大型超市采购业务流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
生鲜采购流程图及流程说明
生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节，保证了产品的新鲜度和质量。
以下是生鲜采购流程详细说明：1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中，首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。
供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。
2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后，就需要发送采购订单给供应商，确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。
3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后，需要进行确认，并通知采购方订单的接收情况，确保双方都了解订单的状态。
4. 供应商备货供应商收到订单后，开始备货，保证在约定的时间内准备好产品，以便交付给采购方。
5. 送货到仓库供应商备货完成后，就需要将产品送到采购方的仓库，确保产品的运输过程中不受损坏。
6. 仓库验收仓库收到产品后，会进行验收，确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求，并记录在相应的采购记录中。
7. 入库验收通过后，产品会被入库，存放在仓库的指定位置，方便之后的管理和销售。
8. 销售部门接收货物在产品入库后，销售部门会接收到产品信息，并安排将产品分发到各销售点进行销售。
9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点，以供顾客购买，完成整个生鲜采购流程。
生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用，每个环节都需要认真执行，确保产品能够按时到达销售点，满足客户需求。
kfc采购管理数据流程图
KFC采购管理数据流程图1. 引言KFC作为一家全球知名的快餐连锁企业，拥有众多分店和供应商，为了保证供应链的高效运作，KFC采用了采购管理系统来管理采购流程。
本文将详细介绍KFC采购管理的数据流程图。
2. 采购需求确认•采购员接收到具体的采购需求，包括物品名称、数量、规格等信息。
•采购员在系统中查找供应商数据库，确认是否有合适的供应商可供选择。
•如果找到合适的供应商，则进入下一步；否则，采购员需要提出新的供应商申请。
3. 供应商申请审核•供应商申请的审核人员对新的供应商申请进行审核。
•审核人员对供应商的资质、信用等进行评估。
•如果供应商通过审核，则将其添加到供应商数据库中；否则，将拒绝该供应商的申请，并通知采购员。
4. 供应商选择•采购员根据采购需求，在供应商数据库中筛选合适的供应商。
•采购员根据供应商的报价、交货时间等因素进行评估和比较。
•采购员选择最合适的供应商，并将订单分配给该供应商。
5. 采购订单创建•采购员在系统中创建采购订单，包括物品名称、数量、价格、供应商等信息。
•系统自动生成采购订单号，并记录在系统中。
•采购员将采购订单发送给供应商，并进行保存。
6. 供应商确认•供应商收到采购订单后，进行确认。
•供应商确认订单后，将订单中的交货时间、交货地点等信息回复给采购员。
•采购员将供应商的确认信息录入系统，并进行记录。
7. 采购跟踪与协调•采购员通过系统中的采购订单号，实时跟踪供应商交货情况。
•如有需要，采购员与供应商进行协调，并记录在系统中。
•如果供应商无法按时交货，采购员将进行风险评估，并采取相应的措施。
8. 采购收货与验收•采购员在收到货物后，进行验货。
•验货合格后，采购员在系统中确认收货，并生成收货记录。
•如有损坏或质量问题，采购员将记录，并与供应商进行沟通协商解决方案。
9. 供应商结算•采购员根据供应商的发票，核对采购订单与实际交货情况。
•如果无误，采购员将发票录入系统，并进行结算。
采购及入库流程图
采买控制流程图：申购部门采买申请单采买部企业领导供给商工程部 / 品管部仓管部/ 使用部门依据申请单无合格供给商开发新供给商递交样品样品确NO确立供给商认报告有合格供给商确认价钱交期审批询输入询价结果价结果NOYES YES打印采买订单及NO提交审批审批YES确认采买订单收到签回订单及时追踪交期 1 个工作日内签回采买订单仓管员按采买员打印送货单单收货（暂收）采买订单并实时送依据图检纸/ 规格NO要求进行查验YES 送货单指定人入库单员办理入库并提交相货款结算关票据订单结束货款结算订单结束备注：惯例性的采买项目，假如以前有价钱审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采买员依据价钱与交期自行选择供给商，但全部过程都一定控制在受权范围以内，不可以越权采买。
进出库及送检流程图：供给商采买部品管部库房使用部门备注送货单补货单来料查验报告通知采买员，由采买员不良货物安排退货并见告是补货仍是扣款依据技术规格书来进行来料查验来料暂收，查对送货单与采买订单能否一致来料送检单不合格不良货物退货单良品入库单仓管员应保证不收多货及收错货IQC 应每个月提交来料查验结果的报表，以便统计来料合格率良品出库单注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后有关人员（采买员）要能查到到货状况，但暂收的货物不可以进行对账与货款支付，待查验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
《采购流程图》课件
这是关于采购流程的PPT课件，旨在向大家介绍采购流程的重要性，并提供了 详细的采购流程步骤、流程图示例以及优化和控制方法。
采购流程简介
采购流程是指进行采购活动所需的一系列步骤和流程。了解采购流程对于有 效管理和控制采购过程至关重要。
采购流划，明确采购 目标和时间安排。
1 瓶颈和难点
分析采购流程中可能出现的瓶颈和难点，如供应链延迟、合同风险等。
2 优化和控制方法
通过改进流程、优化资源配置和引入技术手段等方式来提高采购流程的效率和控制。
采购流程图示例
具体案例分析
以实际采购案例为例，分析采购流程图在实际 操作中的应用。
分析总结
总结采购流程图的优点和局限性，并提出进一 步的改进建议。
供应商的筛选
通过评估和比较供应商的能力和信誉，确 定合适的供应商。
采购方式的选择
根据需求和市场情况选择合适的采购方式， 如竞争性对价、谈判等。
询价/报价和招标
向供应商询价/报价，或进行招标过程以 获取最佳的采购报价。
合同谈判和签订
合同谈判
与供应商协商合同条款和条件，确保双方达 成一致。
合同签订
正式签署采购合同，确保双方权益得到保障。
结束语
通过本课件，我们理解了采购流程的重要性，并了解了如何制定采购计划、选择供应商、合同谈 判和签订等关键步骤。采购流程图PPT课件可以帮助我们更好地理解和应用采购流程。
货物/服务的收货和验收
1
收货
按照采购合同要求，接收采购的货物或服务。
2
验收
对采购的货物或服务进行检查和验收，确保与合同要求一致。
3
账务处理和结算
按照合同约定进行账务处理和采购款项的结算。
超市生鲜采购流程制度
盖盛祥生鲜采购及核算流程制度为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动，特此制定以下生鲜采购流程制度，以便及时调节生鲜采购方向，为公司创造更大利润。
一、采购流程及相关1.外采人员：生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查，在市场进行采购时是货比三家，为公司提高生鲜毛利做好基础工作，从而提高公司效益。
外采人员采购商品时要提前借款和随时付款，通过微信与核算人员进行沟通，便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。
在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。
次日外采人员必须到财务报账，核算人员再与结算人进行核对，经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚。
2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品，要严格把好质量关，同种商品比价格，同等价格比质量。
地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查，并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品价格做对比，如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格（南瓜，冬瓜，西瓜香蕉、姜），要说明原因（如质量上占绝对优势），没有说明原因的，结算人员不予结账。
3.核算人员：核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支，及时登记生鲜采购销售报表，做好外采和地采两者之间的沟通纽带。
采购人员到财务报账时，财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性，才能给予报账。
二、生鲜商品市场调查地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群，及时沟通生鲜商品价格的变动，并制作《生鲜商品采购价格对比表》。
生鲜商品采购价格对比表年月日人员、外采人员务必做好市场调查，财务生鲜核算人员做好监督工作，做到随时了解地采和外采的市场价格变动。
若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购，价格高于外采商品，结算人员不予报账。
外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比。
采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责，经发现对其报价有虚假行为，给予责任人九级处理。
超市业务流程简介
超市业务流程简介超市业务流程简要介绍一:业务流程的定义迈克尔•哈默说:业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动;T•H•达文波特说:业务流程是一系列结构化的可测量的活动集合，它为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出;A•L•斯切尔说:业务流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系;H•J•约翰逊说:业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的集合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出;ISO 9000称:业务流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
简单地说，流程就是不能靠一个岗位、一个人的技能和能力完成的工作和活动的集合。
业务流程的方向是:1、业务需求库(Business Requirements Repository)——达到业务目标的必要需求。
2、业务策略库(Business Policys Repository)——当前的、提议的以及潜在的变革领域。
3、内部和外部影响的方向陈述4、设计准则二、超市业务流程超市主要是以物流控制为主，包括购销存三方面，由于品种多，数量大，所以如何采成成本计算方式就成为税务方面的关键。
往来应收方面要注重与各代理商销售商之间的结算关系，包括(进场费、货款、宣传费等方面)，以及货币有效占用时间的控制等。
具体的商品分类及柜组分部情况不属于财务的范围。
超市业务流程图1、超市的采购业务超市的采购一般注重以下的几个方面:质量，包装，价格，订货量，折扣，付款天数，交货期，送货条件，售后服务保证，退换货，促销活动，广告赞助，进货奖励，其他赞助费用，供应商的表现。
超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与超市密切配合，将严惩影响超市的运作。
送货条件包括:按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上由好超市店内码(或印国际条码)等等。
这些事情看来简单，但若采购在采购时，对供应商没有提出要求，则有些供应商人员将会经常出错，对超市的运作影响其他大。
超市流程图
商品订单作业检查流程图作业编号：
”表示商品流程，“
示流程结束
库存更正作业流程图(厂商补损耗) 作业编号：
库存更正作业流程图（商管输入错误）
库存更正作业流程图（库存差异）
库存更正作业流程图（中央厨房）
商品流动文件流动△流程的结束▽流程的开始
不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
商品流动
文件流动
不同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：
相同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：
商品报废处理作业流程作业编号：
代销（无商品）作业流程图作业编号：
文件作业流商品作业流程△流程的结束▽流程的开始
物品携入/出归还作业流程图作业编号：
注：“表示文件流程。
专柜商品作业流程图作业编号：
厂商退货作业流程图作业编号：
金融室（销退备用金）作业流程作业编号：
变价作业流程图作业编号：
大宗采购清单作业流程图作业编号：
表示文件流程”表示操作流程（含支票）。
(完整版)采购部流程图
采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
一、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
超市运营流程图
领班
8：00
晨会
异常
8：10
8：15
9：40
10:00-14:00 21:00-1:00 14:00-14:10 21:00-21:10
检查电气设 备
整理排面 核对价签
检查排面
补货必须遵循“先进先 出"的原则，排面补货 必须遵循“旧的在， 新的在后”的原则
8：40
调货、补货、 补价格签
1、微笑服务、耐心解答 2、欢迎顾客、使用礼貌用语 3、保证100%扫描商品 4、检查手提篮等是否有遗漏商品 5、检查商品外包装与内包装是否相符 6、核实现金数额，检验真假 7、严格遵守唱收唱付的原则 8、注意防损
1、必须经领班、经理同意 2、确保顾客以至其他银台 3、将机器设置在黑屏状态 4、检查银台无商品，锁抽
二、收银 员工作流 程
领班
8：00
晨会
8：10
8：20
完成
清洁银台区卫生
开机检查收银设 备（主机、显示 器、扫描枪、打 印机、键盘等） 是否正常工作
键入账号、密码
8:20
扫描、付款
8:20-1:00
离岗
14:00-14:10 21:00-21:10
1:00
交接班 结束工作
三、收货 流程图
接货
放备用金
验收单
录入信息系 统
核实
验收单经过经理， 交接到信息管理员， 录入系统
4 、如果出 现商品临 时调价， 及时通知 采购和经 理，及时 调增价格 。
四、兑奖 流程图
采购
五、客户 退换货流 程
审核兑奖内 容、确定领
取时间
退款
顾客 接待、通知
财务
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
. 精选范本 超市一般业务、管理总流程
否 是
是 是 否 否
是
需 不需
是否新供应商 采购部与供应商洽谈新商品引进 《旧供应商新商品引进流程》 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、管理
信息部：新商品试销是否已经到期
采购部分析经营是否有问题
采购部与店面共同分析 是否有滞销或质量问题
《退货管理流程》
采购部处理解决
《结算流程》 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》是否新供应商 . 精选范本 超市新供应商商品引进流程
已有经营 不 同 意
无
采购员洽谈新供应商及新商品
将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等
商品是否已有
经营
采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态
采购员下新品订单，并通知门店
填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》 将供应商详细情况资料列表
申报采购经理/总监审批 .
精选范本 超市旧供应商新商品引进流程
不 同 意
同意
供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈
采购员下新品订单，并通知各门店
新品资料单转交店长 采购部录入组录入新商品资料并确认
采购文员填写《新品录入资料表》
采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认 .
精选范本 超市联营及代销供应商引进流程
不 同 意
同意 不同意 同意
采购部与供应商协商代销或扣点条件
采购主管与供应商草签联营或代销合同
采购员与供应商合同签署备案（一式三份）
采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序
整理费用收取清单
总经理签名是否同意 采购部留底 财务部留底 供应商留底
采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》
供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核 .
精选范本 超市新商品转正流程
第一次 保留 第二次 淘汰 未 退 货 通 知 已退货 信息部每周一次检查，试销已到期新商品 信息部出《需淘汰到期新商品明细表》 采购部、卖场考评给出书面意见 采购部将商品基础资料属性改为： 不可订、不可进 通知采购部及信息中心商品转正 退货流程 通知信息部淘汰及
退货期限
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存
采购总监审阅签字
信息部检查到期是否已退货
财务部结清余款及费用 . 精选范本 超市供应商分析淘汰流程
通 知 采 购 及 总 经 理
信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜
信息部列〈供应商经营情况一览表〉
编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……
采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名
通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正
采购部将该供应商资料订为不可订或不可进 退货流程 采购部书面填报各厂家特别费用清单 财务部汇总并收取厂家各项费用 总经理签名是否保留 财务部结清供应商余款 通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限
信息部检查是否按时完成 .
精选范本 超市租赁结算流程 每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金
财务部根据合同查验应收租金额
收取租赁供应商各种杂费及租赁费用
财务列《未交款供应商明细》交采购部催交
本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门
《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表 》
财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表
采购部书面填报各供应商特别费用清单
总 经 理 采购总监 采 购 部 营 运 部 . 精选范本 超市联营供应商结算流程
否 是
否 是
是 否
每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额
通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商
总经理签名同意
采购部经理签名提出处理意见
与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额） 收取联营供应商各种杂费 通知联营供应商开发票到财务部结算 财务确认支票日期，出纳员付款 本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ： 《正常结算供应商明细表》 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》 总 经 理 采购总监 采 购 部 营 运 部 财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数 结算组对帐员审核结款金额是否正确 采购部书面填报各供应商特别费用清单 财务部汇总各项费用，列明细表
采购总监审核意见是否保留该供应商
供应商清算 .
精选范本 超市代销结算流程
采购查询供应商可结算金额并填单签名 采购部书面填报供
应商特别费用清单
财务部汇总各项费用，列明细表 财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用
财务总监签名同意 供应商按单开具结算发票
财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认
财务每月交《代销供应商
结算情况表》于总经理
采购总监签名同意 .
精选范本 超市购销（先货后款）结算流程
无 否 是 有 否
到期 同意
权限金额范围之外 权限金额之内
每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐
财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对
补做调整单 财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据 财务总监审批
金额有误，由采购部提出解决方案 数量有误，由收货部提出解决方案
供应商检查验收单和送货单并更正
交采购主管/经理签名确认应付款金额，
总经理签名同意 财务总监签名同意 通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认
采购总监签名确认
确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐 检查门店入库
单是否有误
财务部检查单据是否已到结算期 采购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用 待处
理 .
精选范本 超市购销（先款后货）结算流程
不同意
同意
采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同
总经理在合同上签名，盖公司合同章
采购部填写《现金使用申请单》
采购总监在《现金使用申请单》上签名
财务总监签名确认 并且查验合同书
采购员下订单
财务部合同副本备案 采购部合同副本备案 供应商合同副本备案
财务部出纳员与采购员提货并且付款
采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名 .
精选范本 超市类别单品数量管理流程
不 妥
同 意
差异 较大 合理
不合理
采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类
采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品
由总经理、采购总监与其它高层领导 1、确定各采购分管大类 2、确定各大类应有商品品种 3、确定各大类应占用面积及楼层位置
由电脑部 1、录入商品分类资料 2、设定每类商品种类 3、设定各采购主管分类管理权限
调整类别中单品数量指标
采购总监每月至少一次查询分类商品情况
列分类商品数量表报总经理审批 类别实际单品
数是否符指标
差异原因是否合理
完成，下次再查
通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因