办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品采购、收、发放流程(
办公用品采购、收、发放流程为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，可以制定以下制度。
一、全公司所有办公用品（含日用杂品、劳保用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1一般办公用品的采购在每月末由库管员依据库存及办公用量情况提出采购计划，主管经理批准后，集中购置：特殊办公用品的采购，由相关部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
选买，不从中谋取私利。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取发放与管理1、办公用品领用遵照随时购买，随时发放的原则。
2、一般办公用品可根据工作需要，由部门工作人员填写《办公用品领用单》（一式两份），经部门负责人签字后，提交到办公室，由库管理专员送到各相关部门。
3、特殊办公用品需经总经理审批后，由使用部门填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。
4、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《办公用品领用单》直接发放各使用部门；五、特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后交使用部门具体使用和管理。
1、每月25日前，办公室将各部门《办公用品领用单》交财务部，财务室以此作为各部门经济核算依据。
2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
3、要认真做好新购物品入库前的检查，验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
日常办公用品采购及申领流程
日常办公用品采购及申领流程为加强各类用品的管理，规范申购、保管、发放、使用、报废、存盘、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制订本流程。
一、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品。
1，固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、沙发等价值比较高的物品；2，低值易耗品：中性笔、圆珠笔、铅笔、胶带、胶棒、回形针、大头针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯等价值比较低的日常用品；3，低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品；所有物品统一由行政部--物品管理员保管。
二、办公用品计划的制定1，各部门、各门店根据本部门（门店）物品消耗和使用情况，由主管或店长负责，在当月编制下月《XX月办公用品需求申请表》（后附列表），审批通过后在规定时间内到物品管理人员处领取。
2，物品管理人员统一汇总。
整理各部门（门店）的物品需求申请，核查库存状况，没有的形成采购计划上报批准后统一及时一次性完成采购。
三、办公用品各部门费用限额1，低值易耗品、耐用品暂定每人每月≤10元的限额，日后根据实际情况可做合理调整。
由保管员视具体情况发放。
2、固定资产的采购必须做计划申请，上报董事局，总裁审批同意购买后由提出申请的部门（门店）填写申请表交，由主管审核后逐级批复通过后交由物品管理员确认汇总后安排采购。
3，临时急需的物品（计划外）由提出申请的部门（门店）填写申请表，并在备注栏内标注急需采购的原因，交由主管签字确认后逐级批复同意统一购买。
四、办公用品的采购和结算1，根据制定的采购计划实施集中采购，并于每月1号前完成采购。
2，在采购时应本着节约成本、保证质量、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或谋取私利。
五、办公用品的入库管理和平时保管1，办公用品到后，由物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好相应登记；2，备用的办公用由专人统一保管，注意防潮、防蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用及安全；3，对于固定资产实行保管责任制。
办公用品管理流程图
办公用品管理流程图办公用品管理流程节点说明第一阶段：办公用品领用制度的制定节点C2，制定制度1.行政部起草办公用品领用规章制度。
2.将拟好的规章制度打印、装订成册、送行政人事副总处报批。
节点 B2，审批1.行政人事副总对行政部送来报批的制度草案进行审批。
2.审批通过后签字、下发行政部执行。
节点C3，执行1.行政部按照审批后的领用规章制度进行领用物品的管理工作。
第二阶段：办公用品的领用节点 E2，申请领用1．各部门根据实际情况、写出领用物品申请。
2.把物品申请单上交行政部。
节点C3，审查1.对部门上报的物品申请单进行合理性审查。
节点 C5，检查库存1.根据申请单上领用物品的品目，检查是否有库存。
节点E5，领用1.如果库存中有要领用的物品，职能部门去行政部领用。
节点C6，建立领用物资卡片1.行政部对职能部门领用的物资进行登记，建立领用物资卡片、包括领用时间、数量、价格、物品名称等。
第三阶段：办公用品采购节点C7，提出采购申请1．如果库存不能满足领用要求、行政部要提出领用物品申请。
2．及时把申请递交给行政人事副总。
节点B8，审批1.行政人事副总对行政部送来的采购申请进行审核。
2.审查合格后，签字审批。
节点D9，审核1.财务部对行政人事副总审批合格的物品采购申请进行财务审核。
2.审核无误后，交给行政部。
节点C10，采购1.行政部根据物品采购申请单采购物品。
2.把采购发票交给财务部。
节点B11，发票签字1.行政人事副总对采购发票签字报销.节点D12，报销发票1.财务部对行政人事副总签字的发票报销、入账。
节点C13，入库登记1.行政部对采购的物品进行入库前的登记。
2.登记内容包括物品名称，数量，价格，购置时间等。
节点C14，定期盘点清理1.行政部对库存物品定期进行盘点。
2.若盘点结果与出入库登记不同，查出原因，作出说明。
办公用品领用流程
办公用品入库及领取的工作流程一、办公用品月度计划之内申报的办公用品领用流程：1、每月18日之前，各部门办公用品管理员负责编制次月的《月度办公用品需求计划》。
2、各部门的《月度办公用品需求计划》经部门经理审批确认后交于行政部。
3、行政部办公用品管理员负责对各部门的《月度办公用品需求计划》进行汇总，并结合办公用品仓库的实际库存情况，编制汇总次月的《月度办公用品需求计划》，并由部门经理和副总审核签字。
4、每月20日之前，行政部负责向采购部提交次月的《月度办公用品需求计划》。
5、采购部负责于每月28日之前将各部门的办公用品集中采购到位。
6、行政部办公用品管理员对采购到位的办公用品进行验收、入库。
7、每月的29日为固定的办公用品发放时间，各部门办公用品管理员开具《领料单》，经部门经理批准后可以到行政部领取。
8、每月5日，采购部凭行政部开具的的《办公用品入库单》到财务部结算货款。
备注：1、月度办公用品发放时间仅为一天。
2、月度办公用品计划包括车间里基本的劳保用品。
3、请各部门按照规定的时间申报和领取办公用品，过期将视为没有办公用品的领用和使用需求。
二、办公用品月度计划以外的办公用品领用流程：1、申请办公用品范围内的物品，部门办公用品管理员需填写《物料申购单》，由部门经理签字确认。
2、《物料申购单》交往行政部，由行政部经理、行政副总进行审批确认。
3、行政部办公用品管管理员凭有签字确认的《物料申购单》给予发放办公用品。
4、领用日期为：每月的29日至次月的25日三、配置特殊办公用品的领用流程：1、部门办公用品负责人填写《物资申购单》，由部门经理、主管副总和总经理进行签字确认。
2、行政部将签字确认后的《物资申购单》转交采购部进行采购。
3、行政部将采购到位的办公用品进行验收、入库。
4、行政部通知部门负责人前来领取办公用品，部门办公用品负责人协助行政部办理相关业务。
5、领用日期为：每月的29日至次月的25日请各部门指派专人负责办公用品这一项工作，如果没有按照相关的规定前来领取办公用品，行政部将一律不予发放。
办公用品管理及领用制度流程
办公用品管理及领用制度流程公司制定了办公用品管理制度，旨在合理使用和管理办公用品。
办公用品的范围包括公司为员工个人配备的电脑、办公桌椅、电话、文具等，以及为部门配备的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等，还包括为部门购置的书籍、杂志和报刊。
为了统一管理和节约经费开支，办公用品由人事行政部统一采购。
部门申请办公设备时，需填写“办公设备申请单”，并由直接上级签字后，送交人事行政部。
对办公设备或用品有特殊要求的，需在申请单上详细注明。
按照公司利益最大化的原则进行购买，并对所有入库的办公用品及设施都必须一一填写备案。
员工领用办公用品时，需至人事行政部门填写“办公用品领用登记”，做到出入有据，账账相符，帐物相符。
消耗品按使用情况随时发放，管制性的办公用品需使用人提出申请。
行政文员依据办公用品使用寿命酌情发放，杜绝浪费。
办公用品及设施每月清点一次，如不一致须查明原因。
部门办公设备及用品领用后，由本部门使用人员进行维护和保管，负责人负有安全使用的管理责任，如有丢失或损坏，责任人负责赔偿。
个人办公用品均由个人妥善保管，凡因保管、使用不当或故意损坏由使用者酌情赔偿。
人员离职时，由行政文员将剩余及保管的办公用品收回。
员工在使用办公用品时，如发现机器故障应及时向人事行政部报修。
规范办公用品领用流程为了保证公司办公用品的合理使用和管理，特制定以下规范：1.在使用期间应节约、杜绝浪费。
办公用品的打印和复印应使用纸张反面。
对印刷品和用纸的管理需按照盘存帐目为准，领用数量应随时记录并进行加减，计算出余量。
用完一批办公用品后，应立即填写采购申请单并报行政分管领导批准后采购。
2.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗和费用。
3.各部门每月1号和15号应向XXX提出书面申请填写《办公用品申购单》。
人事行政部应复审并报总经理审批后统一购买。
若急需某类办公用品，也应先列出购物清单，由人事行政部报总经理审批后购买。
办公用品出入库流程
办公用品出入库流程一、引言办公用品的出入库流程是指在工作场所中，对于办公用品的采购、存储、发放、归还等一系列流程的管理。
有效的办公用品出入库流程可以提高办公效率，降低成本，确保办公用品的充分利用和管理。
本文将深入探讨办公用品出入库流程，包括其具体步骤、各环节的责任与权限、常见问题和解决方案等。
二、办公用品出库流程办公用品的出库流程通常包括申请、审批、发放三个阶段，具体步骤如下：2.1 申请申请阶段是办公用品出库流程的第一步，申请者需要按照自己的工作需要，提出使用办公用品的申请。
申请时需要提供以下信息：•办公用品的名称和数量•使用办公用品的理由和期限•负责人的联系方式和审批人的姓名2.2 审批审批阶段是办公用品出库流程的核心环节，负责人需要对申请进行审批，并根据实际情况决定是否批准申请。
具体步骤如下：1.负责人收到申请后，对申请进行初步审核，包括核对申请人的身份和所述理由的合理性。
2.初步审核通过后，负责人需要将申请上报给主管领导或相关部门进行终审。
终审过程中，需要考虑办公用品的库存情况、申请者的权限和需要，以及其他相关因素。
3.主管领导或相关部门审批通过后，负责人将批准的申请信息反馈给申请者，并进入下一步骤。
2.3 发放发放阶段是办公用品出库流程的最后一步，负责人根据批准的申请信息，将所需办公用品发放给申请者。
具体步骤如下：1.负责人根据办公用品出库清单，准备需要发放的办公用品。
2.办公用品发放时，负责人需要核对申请者的身份，确保发放给正确的人员。
3.负责人将发放的办公用品信息记录在办公用品出库清单中，包括出库时间、数量和接收人等。
4.发放完成后，办公用品出库清单需要上报给主管领导或相关部门进行备案。
三、办公用品入库流程办公用品的入库流程通常包括验收、登记、存储三个阶段，具体步骤如下：3.1 验收验收阶段是办公用品入库流程的第一步，负责人需要对新到货的办公用品进行验收。
具体步骤如下：1.负责人核对物品的名称、规格、数量等信息，确保与采购单一致。
办公用品入库流程
办公用品入库流程一、概述办公用品入库流程是指公司或者机构采购办公用品后，将其送至仓库进行入库管理的一系列操作。
办公用品入库流程的目的是确保办公用品能够有效地管理和使用，保证办公用品的供应充足，避免过多或者过少的存储，同时也可有效地控制相关的成本。
二、办公用品入库流程的重要性办公用品是企业或者机构必备的日常用品，同样也是重要的资源。
有效地管理办公用品的入库流程，可以减少非生产成本，提升工作效率，同时也能够规范相关的管理流程，降低因管理不善带来的风险和损失。
三、办公用品入库流程的基本内容1. 办公用品采购2. 办公用品验收3. 办公用品入库4. 办公用品管理四、办公用品入库流程的详细步骤1. 办公用品采购办公用品的采购主要包括办公家具、文具用品、印刷品、办公设备等。
在采购之前，一般会由相关部门负责人或者行政管理人员进行需求调研和统计，确定需要采购的办公用品种类和数量。
然后通过内部审批程序或者采购流程向供应商发送采购订单。
2. 办公用品验收在办公用品到达仓库之后，需要进行验收工作。
验收工作一般由仓库管理人员和采购人员共同进行。
首先需要核对收到的货物是否与采购订单一致，然后检查货物的包装是否完好，是否有破损、漏货等情况。
接着需要对货物的品质进行检验，看是否符合公司或者机构的要求和标准。
3. 办公用品入库在验收合格并确认无误后，需要将办公用品送至仓库进行入库操作。
在入库之前，需要对办公用品进行分类、编号、登记和贴标签等管理操作，确保库存信息的真实和准确。
除此之外，还需要注意将办公用品按照类别放置在不同的货架或者区域，方便管理和查找。
4. 办公用品管理一旦办公用品完成入库工作后，需要对办公用品进行管理。
仓库管理人员需要对办公用品的库存数量、品质、到期日期等信息进行定期盘点和更新，确保管理的及时性和准确性。
同时也需要对办公用品的出库、调拨、报废等操作进行相关记录和信息更新。
五、办公用品入库流程的优化1. 技术化管理通过引入先进的仓库管理系统或者信息化管理工具，可以减少人为操作，提升管理的效率和准确性。
办公用品的购买、保管、领用程序
办公用品的购买、保管、领用程序办公用品的购买.保管.领用程序办公用品的购买.保管程序各中心.各部门行政部文员行政部经理财务部办公用品申领单统一收集编制每月办公用品购买计划单实施采购计划采购办公用品办公用品入库登记.保管审批否验收用品.报销单签名是办理报销手续办理借款手续流程说明：1.每月由各中心.各部门填写《办公用品申领单》，内容包括领用部门.领用办公用品名称.领用数量.领用时间.登记人等，交行政部文员统一收集；2. 行政部文员根据《办公用品申领单》编制每月办公用品购买计划，报行政部经理审批。
如通过审批，则由行政部文员实施采购计划；如审批不通过，则由行政部文员重新调整编制购买计划；3. 行政部文员凭行政部经理签名批准的采购计划单向财务部门办理借款手续，并负责采购办公用品，采购来的办公用品由行政部经理负责验收并在报销单上签名；4. 行政部文员负责对办公用品帐册登记和保管办公用品，并凭已签名报销单向财务部门办理报销手续。
办公用品的领用程序各中心.各部门行政部文员行政部经理填写办公用品申领单签收.领用办公用品统一收集统一填写办公用品出库单发放办公用品登记办公用品帐册审批否是监管每月月末盘点查帐流程说明：1.每月由各中心.各部门填写《办公用品申领单》，内容包括领用部门.领用办公用品名称.领用数量.领用时间.登记人等，交行政部文员统一收集，报行政部经理审批，如通过审批交行政部文员办理，如不通过审批，由领用人重新填写申领单；2. 行政部文员根据通过批准的申领单统一填写《办公用品出库单》，通知各领用人到行政部领用办公用品，并在行政部经理的监管下发放办公用品；3. 各中心.各部门领用人领用办公用品并签收申领单；4. 每月办公用品领用后由行政部文员负责登记办公用品帐册，行政部经理每月月末对办公用品库进行盘点查帐。
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办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》，超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批。
✓6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧急需求专用章”，提交至采购部制定《急需办公用品采购计划》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份））后按流程实施。
本条成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求申请。
严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。
如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受》。
（并报于总经理和行政部，由行政部依据有关制度进行考核。
）✓7、通过审批的，采购经办人将《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》、（《急需办公用品采购计划表》、《急需办公用品采购申请单》）|《借支单》转交于办公室、财务部报备，财务部在一个工作日内提供采购资金给采购部。
✓8、采购部对采购物品进行询、比、议价后按质优价低的原则实施采购作业✓9、每月6日前（休息日延后）采购完毕并由采购经办人员携所购物品填写《办公用品验收入库单》送至办公室库管处。
✓10、办公用品库管根据采购经办人员送达的《办公用品验收入库单》验收物品（只限于合格产品）。
✓11、验收完毕，办公用品库管在《办公用品验收入库单》上签字确认，（此单一式三份，办公室、采购部、财务部各一份，财务联由采购经办人员在办理付款申请手续时随其他单据一并交由财务部）并填写《办公用品台账》记录。
✓12、采购经办人员持《借支单》、《办公用品验收入库单》、采购发票/收据等有效凭证，填写《付款申请单》经财务部审核通过后转至办公室主任审批、超过权限（500元以上大宗高价）报总经理审批通过后转于财务部出纳报销。
✓13、经办公室主任批准后，办公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部门领用办公用品，各需求部门按以旧换新的原则以物换物（铅笔、笔芯、墨水、纸张等无法换取的除外），经库管确认后在《办公用品领用登记表》上签字领用。
✓14、新员工入职，由办公室统一发放如工服、笔、笔记本等，须签字领用。
❑注明✓1、为有效降低不必要的采购成本，提高公司各部门的工作效率，特规定本流程的启动实施每月一次。
✓2、采购部是公司唯一执行采购行为的部门，其他任何部门和个人未经有效授权许可禁止发生任何采购行为。
否则公司不予认可，由此引起的后果由责任人自负✓3、本流程所指办公室及主任特指绥德办事处所辖。
✓4、异地（绥德外）各需求部门办理结束领用手续后，由办公室统一安排物流或路过的办事人员等形式在规定的时间内送达各需求部门，确保不影响使用。
✓5、所有表格统一格式，各部门存有电子档，使用时自行提取。
❑附件✓1、《办公用品月度需求单》✓2、《办公用品月度盘点表》✓3、《办公用品月度需求计划表》✓4、《办公用品月度采购计划表》✓5、《办公用品月度采购申请单》✓6、《急需办公用品采需求单》✓7、《急需办公用品采购计划表》✓8、《急需办公用品采购申请单》✓9、《办公用品验收入库单》✓10、《办公用品台账》✓11、《付款申请单》✓12、《办公用品领用登记表》办公用品月度需求单需求部门：年月日序号名称规格型号单位数量备注123456789101112131415需求部门主管签字：注明：1、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、对耐用办公用品（移动硬盘、优盘、录音笔、充电宝、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、文件架、文件夹、档案盒、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等）原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、每月25日前，由各需求部门根据有关规定制定本部门的下月需求计划，统计填写下月《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后报办公室汇总。
4、各部门办公用品每月只限申请一次，过期或忘写申请的下月一并申请，不另行采购。
5、由办公室统一通知、发放，各部门或个人需在《办公用品领用表》上签字领用。
办公用品月度盘点表参与部门：办公室、采购部提交部门：办公室年月日物品名称规格单位上月结存本月入库本月出库本月结存备注盘点人签字: 办公室签字：注明： 1）办公室会同采购部每月25日定期盘点 2）填写一式两份，办公室、采购部各一份办公用品月度需求计划表提交部门：办公室年月日需求部门名称规格数量单位用途备注填写人签字：办公室主任签字：采购部接受人签字：备注：1）每月26日报采购部 2）填写一式两份，办公室、采购部各一份 3）表格根据需要可延展办公用品月度需求计划表提交部门：办公室年月日需求部门名称规格数量单位用途备注3）表格根据需要可延展4）填写人为办公用品管理人填写人签字：办公室主任签字：采购部接受人签字：备注：1）每月26日报采购部 2）填写一式两份，办公室、采购部各一份 3）表格根据需要可延展办公用品月度采购计划表填写部门: 采购部年月日类别品名规格型号单位数量交货日期备注（推荐品牌、供货商、采购合同、质量技术要求等）A类：办公设备B类：耐用办公用品C 类：电脑耗材D 类：办公用笔、本、纸E 类：办公文具F 类：文件收纳G 类：福利日用劳保H 类：其他采购经办人：采购负责人：财务负责人：审批：注明：1）每月28日前报办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展《（急需）办公用品月度采购计划表》填写要求A类：办公设备台式电脑、笔记本电脑、照相机、录像机等B类：耐用办公用品移动硬盘、U盘、键盘、鼠标、电话、计算器、订书机、文件夹、文件架、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、白板、插座等C类：电脑耗材（各类原装以及品牌硒鼓、墨盒）墨盒、硒鼓、粉仓、碳粉等D类：办公用笔、本、纸中性笔、圆珠笔、铅笔、钢笔、中性笔芯、圆珠笔芯、白板笔、记号笔、笔记本、账本、资料册、便签、单据、复印纸、打印纸、传真纸、信纸、信封、口取纸等E 类：办公文具订书钉、回形针、大头针、橡皮、尺子、双面胶、胶带、固体胶、胶水、墨水等F 类：文件收纳拉链文件袋、档案袋、票据夹、名片册等G 类：福利日用劳保职业装、工装、工衣、电池、请柬、荣誉证书、果盘、烟灰缸、茶叶、桌签、粘钩、哨子、花盆、扫把、垃圾铲、、纸篓、毛巾、拖把、香皂等注：1、填写中要填清数量、档次（高、中、低）采购结束时间，其中必须明确规格型号的要填写清楚（如电脑耗材类）、可推荐品牌或供货商、签订采购合同。
2、本要求适用于《急需办公用品采购计划》之填写要求。
办公用品月度采购申请单填写部门：采购部年月日需求部门品名规格单位数量单价(估价)总价（估价）用途备注费用预算采购经办人：采购负责人：财务负责人：审批：注明：1）每月28日前报于办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2）填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展急需办公用品需求单需求部门：市场部2013年9月18 日序号名称规格单位数量备注1 桌布1.8*0.7米张8大雁塔中秋活动所需（桌布具体尺寸根据桌子而定）2 长条桌 1.2米个8 大雁塔中秋活动所需需求部门主管签字：注明：1）申请条件只限于偶然性、临时性、特殊性等急缺现用办公用品的需求2) 严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求急需办公用品采购计划表填写部门: 采购部年月日类别品名规格型号单位数量采购结束时间备注（推荐品牌、供货商、采购合同）A类：办公设备B类：耐用办公用品C 类：电脑耗材D 类：办公用笔、本、纸E 类：办公文具F 类：文件收纳G 类：日用劳保H 类：其他采购经办人：采购负责人：财务负责人：审批：注明：1)每月28日前报办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展急需办公用品采购申请单填写部门：采购部年月日需求部门名称用途规格单位数量单价（估价）总价（估价）备注费用预算采购经办人：采购负责人：财务负责人：审批：注明：1)采购部制单提交办公室主任或总经理审批，通过后转交办公室、财务部报备2)填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份3）表格根据需要可延展办公用品验收入库单入库单号：填写部门：采购部年月日序号品名规格单位数量生产厂家 (固定资产、耐用办公用品)备注入库验收情况数量点收（）送货凭证与订货单（）外观检查（）合格证（）检验报告书（）注：验收人为保管人注明1）填写一式三份，采购部、办公室、财务部各一份 2）财务联在提交《付款申请单》时一并随附 3）表格根据需要可延展验收人：填表人：采购经办人：办公用品台帐产品名称及规格: 填写人：保管人年数量入库出库上月结存本月结存备注月日付款申请单申请部门申请时间收款单位总金额收款单位开户银行已付金额收款单位银行账号剩余金额事由现付金额付款方式大写金额申请人: 部门负责人：财务审核：审批：付款申请单申请部门申请时间收款单位总金额收款单位开户银行已付金额收款单位银行账号剩余金额事由现付金额付款方式大写金额申请人: 部门负责人：财务审核：审批：付款申请单申请部门申请时间收款单位总金额收款单位开户银行已付金额收款单位银行账号剩余金额事由现付金额付款方式大写金额申请人: 部门负责人：财务审核：审批：办公用品领用登记表留存部门：办公室序号日期品名数量领用部门领用人签字备注1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021注明：1）办公用品的领用本着以旧换新的原则，不能上交旧的办公用品，笔记本、纸张等，经过检查后认定确实需要更换，可发放新的办公用品 2）发放日期为每月7日始。