公司申请流程

采购申请流程

采购申

管理小组成员签字

部门（含各维护中心）负责人签字省级项目部审核签字

主管维护副总经理签字

月值总经理审核签

总经理审核签字

采购申请(需求部门) 管理小组(成立小组成员) 部门负责人(申请部门负责人签字) 审计项目部(xxx、xxx) 主管维护副总经理签字（xxx）月值总经理（当月值班总经理）总经理（xxx）

采购合同审批流程

询价（比价表

省级项目部审查综合部起草合同

律师审核

维护主管副总审核月值总经理审核

总经理审核

财务部执行

省级项目部核查（吴云鹏、张德京）采购询价（比价表）律师审核（韩综合部起草合同（行政综合事务专员）

月值总经理（当月值律师）维护主管副总（马建邦）财务部执行（孔凡德）班总经理）总经理（李云停）借款审批流程（备用金）

部门（中心）发起资金申请．

（中心部管理小组成员签字

部门（中心）负责人签字省级项目部审经理签字

主管领导审核

月值总经理签字

总经理签字

财务部执行部门（中心）负责人部门（中心）管理小组成员签字签字省级项目部审核经理签字（张德京）主管领导签字（工程、维护）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）

报销流程

报销人

管理小组组长签字

部门（中心）领导签

主管领导（王洪刚、张连喜、马建邦）签字月值总经理签字

总经理签

财务部执行

部门（中心）负责人管理小组组长签字部门（中心）签字主管领导签字（王洪刚、张连喜、马建邦）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）

付款流程

报销人

管理小组成员签字部门（中心）领导签

省级项目部审查

业务主管副总

月值总经理签字

总经理签

财务部执行

部门（中心）管理小组组长签字部门（中心）负责人签字省级项目部核查（吴云鹏、张德京）业务主管副总（马建邦、张连喜）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）

请假流程

（一）职能部门

申请人

部门（中心）领导签字

分管领导签字

月值总经理签字

总经理签批

抄送至部门核算员报备

分部门（中心）领导签字（请假天数1天）申请人≤管领导签字（1请假天数≤2）月值总经理（2请假天数5）<<<总经总经理（请假天数≥5）抄送至部门核算员报备（备注：请假天数不同，签批领导不同。如部门无分管领导，直接递增至下一环节领导签字。）

（二）维护中心．

申请人

维护站站长签字

维护中心领导签字

分管领导签字

月值总经理签字

总经理签批

抄送至部门核算员报备

维护中心领导签 1 申请人维护站站长（请假天数天）< 3请假天数2 ）分管领导签字（≤）2请假天数1字（≤≤<抄）5请假天数（月值总经理3 ）5≥总经理（请假天数<<送至部门核算员报备．