公司质量管理制度有效实施考核办法

公司质量管理制度有效实施考核办法山东鑫宇土工材料工程有限公司

质量管理制度有效实施考核办法

文件编号：xy/q bg-03

版本号： a

受控状态：

发放号：

持有部门：

编制：办公室审核：批准：

二0一三年一月一日修订二0一三年一月十日执行

说明

1.考核方式：考核由办公室负责组织，相关部门将检查情况报办公室汇总考核。

2.考核频次：每月一次，每月将考核情况汇总上报总经理批准，财务部实施。

3.奖惩办法：

（1）发现违反考核内容的，根据具体情况确定罚款金额。（2）如发现岗位人员能够按要求执行不奖不罚。

（3）若发现某岗位人员认真履行职责表现特别优秀，一次奖励50元。结合工资发放当月兑现。

检验管理制度考核办法

考核项目

考核内容

考核要点．

责任部门（岗位）

奖罚办法

检验室管理制度

检验报告审核制度

抽查检验报告，是否按制度进行审核。

质检科长

罚款30元/次

检验人员岗位责任制

有关人员应明确知道其职责范围和权限。

检验人员

培训考核制度

是否培训合格上岗。

检验人员

罚款20元/次

质检科长

罚款30元/次

计量测试仪器和试验设备的定期检定及维修制度计量测试仪器和试验设备是否按要求进行检定。．超过检定周期的计量仪器是否停用。

质检科长

罚款30元/次

安全操作制度

是否安全操作。

是否有安全事故发生。

检验人员

罚款20元/次

事故分析及报告制度

有无质量事故发生。

质量事故发生后是否按规定进行报告。

主管负责人是否有处理意见，并制定预防措施。质检科长

原材料、半成品、成品检验制度

按要求进行原材料、半成品、成品检验、验证及生产工艺检查。

是否按要求进行原材料、半成品、成品检验、验证及生产工艺检查。．

检验人员

罚款20元/次

质检科长

罚款30元/次

按要求进行记录。

是否按要求进行记录。

检验人员

罚款20元/次

检验的不合格处理情况。

是否按要求对发现的不合格进行处理。

检验人员

罚款20元/次

质检科长

罚款30元/次

原始记录管理制度

原始记录情况。

有无原始记录不详或修改混乱。

检验人员

次/元20罚款

不合格品控制处理制度

不合格产品

有无生产不合格产品。

生产车间所有岗位。

每卷罚款20元。处罚直接责任人，最大数不超当月工资总额。

漏检、误检

有无漏检或误检。

有无漏检或误检并售出。

质检科长

按照数量扣发工资20-500元。

检验人员

车间主任

客户反馈不合格产品质量问题。

有无客户反馈不合格产品的质量问题。

质检科长

按照不合格品的数量扣发工资20-500元。

检验人员

车间主任

质检人员培训制度

培训期间应认真学习，不做与业务无关的事。

培训期间是否认真学习，有无做与业务无关的事。

检验人员

罚款20元/次

计量器具周期检定制度

不得对超期计量器具违规使用

有无对超期计量器具违规使用

检验人员

罚款20元/次

不合格测量设备数据追踪制度

由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，应立即追回该无效检验报告。由不合格测量设备检验的原材料、成品数据，在检验报告完毕后，如发现测量设备不合格，是否立即追回该无效检验报告。

检验人员

罚款20元/次

##

工艺管理制度考核办法

考核岗位

考核内容

考核要点

责任岗位

奖罚办法

电加热升温

严格按工艺规程中的技术指标控制。

工艺规程中的各区的温度指标控制。

班长

罚款20元/次

电加热控制人员

配料调料

严格按工艺规程中的技术指标控制。

投料时温度、投料时间、数量，是否因操作失误而造成违反工艺技术指标。

班长

次/元10罚款

配料调料人员

熔融、螺杆挤压（均质片）

严格控制熔融的温度和螺杆挤压的挤出量

有无因客观条件造成熔融温度稍偏高或偏低控制指标（其幅度应为5℃）；有无立即采取措施。

班长

罚款10元/次（均质片）

熔融、螺杆挤压人员

有无螺杆挤压的挤出量过高或过低（挤出量应控制在500kg 以上），立即上报车间主任，停车或采取其它措施。

车间主任

罚款20元/次（均质片）

卷取

严格按规程进行操作

是否按规程进行操作。

班长

罚款20元/次

卷取人员．

入库

严格按规程进行操作

是否按规程进行操作。

班长

罚款20元/次

入库人员

质量事故管理制度考核办法

考核部门

考核内容

责任岗位

奖罚办法

生产车间

卷材半成品、填充料指标超、低工艺要求时，造成产品质量不合格降级达100卷以上。

生产车间主任

卷/元10．

当班班长

5元/卷

当班配料搅拌人员

5元/卷

卷材入库成品检验部门检查发现，批量产品中质量不合格卷数达100卷以上

生产车间主任

10元/卷

当班班长

5元/卷

因产品外观复检不合格造成降级100卷以上

生产车间主任