大公司人才储备计划模板最终版本.doc

瑞丰光电

中长期人才储备培养计划

一、目的

因应企业快速发展，满足未来 3 年的人力需求，进一步提升人员素质和能力，提升人力资源管理水平，特制定本计划。

二、当前人力资源现状

1.人力资源总量及人均产值：

a)截止 2012/7/31 ，公司在职员工共 940 人，其中深圳 728 人，宁波 212 人；

b)人均产值： 2011 年： 39.5 万元 / 年， 2012 年上半年： 19.8 万元 / 年；

c)近四年人均产值变化趋势：

2008 2009 2010 2011 2012（上半年）销售收入10481 18666 26161 29138 17000

总人数254 346 628 738 860

人均产值 ( 万元 ) 41.3 53.9 41.7 39.5 19.8

人均产值变化趋势图

60

53.9

50

40 41.3 41.7 39.5

30

20

10

2008200920102011

分析：人均产值自2009 年开始呈下降趋势。

d)同行业上市公司数据对比：

公司2011 年

员工总数销售收入（万元）人均产值 ( 万元 )

鸿利光电1273 54905 43.1

万润科技973 37444 38.5

聚飞光电515 34691 67.4

长方光电1105 42369 38.3

人均产值与同行对比图

80

70 67.4

60

50 43.1

39.5 38.5 38.3

40

30

20

10

瑞丰光电鸿利光电万润科技聚飞光电长方光电

分析：人均产值与同行业几家上市公司比较相对偏低。

2.人力资源结构分析：

a)岗位结构分析

i.公司岗位分析

研究技术人员销售人员职能部门人员生产人员合计人数93 70 109 466 738 占比12.6% 9.5% 14.8% 63.1% ii.与同行业对比分析

研究技术人员销售人员职能部门人员生产人员瑞丰光电12.6% 9.5% 14.8% 63.1% 鸿利光电24.4% 12.3% 9.9% 52.4% 万润科技20.3% 9.8% 8.3% 61.6% 聚飞光电12.43% 5.3% 19.1% 63.3% 长方光电10.9% 5.7% 17.11% 66.4% 分析：公司生产人员与非生产人员的比为6:4 ，与行业平均水平持平。从鸿利和

万润的披露数据上看（假定数据为真实数据），鸿利的技术人员和销售人员的比例高于我司，万润的技术也高于我司。鸿利的销售人员比例高也显示鸿利的销售

能力强于我司。

b)人员年资分析

1 年以内1-

2 年2-

3 年3-

4 年4-

5 年 5 年以上合计

人数465 232 143 26 29 45 940 占比49.5% 24.7% 15.2% 2.8% 3.1% 4.8%

分析： 1 年以内与 1 年以上的员工比例为1:1 ，一方面说明我司员工的从业经验

较短，另一方面也显示我司员工的稳定性较差，提升员工的满意度与归属感刻不

容缓。

c)人员学历分析

i.公司学历分析

硕士及以上本科专科专科以下合计人数7 97 127 507 738

占比1% 13.1% 17.2% 68.7%

ii.与同行业对比分析

硕士及以上本科专科专科以下瑞丰光电1% 13.1% 17.2% 68.7%

鸿利光电0.6% 7.7% 24.4% 67.3%

万润科技16% 27.7% 56.3%

聚飞光电 1.8% 12.4% 17.1% 68.7%

长方光电 3.1% 29.5% 67.4% 分析：公司专科以上学历占31%，与同行业水平比平相当，且公司持本科以上学

历的员工比例在同行业中属较高水平。

3.总结

在当前人力资源的结构优于同行的情况下，产出较低，整体而言说明人力资源的质量有待于提升。

三、未来 3 年的人力资源需求

1.人力资源数量需求

a)2013 年需求人数（以销售收入 6 亿元测算）

员工各类人数2012 在2013 年在补离需求

类别占比职人数职预测人数职人数人数高层管理2% 19 30 4 15

中层管理5% 47 75 9 37

基层管理5% 47 75 9 37

高级工程师2% 21 30 4 13

中级工程师3% 28 45 6 23 一般技术人员11% 102 165 20 83 销售类5% 48 75 24 51 高级管理师1% 13 15 3 5 中级管理师4% 43 60 8 25 一般办事人员6% 58 90 12 44 生产人员56% 514 840 360 686 合计100% 940 1500 467 1019

b)2014 年需求人数（以销售收入 8 亿元测算）

员工各类人2013 在2014 年在补离需求类别数占比职人数职预测人数职人数人数

高层管理2% 30 40 6 16 中层管理5% 75 100 15 40 基层管理5% 75 100 15 40 高级工程师2% 30 40 6 16 中级工程师3% 45 60 9 24 一般技术人员11% 165 220 33 88 销售类5% 75 100 38 63 高级管理师1% 15 20 3 8 中级管理师4% 60 80 12 32 一般办事人员6% 90 120 18 48 生产人员56% 840 1120 588 868 合计100% 1500 2000 743 1243

c)2015 年需求人数（以销售收入 10 亿元测算）

员工各类人2014 在2015 年在补离需求类别数占比职人数职预测人数职人数人数

高层管理2% 40 50 8 18 中层管理5% 100 125 20 45 基层管理5% 100 125 20 45 高级工程师2% 40 50 8 18 中级工程师3% 60 75 12 27