k3采购合同和采购订单
K3采购价格管理如何才生效
K3采购价格管理如何才生效概述K3采购价格管理是一种用于管理采购流程中的价格变动的功能。
在采购过程中，供应商的价格可能会发生变化，而K3采购价格管理的目的就是确保采购价格能够及时生效，以避免影响企业的利润。
1. 确定价格变动的触发条件在K3采购价格管理中，首先需要确定价格变动的触发条件。
这些条件可能包括但不限于以下几点：•时间：例如每天、每周或每月的特定时间段。
•数量：例如当采购数量超过一定阈值时触发价格变动。
•供应商：例如某个供应商的价格调整将触发价格变动。
确定了触发条件后，才能进一步进行价格变动的管理和生效。
2. 价格变动的管理流程K3采购价格管理的流程一般包括以下几个步骤：步骤1：制定价格变动策略在这一步骤中，企业需要根据实际情况和需求制定价格变动的策略。
这可能包括采购价格的上涨、下跌或者保持不变等。
制定策略时，需要考虑因素包括但不限于市场需求、竞争情况等。
步骤2：监测价格变动企业需要不断监测供应商的价格变动情况。
这一步骤可以通过与供应商保持良好的沟通来实现，以及利用K3系统中的价格变动监测功能。
步骤3：审批价格变动在价格变动策略制定和监测的基础上，企业需要对价格变动进行审批。
审批的目的是确保价格变动符合企业的利益和战略。
审批过程可以是由一位或多位管理者进行，也可以是通过K3系统中的审批流程实现。
步骤4：更新价格信息一旦价格变动得到审批通过，企业需要及时更新价格信息。
这可以通过K3系统中的价格设置功能来实现。
在更新价格信息之前，需要对现有的采购订单和供应商协议进行调整，以确保新的价格能够正确应用。
步骤5：价格生效通知最后，企业需要向相关部门和人员发送价格生效通知。
这可以通过K3系统中的通知功能来实现。
价格生效通知的内容应明确说明价格变动的细节以及生效日期，以确保采购部门和供应商都能按照新的价格进行采购和销售。
3. 如何确保价格生效为了确保价格变动能够及时生效，企业可以采取以下措施：•建立定期检查机制：定期检查价格变动是否按照计划进行，并进行必要的调整和审批。
K3操作流程
• 接下去在采购模块做外购入库、发票等， 入库完毕后，由销售人员做销售出库、发 票一系列动作，如前所讲
并录入实际应付加工费用，此加工费用为不含税合计。
结束后，保存并审核。
委外结束后，发票到做购货发票，否则不做发票。 发票做法由委外加工入库单下推生成。
发票做完后，钩稽入库单。如果存在费用发票，将 费用发票一起钩稽
委外入库后，业务员做销售出库，路径如下：
源单类型选择销售订单，F7选单号，实发数量填写 实际发货数量。完毕后保存并审核。
绿色标记处填写实际退货数量
由红字正常发票勾稽。
直接外购的产品，如色织不需要再加工的产品，下完销 售订单后，采购人员可直接做采购申请单：
源单类型选择销售订单，F7选择要做的那张单据 直接调用，填写供应商
接下来做采购订单，采购订单可以由申请单下推生成，也可以从采购模块 新增
出库完毕后，必须做销售发票，最 好在月底做（分批出库时，可以多单生成一张发票）。
• 销售发票可以由销售出库单下推，也可以 新增。
审核后勾稽销售出库单。
勾稽数量依据实际数量填写，如果有费用发票，将费用发票 一并勾稽。
如果需要退货，那么由前期做的销售出库再生成 出库，这时生成的就是红字出库，操作方法：销 售出库维护，选择需要生成红字出库的那张单据 下推生成销售出库，如图所示：
委外加工出库单源单类型选择委外订单，F7选单号，订单信息会全部关联 出来，数量写实际发货数量，可以大于应发数量，应发数量是系统根据 BOM单自动计算的数量，可作为参考。
委外出库单保存并审核，等待工厂染色完毕，发货后做委外加工入库，路 径如下：
源单类型选择委外订单，F7选单号，实收数量写实际做货数量（需要做测 试样大货样时也如此）
采购管理操作手册
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
金蝶K3信息化全面解决方案
08.02.2021
金蝶K3信息化全面解决方 案
采购价格 配额管理 采购合同 采购申请 采购订单 采购检验 收料/入库 采购结算
08.02.2021
采购管理流程
来源：销售订单 MPS/MRP计划 库存缺货查询录入 物料配套查询生成 单据复制 手工录入
全面管理，随需应变
----金蝶K/3ERP解决方案
08.02.2021
金蝶K3信息化全面解决方 案
经典ERP流程
销售部门 生产管理部门 采购部门
仓库
生产车间
合同或预测
MPS / MRP计算
采购合同
采购申请单
采购订单
外购入库单
销售订单
生产任务单 投料单
领料单
财务部门
采购发票
记账凭证 (自动)
发货通知单
控制3： 生产领料
派工单(自动)
投料单
领料单
销售订单
三大订单的管理
发货通知单
随时查询订单执行状态，针对异常 情况及时采取有效措施 有效保障外购物资及时到达 有效促进产品生产按时完成
控制4： 产品入库
产品入库单
有效促进产品及时交货
销售出库单
控制058：.02.2021
销售出库
金蝶K3信息化全面解决方 案
金08.蝶02.可202提1 供多层次金、蝶完K3信整息、化全严面谨解决的方系统安全控制。
案
设置基础资料
08.02.2021
金蝶K3信息化全面解决方 案
设置基础资料
08.02.2021
设定最高最低及安 全库存
金蝶K3信息化全面解决方 案
金蝶K3 ERP—采购系统应用指南
金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。
固定成本和运营成本的增加；
人员闲置导致人力成本的增加；
可能导致紧急插单而使生产成本的增加；
延迟交货，导致客户服务水平的下降。
1.2.2
总的拥有成本包括材料成本、持库成本和采购成本。
材料成本是产品最重要的成本之一，采购价格也是需方与供方博弈的焦点之一。供应商往往会诱使采购人员增加采购批量来降低采购价格，但这同时会带来持库成本的增加和风险的增加。因此，采购人员在采购时，一方面应尽量争取更多的采购折扣，另一方面也应充分评估批量增加可能带来的风险和其它方面的成本。
其产品成本远远超过消费者可以接收的程度。
材料质量是影响产品质量的最重要因素。因产品质量问题可导致成本增加、客户服务水平降低、公司声誉受损甚至是毁灭性的。2006年，震惊全国的齐齐哈尔第二制药厂假药案，就是因为使用了假冒的原材料丙二醇，导致了数人死亡。而该药厂的全部产品被查封。
另一方面，采购过程中对质量的要求是由产品本身决定的，采购过程中不应企求采购最好质量的原材料，因为质量更好，就意味着成本越高。例如，完全没有必要为儿童遥控车采购一枚可以在火箭上使用的螺丝。
金蝶K3供应链课件1——采购系统
20
签定合同 （采购订单）
收货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 总账系统
4
金蝶供应链-采购系统工作流程
设置 日常处理 期末处理
基础资料
采购订单
系统参数
采购入库单
√ √
采购入库凭证管理
√
期末结账
钩稽
采购发票
√
外购入库核算
16
外购入库核算-赊购
17
外购入库凭证-赊购
18
赊购凭证
19
现购与赊购在ERP操作中的不同点
1、采购方式不同：现购/赊购； 2、付款/结算日期不同，赊购日期在购买日期的下一个月； 3、赊购（外购入库单和购货发票）有往来科目：应付账款， 与应付账款系统相联系； 4、凭证不同： 现购 借 原材料 贷 库存现金 赊购 借 原材料 贷 应付账款【贷方选：单据上的往来科目】
√
初始录入
费用发票
费用凭证管理
采购入库凭证【借：原材料 贷：应付账款/库存现金】
5
采购订单-现购
6
外购入库单-现购
7
采购发票-现购
8
外购入库单与采购发票钩稽
9
外购入库核算-现购
10
外购入库凭证-现购
11
现购凭证
12
采购订单-赊购
13
外购入库单-赊销
14
采购发票-赊购
15
外购入库单与采购发票钩稽
1
2
金蝶供应链系统√源自√ √√ √1.采购 2.销售 3.仓存 4.存货核算 5.生产系统
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
K3下单流程
首先打开K3主界面，为了方便下单把以下几个窗口排序打开1、销售订单，2、生产任务单，3采购申请单，4采购订单。
接到客户订单，经过审核确认OK（正常订单）之后由生产计划部下K3销售订单,步骤如下：供应链的销售管理模块下的订单处理的销售订单录入/销售订单查询（销售订单时序簿），销售订单查询是节省时间不用订单一条条录入，之查找到已有的客户或者机型的单据直接复制 (销售订单样品单) 更改，在复制销售单的同时也相应找到Excel计划单复制过来。
K3销售订单更改成与当前需要下订单要求一致后保存审核退出编辑单据（也就是回到销售订单时序簿）选中销售订单中需要车间生产的产品下推成生产任务单步骤如下：菜单中找到下推的子菜单中的生成生产任务单一条条记录生成保存确认退出确定。
生产投料单(生产任务单)步骤如下：生产管理的生产任务管理模块下的生产任务的生产任务单查询（论当天来说）当天所有出来选中已生产的任务单（需要加物料的任务单）用鼠标右键击出的菜单选击出来生产投料单维护（所谓也是生投料单）。
由于有些物料不能加入BOM，所以要在生产投料单加上所需未加的物料，加完物料就要下采购申请单，步骤如下：供应链的采购管理模块下的采购申请的采购申请录入/采购申请查询当天再新增在菜单中找到选项点击出来子菜单库存缺货查询录入把所需要采购的物料选上保存审核。
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k3采购合同和采购订单
采购合同和采购订单
甲方：_____（公司名称） 地址：_____ 电话：_____
乙方：_____（公司名称） 地址：_____ 电话：_____
双方约定如下：
一、双方的基本信息
甲方为______（公司名称）注册地在______，经营范围为
______，法定代表人为______，联系方式为______。
乙方为______（公司名称）注册地在______，经营范围为
______，法定代表人为______，联系方式为______。
二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任
2.1 甲方的权利和义务
2.1.1 甲方应按照本合同规定的数量、质量、时间和价格
向乙方采购商品。
2.1.2 甲方应按照合同规定的支付方式及时间向乙方支付
货款。
2.1.3 如甲方在收到商品后发现存在品质问题，应及时通
知乙方并给予解决措施。
2.1.4 甲方应保证向乙方提供的信息真实、完整、准确。
2.1.5 甲方应严格遵守国家相关法律法规，如有违反法律
法规的行为，甲方应承担全部法律责任，并赔偿乙方因此遭受
的全部损失。
2.1.6 如甲方未能按期履行合同规定的义务，应向乙方支
付违约金，违约金的计算方式为货款的20%。
2.2 乙方的权利和义务
2.2.1 乙方应按照本合同规定的数量、质量、时间和价格
提供商品给甲方。
2.2.2 商品应符合国家相关法律法规和合同规定的质量标
准。
2.2.3 如乙方未能按期履行合同规定的义务，应向甲方支
付违约金，违约金的计算方式为货款的20%。
2.2.4 如乙方提供的商品存在质量问题，乙方应及时给予
解决措施。
2.2.5 乙方应保证向甲方提供的信息真实、完整、准确。
2.2.6 乙方应严格遵守国家相关法律法规，如有违反法律
法规的行为，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受
的全部损失。
2.3 履行方式和期限
2.3.1 本合同的履行方式为甲方提出采购订单，乙方按照
订单提供商品。
2.3.2 商品的数量、质量、价格等应在采购订单中规定。
2.3.3 商品的交付时间及地点应在采购订单中规定。
2.4 违约责任
2.4.1 本合同任何一方未能履行合同规定的义务时，应认
定为违约行为。
2.4.2 如甲方或乙方存在违约行为，应向对方支付违约金，
违约金的计算方式为货款的20%。
三、需遵守中国的相关法律法规
双方应在合同履行过程中严格遵守中国的相关法律法规。
四、明确各方的权力和义务
本合同中规定的各项权利和义务是双方在本合同签署之日
起的共同意愿，并具有法律效力。
五、明确法律效力和可执行性
本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。当本
合同的某一条款无法执行时，不影响其他条款的效力。
六、其他
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
本合同未尽事宜，由双方商定后另行签署补充协议，补充
协议与本合同具有同等效力。
合同生效之前，甲方和乙方应核对合同的各项条款，确认
无误后再签署。合同生效后，任何一方不得擅自修改、解除或
撤销本合同。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________
乙方（盖章）：_________ 日期：_________