环境、职业健康安全程序文件汇编(超详细、标准模板)

文件编号：XX-01~16

环境、职业健康安全

程序文件汇编

（依据《环境、职业健康安全管理手册》编写)

第A 版

2017--01--01 发布2017--01--01 实施

XX 科技有限公司发布

目录

注：①TSP 为环境管理体系、职业健康安全管理体系共用程序文件；

②ESP 为环境管理体系专用程序文件；

③HSP 为职业健康安全管理体系专用程序文件。

1目的

对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，

确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。

2适用范围

适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。

3职责

3.1办公室负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。

3.2办公室负责指导各部门实施环境因素的识别评价，填写“环境因素清单”、“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”。

3.3办公室根据各部门的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及

“重要环境因素清单”并保存。

3.4管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，办公室负责将重要环境因素清单下发至相关部门。4工作程序

采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。

4.1环境因素的识别

4.1.1环境因素识别步骤：

a.确定本部门的活动、产品和服务过程；

b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；

c.

根据组织环境特点作出识别判断。

4.1.2识别环境因素时应考虑识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务,包括应考虑已纳入计划的新开发或修改活动、产品和服务因素，适当时还应包括相关方的活动、产品或服务。：

a.对环境的影响；

b.法律、法规及其他要求；

c.相关方的关注和要求；

d.

不同状

常态、不同时态和不同类型时的情况：

三种状态：正常、异和紧急状态；

三种时态：过去、现在和将来；八个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源

的消耗、释放的能量（如噪声、热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

4.1.3识别环境因素时可采用的方法：

a.调查法；

b.现场观察法；

c.排查法；

d.过程分析判断法等。

4.2环境因素评价

4.2.1环境因素评价可考虑以下几个方面：

a.发生的频率；

b.环境影响的范围；

c.环境污染的危害程度；

d.相关方关注程度；

e.可控程度及可恢复性；

f.是否符合环境标准/是否属于危废；

g.其他方面。

4.2.2评价方法

4.2.2.1环境因素评价方法有多种，如：是非法、对比法、跟踪环境影响或多因子权重评分判断法等。

结合本公司的特点，评价方法采用多因子评分法与是非判断法相结合。

4.2.2.2评分法评分标准

由办公室组织生产部等有关人员，采用是非判断法及多因子评分法，对环境因素进行评价。首先采用

是非判断法评价，若不能采用是非判断法则采用多因子打分法进行评价。多因子评分判断法:

1.规定 6 个评价多因子分别用 A、B、C、D、E、F 表示，其中 A、B、C、D、E 每个多因子分值为 2〜4 分；而 F 项前 3 个因子发生一项即为 15 分，表示即为重大环境因素。

A 发生频率

①.高:连续发生=3 分

②.中:一日以上一次至每月一次 2 分

③.低:一月以上一次至每年一次A=1 分

B 环境影响范围

①.大: 国家乃至全球B=3 分

②.中: 本地区B=2 分

③.小: 地方局部B=1 分

C 控制程度

①.低:无现成手段C=3 分

②.中:有相关手段C=2 分

③.高: 很容易控制C=1 分

D 环境影响程度及相关方关注程度

①.影响大、相关方极为敏感D=3 分

②.影响中、相关方关注D=2 分

③.影响小、相关方不关注D=1 分

E 环境影响可恢复性

①.无法恢复E=3 分

②.可以恢复E=2 分

③.立即恢复E=1 分

F 是否符合环境标准/是否属于危废：

①.违法:超标排放/使用或曾发生污染事故F=15 分

②.投诉:发生投诉或抱怨事故F=15 分

③.危废:属危险废物或有重大隐患F=15 分

④.符合: 符合环境标准,未发生投诉F=1 分

b.环境因素评价与重要环境因素的确定

1) 采用多因子法和是非判断法相结合的方法对环境因素进行评价；

2) 多因子评价中若A+B+C+D+E+F≥15分时，该因素初步确定为重要环境因素；

3) 是非判断法中 F 前三项有一项发生，则判定为重要环境因素。

4.3 环境因素的更新

4.3.1管理者代表责成办公室每年至少进行一次环境因素的识别与评价。

4.3.2环境因素发生以下情况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新。 a.适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；

b.本公司扩大经营范围及改变经营项目；

c.每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；

d.

主要原材料及工艺方法有重大变化；

e.重要设备、设施发生重大变化；

f.发生应急事件/事故所涉及的环境因素变化；

g.

相关方连续投诉或提出合理要求。

4.3.3环境因素的更新涉及文件的更改和修订执行《文件控制程序》。