复查规定
经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
本公司物资、零部件之订购、采购管理业务。
2．采购规定
2．1采购的提出
采购部依物资需要状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购单；采购单应注明物资名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准；请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部；交期相同的同属一个供应厂商之物资，采购部门应填具在同一份请购单内；紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2．3评价办法
供应商之评价每月进行一次；将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分；每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和 / 评价月数。
2．4 评价分等
供应商评价等级划分如下：
平均得分90.1~100分者为A等；平均得分80.1~90分者为B等；平均得分70分者为C等。
2．5评价处理
3．2用料预算
采购部负责次年度生产用料之各月预算明细的编列；用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列；同类物料不必细分而以总用量预算；物资损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标；财务部负责汇总工作。
3．3购料预算
A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改进不足；C等供应商由质量监督部、技术部、采购部部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评价。
供应商管理
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围
对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2.供应商调查作业规定
2．1供应商调查程序
（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
3．2议价
询价后，选择两家以上供应商进行交互议价；议价时应注意质量、交期、服务兼顾。
3．3询价、议价注意事项
3．3．1议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价：
市场价格下跌或有下跌趋势时；采购频率明显增加时；本次采购数量大于前次时；本次报价偏高时；有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；公司策略需要降低采购成本时；其他有利条件时。
3．3．2其他注意事项
专业材料、用品或项目，采购部应及时与主管领导汇报，共同询价与议价；供应商提供报价之物资规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应送相关部门确认后方可议价；询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商
采购流程
为落实物资、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1．适用范围
2．6供应商辅导
对C等之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
A等供应商，可优先取得交易机会；可优先支付货款或缩短票期；可获得品质免检或放宽检验；对价格合理化及提案改进，质良管理，另行奖励。
2．2．4服务评价
2．2．4.1抱怨处理评分
由质量监督部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：
诚意改进：8分；尚能诚意改进：5分；改进诚意不足：2分；置之不理：0分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分：
按期更换 ：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。
供应商管理办法
供应商管理流程图
供应商开发
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围
本公司新供应商之开发工作。
2.供应商开发程序
2．1供应商开发权责
（1）采购部负责供应商开发调研工作。
（2）质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。
2．采购方式规定
2．1采购方式确定依据
采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：
物资使用状况；物资需求数量；物资需求频率；市场供需状况；经验；价格。
2．2采购方式
本公司物资采购方式一般有下列种类：
集中计划采购：本公司通用性物资，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。
合约采购：经常使用之物资，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物资供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。
本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。
2．2．3价格评价
由采购部对供应商价格水准评分，方式如下：
价格公平合理，报价迅速：10分；价格尚属公平，报价缓慢：8分；价格稍微偏高，报价迅速：6分；价格稍微偏高，报价缓慢：3分；价格甚不合理或报价十分低效：0分。
一般采购：除（1）（2）之外的物料，采购部依《采购单》逐单位办理询价，议价之作业。
1．询价、议价
3．1询价
凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限；凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外；如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考；选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
2．2．1质量评价：由质量监督部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：进货批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100%
（2）评分：得分 = 40×进货批次合格率
2．2．2交货期评价
由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
如期交货货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。