仓储控制程序【物流】
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 目的
本程序旨在对仓储质量体系有关的文件、资料和表格进行控制，以确保在各有关方面使用的有效性。
2范围
适用于本公司仓储管理中出入库过程、盘点、货物安全管理等有关方面的控制。
3定义
（无）
4职责
4.1仓管员
具体负责货物进、出、存、盘点、仓库货物整理及货物安全防范工作等工作；
4.2 理货员
服从仓管员的安排和指挥，按要求完成装卸、理货、货物出入库作业；
及时向仓管员反馈在作业中遇到的异常情况；
负责仓库的清洁卫生，有权利和义务制止无关人员进入仓库。
4.3单证组
负责来货单据的核对；
出入库单据在电脑系统中的制作和打印、审核；
负责与客户、仓管员之间的单证、记录表的核对、传递和归档；
协助仓管员做好仓库货物的核对和盘点工作。
5流程图
6 作业内容
6.1 入库管理
6.1.1 入库计划信息录入
客户向单证组下达入库指令后，单证员根据客户所下达入库信息在SCM系统里进行入库计划的录入，并通知仓库准备收货。货到仓库后，仓管员凭《计划入库单》分派理货员进行卸货，卸货时按照《卸车作业指导书》及《搬运作业指导书》的操作要求执行；同时对送货车辆进行监督和登记，填写相关作业单证，对异常情况及时与客户代表沟通解决，并按客户要求进行处理。
6.1.2 与计划是否一致
卸货完毕后，仓管要对来货数量、规格、重量、货物质量(包括外观是否完好、货物是否破裂等)等信息与入库计划进行核对。如与入库计划不一致时，要及时与客户代表联系，并按客户要求进行处理，其具体操作参考《不合格品控制程序》；如与入库计划相一致时，可进行入库确认。
6.1.3 入库确认
当来货情况与入库计划一致时，仓管员可对货物进行仓库货位分配，并做货物入库确认，输入货物入库确认信息，打印《入库单》，仓管和送货人员签字确认后，完成入库操作。《入库单》一式五联，仓管，送货人或客户代表各一联，其余交于单证组存档。
6.2 出库管理
6.2.1 出库计划确认
客户向单证组下达出库指令后，单证员根据客户所下达出库信息在SCM系统里进行出库计划的录入，如发现货物名称、数量、规格等与库存实物不符时，要及时与客户代表联系，并按客户要求输入出库计划信息，同时通知仓库备货。
6.2.2 备货
仓库接到备货通知后，凭《计划出库单》进行备货，并做好发货准备。
6.2.3 送货方式
仓管根据客户出库要求进行发货。如果是客户自提的，要与提货人做好货物的交接登记。如果是公司配送的，要将《计划出库单》交于调度组进行车辆的调派。
6.2.4 车辆调派
此程序详见《调度与配送控制程序》。
6.2.5 出货确认
送货司机凭《计划出库单》找仓管员发货；仓管员负责分派理货员按《计划出库单》内容把备好的货物装车，装车时按照《装车作业指导书》及《搬运作业指导书》的操作要求执行；同时进一步对货物进行核对，确认无误，输入出货确认信息，打印《出库单》，仓管员和司机签字确认后，完成出货操作。
《出库单》一式五联，仓管、收货人或送货司机各一联，其余交于单证组存档。
6.3 库区安全管理
对所有出入库区的人员、车辆实行电子监控；对出入库区工作人员严格管理；对仓库存货区实行定期消防安全巡查，并认真及时填写《巡仓登记表.》；严格按照客户的要求进行库区温湿度监控等。
具体内容详见《仓库安全管理制度》。
6.4 盘点
盘点时原则上需仓管员、单证组成员、客户同时在场，方可进行盘点。
6.4.1 下达盘点通知
当需盘点或月底盘点时，订单组向仓管员下达盘点通知。
6.4.2 准备盘点表和账目
当仓管员收到盘点信息后，需准备相应的盘点表和相关账目，做好盘点准备。
6.4.3 实物盘点
在进行实物盘点时，必须有两人以上进行存货实物的盘点。盘点时应认真记录实物型号规格、数量等相关信息。
6.4.4 盘点数据统计核对
实物盘点完毕后，应与系统库存数进行核对。当发现差异时，应与账目进行核对，并对有差异的品种进行复盘，并填写《库存差异表》。当复盘无异后，应及时调整系统库存数，使其与库存实物数保持一致。
6.4.5 盘点报告
盘点无异后，仓管员应出具相应的盘点报告给客户进行核对。在客户核对无误后，双方签字盖章确认，将盘点报告交由单证组存档。盘点报告格式根据客户需要制定。
盘点报告一式两份，单证组、客户各一份。
7 参考文件
《仓库安全管理制度》
《调度与配送控制程序》
《不合格品控制程序》
《卸车作业指导书》
《搬运作业指导书》
《物品堆放作业指导书》
《装车作业指导书》
《仓库巡仓制度》
《仓库安全管理规定》
《消防检查作业指导书》
《收货基本流程》
《出货基本流程》
《盘点基本流程》
8 附件及表格
《计划入库单》
《入库单》
《计划出库单》
《出库单》
《库存差异表》
《仓库巡仓登记表》