企业差旅费的管理规定
企业差旅费的管理规定
是企业为了规范员工差旅行为、控制差旅费用的一系列规定。该规定旨在确保差旅费的合理使用，提高企业的经济效益和管理效率。以下是企业差旅费管理规定的内容：
一、差旅费管理的目的与范围
1. 目的：确保差旅费的合理使用，降低企业成本，提高经济效益。
2. 范围：适用于企业所有员工在执行工作任务过程中发生的差旅费用。
二、差旅预算与报销
1. 差旅预算制度：企业根据不同岗位的差旅需求和预计费用设定差旅费用预算，预算的制定应符合企业发展战略和财务状况。
2. 差旅费用报销制度：
a. 员工需提前填写出差申请，包括出差目的、日期、出差人员名单、交通工具选择等，并由上级审批。
b. 出差期间的费用必须通过公司制定的报销流程进行报销，包括合理费用明细的填写、费用凭据的保存等。
c. 报销申请需在出差结束后的一个月内提交，超时提交的费用将不予报销。
三、交通费用管理
1. 交通工具选择：员工在差旅中应根据出差目的、时间和距离等因素选择合适的交通工具，尽量选用经济且低碳的交通方式。
2. 机票预订：员工选择乘坐飞机时，应提前预订机票，以节省费用。
3. 租车管理：员工在需长时间差旅或差旅地交通不便时，可申请租车，但需提前经过审批并合理使用。租车费应包括租车费、保险费和燃油费等，不得超出预算。
4. 公共交通工具使用：员工应尽量选择公共交通工具，如火车、地铁、公交等，以降低费用支出。
四、餐饮费用管理
1. 餐饮费用额度：员工每天的餐饮费用不得超过企业规定的额度。
2. 合理用餐：员工应节约用餐成本，避免铺张浪费，可选择合适的经济餐厅、自助餐厅等就餐。
五、住宿费用管理
1. 住宿标准：根据企业制定的住宿标准，员工选择差旅酒店应合理参考离工作地点的距离和价格等因素。
2. 住宿费报销：员工应及时提交住宿费用报销申请，并提供发票或住宿凭证作为费用凭据。
六、其他费用管理
1. 通信费用管理：员工差旅期间产生的通信费用应合理控制，如电话费、上网费等，需经过报销流程进行申请。
2. 会议费用管理：员工差旅中参加会议产生的相关费用应按规定报销，包括会议注册费、会议交通费、会议住宿费等。
3. 办公用品费用管理：员工差旅中因工作需要购买的办公用品费用应符合企业的办公用品采购政策。
七、差旅费用违规处理
1. 超预算费用的违规处理：员工发生超预算费用的，须承担相应的差旅费用自理，同时按照企业相应的纪律处分规定进行处理。
2. 蓄意浪费费用的违规处理：员工蓄意浪费费用的，除按照上述规定进行追责外，还可能面临相应的经济处罚。
以上是企业差旅费管理的一些规定，企业可根据自身实际情况进一步完善和细化。这些规定的目的是为了保障差旅费的合理使用，提高企业的经济效益和管理效率。同时，企业也应该加强对员工的差旅费用管理培训，提高员工的费用意识和管理能力，遵守企业的差旅费管理规定。
企业差旅费的管理规定
企业差旅费的管理规定 是企业为了规范员工差旅行为、控制差旅费用的一系列规定。该规定旨在确保差旅费的合理使用，提高企业的经济效益和管理效率。以下是企业差旅费管理规定的内容： 一、差旅费管理的目的与范围 1. 目的：确保差旅费的合理使用，降低企业成本，提高经济效益。 2. 范围：适用于企业所有员工在执行工作任务过程中发生的差旅费用。 二、差旅预算与报销 1. 差旅预算制度：企业根据不同岗位的差旅需求和预计费用设定差旅费用预算，预算的制定应符合企业发展战略和财务状况。 2. 差旅费用报销制度： a. 员工需提前填写出差申请，包括出差目的、日期、出差人员名单、交通工具选择等，并由上级审批。 b. 出差期间的费用必须通过公司制定的报销流程进行报销，包括合理费用明细的填写、费用凭据的保存等。 c. 报销申请需在出差结束后的一个月内提交，超时提交的费用将不予报销。 三、交通费用管理
1. 交通工具选择：员工在差旅中应根据出差目的、时间和距离等因素选择合适的交通工具，尽量选用经济且低碳的交通方式。 2. 机票预订：员工选择乘坐飞机时，应提前预订机票，以节省费用。 3. 租车管理：员工在需长时间差旅或差旅地交通不便时，可申请租车，但需提前经过审批并合理使用。租车费应包括租车费、保险费和燃油费等，不得超出预算。 4. 公共交通工具使用：员工应尽量选择公共交通工具，如火车、地铁、公交等，以降低费用支出。 四、餐饮费用管理 1. 餐饮费用额度：员工每天的餐饮费用不得超过企业规定的额度。 2. 合理用餐：员工应节约用餐成本，避免铺张浪费，可选择合适的经济餐厅、自助餐厅等就餐。 五、住宿费用管理 1. 住宿标准：根据企业制定的住宿标准，员工选择差旅酒店应合理参考离工作地点的距离和价格等因素。 2. 住宿费报销：员工应及时提交住宿费用报销申请，并提供发票或住宿凭证作为费用凭据。 六、其他费用管理
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 （实用版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度 差旅费用报销管理制度（通用12篇） 在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。 差旅费用报销管理制度篇1 为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。 一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。 二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。 三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。 四、前款未清的，不予再次借款。 五、关于住宿的规定和费用标准： 1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。 2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。 3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。 六、关于伙食的规定和费用标准： 1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。 七、关于交通工具的规定和费用标准： 1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报 实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。 2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。 3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。 4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天； 5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。 6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。 八、关于通讯费用的管理规定和费用标准： 1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。 九、其他说明及注意事项： 1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。 2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据： 12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇) 公司差旅管理制度篇一 为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。 和原文件相比，有以下几个方面变化： 一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。 二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。 三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。 四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。 五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。 公司出差管理制度篇二 为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定： (一)出差交通费报销规定 1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。 2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。 3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。 4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。 5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。 6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。 7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。 8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。 9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。 10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。 (二)出差费用开支标准的规定 1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇） 差旅费管理制度 一、管理制度的定义 管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。 二、差旅费管理制度（精选13篇） 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1 一、简介 差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。 二、报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 三、报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得
开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。 四、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 (1)住宿标准(金额单位：元。下同)： (2)伙食补助费： (3)市内交通费： (4)交通工具标准： 五、报销办法 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销办法
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 公司差旅费管理制度是为了规范和控制公司员工出差期间所产生的费用支出，保证差旅费用的合理使用和公平分配，同时确保公司财务的稳健管理。以下是公司差旅费管理制度的主要内容： 一、差旅费用范围： 1. 员工因公出差产生的交通、食宿、会议、通讯、交通工具租赁等费用； 2. 超过一定距离的长途差旅费用； 3. 其他与差旅相关的必要费用。 二、差旅费用申请： 1. 出差前必须填写差旅费用申请表，并由直接上级审批通过； 2. 出差前预估并报备费用预算，包括交通费、食宿费、会议费等，以便公司进行合理安排和控制； 3. 对于需要超出预算费用的差旅计划，必须提前提出申请并说明理由，经上级批准后方可执行。 三、差旅费用报销： 1. 出差结束后，员工须在规定时间内提交差旅费用报销申请，同时提供相关的发票、票据等费用凭证； 2. 差旅费用报销申请必须经过部门负责人审核，并由财务部门进行核实和审批； 3. 报销审批通过后，财务部门将在一定时间内将费用报销给员工。
四、费用限制和标准： 1. 差旅费用应以合理、必要和节约的原则进行支出，员工在使用费用时应尽量选择性价比较高的产品和服务； 2. 差旅费用标准应按照公司规定的标准执行，如交通费用以公共交通工具的最低标准为基准，食宿费用以公司规定的合理标准为准； 3. 对于特殊情况或特殊岗位的员工，差旅费用标准可以根据实际情况进行适当调整，但必须经过严格审批程序。 五、差旅费用查核： 1. 公司将不定期地对员工的差旅费用进行查核，以确保费用的合理性和合规性； 2. 如果发现员工存在违规、浪费或滥用差旅费用的行为，将按公司规定进行相应的处罚和追究责任； 3. 对于滥用差旅费用行为，公司有权停止或取消相关员工的差旅权利。 六、差旅费用记录和报告： 1. 公司应当建立差旅费用记录和报告制度，对员工的差旅费用进行详细记录，并及时生成差旅费用报告； 2. 差旅费用报告应包括差旅费用总额、各项费用构成、费用超标情况等内容，并由相关部门负责人进行审阅和确认； 3. 公司应定期对差旅费用报告进行整理和归档，确保差旅费用的透明度和可查询性。 以上是公司差旅费管理制度的基本内容，旨在加强对差旅费用的控制和管理，提高公司的财务效益和经营效率。同时，公司
差旅费管理制度
差旅费管理制度 差旅费管理制度 一、差旅费管理的目的和原则 差旅费管理制度是为了规范企业员工的差旅费用开支，确保差旅费用的合理、公平、透明和节约使用，提高企业资源的利用效率，保障企业经济效益和员工的合法权益。 差旅费管理的原则主要包括： 1. 合理性原则：差旅费用开支必须符合业务需要和实际条件，合理安排差旅行程和费用构成。 2. 公平原则：差旅费用报销必须公平、公正、公开，不得针对特定人员或部门进行特殊照顾或歧视。 3. 透明原则：差旅费用管理必须公开透明，员工有权知晓差旅费用的相关政策和程序。 4. 经济性原则：差旅费用管理要求节约用款，合理控制费用预算，避免浪费和不必要的开支。 二、差旅费用的范围和报销标准 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、办理签证费等与差旅有关的合理支出。 1. 交通费： （1）飞机：报销经济舱价位的机票费用。 （2）火车：报销硬卧或硬座的票价，不支持报销卧铺、高级软座等额外的舒适费用。 （3）出租车：根据实际出租车票据报销，不得超过当地的
合理标准。 （4）地铁、公交：根据票据报销，不得超过当地的合理标准。 2. 住宿费： （1）酒店：报销三星级或同等条件的标准间费用，超出标 准的部分由员工自行承担。 （2）员工招待所：报销员工招待所的住宿费用，如有合理 理由需选择高级招待所的，需提前向上级主管申请并获得批准。 3. 餐费： （1）出差期间的正常餐费，按照当地的合理标准报销。（2）不得报销员工的独立用餐、宴请等非必要费用。 4. 通讯费： （1）差旅期间的电话、短信、互联网费用等，按照实际发 生的费用报销，需提供相应的费用凭证。 （2）不得报销员工个人通讯费、流量套餐费及其它非差旅 所需的费用。 5. 办理签证费： （1）由企业统一办理差旅签证的费用由企业承担。 （2）员工自行办理差旅签证的费用，可根据实际发生费用 报销，需要提供所有相关费用凭证。 三、差旅费的审批流程和报销程序 1. 差旅费的审批流程：
公司差旅费报销管理制度及流程3篇
公司差旅费报销管理制度及流程篇1 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法 第一章总则 第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。 第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。 第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。 第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。 第二章交通费报销 第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。 2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。 第三章住宿费报销 第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。 第七条员工出差住宿费报销标准： 1. 普通员工：200元/晚； 2. 经理及以上员工：300元/晚； 3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。 第四章伙食补助
第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。 第九条员工出差伙食补助标准： 1. 普通员工：50元/天； 2. 经理及以上员工：80元/天。 第五章其他补助 第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。 第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。 第六章报销流程 第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
公司员工差旅费报销管理制度
公司员工差旅费报销管理制度(2) 公司员工差旅费报销管理制度(2)「篇一」 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。 一、审批权限 1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行; 2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。 二、请款审批手续 1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。 2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。 3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。 三、各种费用列支规定 1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。 2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。 3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为：(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘火车300公里以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每日元以内方可报销，餐费每日元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。
企业管理差旅费报销管理规定
企业管理差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： 1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。 3) 报批手续： 一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。 1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。 8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助. 10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 11、出差补助天数的计算方法： 1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地
企业差旅费的管理规定
企业差旅费的管理规定 随着全球化和信息化的发展，企业的差旅频率也越来越高，差旅费的管理也成为企业管理中不可忽视的一项重要工作。企业需要建立一套科学、合理的差旅费管理规定，以确保差旅费用的有效支出和预算控制。 常见差旅费用种类 1.交通费：包括航班、高铁、出租车等交通工具的费用。 2.住宿费：包括酒店、公寓等住宿场所的费用。 3.伙食费：包括早餐、午餐、晚餐等膳食费用。 4.通讯费：包括电话、网络、传真等沟通工具的费用。 5.其他费用：如门票、礼品等与差旅相关的费用。 差旅费用报销规定 1.出差人员应按照公司的差旅安排出行，并严格遵守差旅期间的各项规 定。 2.出差人员的差旅行程、费用及相关凭证应由出差人员自行保留，并于 出差后及时提交公司进行报销。 3.差旅费用报销单应注明详细的差旅费用明细，包括差旅费用日期、差 旅目的、差旅地点等信息，并附上相应的发票或凭证。 4.公司应在收到差旅费用报销单后及时审核并发放报销款项。 5.差旅费用报销应遵循公司财务管理规定，确保差旅费用无冗余、无缺 失，保证报销凭证真实、合法、完整。 差旅费用控制规定 1.企业应对差旅预算进行科学、合理的规划，确保差旅支出符合企业经 营计划并不超出预算。 2.企业应当有限制差旅费用的规定，如酒店星级、机票等级、用餐标准 等，确保差旅费用不过度花费。 3.把合理费用和不合理费用分别列出来，明确什么费用不予报销，从而 规范公司差旅费用的支出。 4.强化差旅报销的审批流程，严格控制差旅费用的支出，确保差旅费用 不被滥用。 差旅费用管理的注意事项 1.工作领导在安排和审核差旅费用时，应本着最大限度节约的原则，必 要时鼓励使用公共交通工具。
公司差旅费用管理规则
公司差旅费用管理规则 一、目的 本规则旨在明确差旅费用管理的目的和必要性，规范公司员工差旅行为，合理控制差旅费用支出，提高差旅效率，同时确保公司财务合规性。 二、适用范围 本规则适用于公司全体员工的差旅费用管理，包括但不限于国内外出差、参加会议、培训、商务考察等公务活动。 三、标准及报销流程 1. 差旅报销标准 a. 交通费：依据出差人数和出差目的地距离远近，选择经济舱或商务舱等，不得擅自改变舱位等级。 b. 住宿费：参照公司差旅预算标准，选择合理价位的酒店，不得超标消费。 c. 餐饮费：根据出差地消费水平，按实报销餐费，不得虚报、多报。 d. 其他费用：如公务活动费、通讯费等，需提供合理票据，按实报销。 2. 报销流程 a. 员工完成差旅任务后，应在一周内提交报销申请，同时附上相关发票、收据等
原始凭证。 b. 部门负责人对报销申请进行审核，确保费用支出合理合规。 c. 财务部门对报销申请进行复核，符合报销规定的予以支付，不符合规定的予以驳回。 d. 若发现违规行为，公司将视情节轻重予以处理。 四、费用分配 1. 公司将按照各部门工作性质和业务需求，制定差旅预算及费用分摊办法。 2. 员工差旅费用报销需遵循公司规定的预算标准，超出预算的费用需自行承担。 3. 部门负责人需对部门内差旅费用支出进行把关，确保费用合理使用。 五、禁止事项 1. 严禁擅自改变出差目的地或延长出差时间，如有特殊情况需提前报备并经上级批准。 2. 严禁虚报、多报差旅费用，一经发现将严肃处理。 3. 严禁将个人消费纳入差旅费用报销范围，如有违反将追究相关责任。 4. 严禁使用虚假发票、收据等原始凭证进行报销，否则将依法追究责任。 5. 严禁未经批准私自邀请外部人员一同参加公务活动，如有需要需提前报备并经上级批准。
公司差旅费管理规定
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差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理;严格控制差旅费开支;提高企业经济效益;结合相关文件精神;制定本办法.. 第二条本办法适用于公司所有部门.. 第三条差旅费管理..差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等.. 第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用.. 第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准;从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外;不得借故增加旅程或延长出差期;否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理;控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研.. 第二章差旅费管理原则 第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动;包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等.. 一城市间交通费
1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时;出差人员在不 影响公务、确保安全的前提下;应当选乘经济便捷的交通工具..未按规定 乘坐交通工具的;超支部分由个人自理.. 2.一般情况下可乘坐汽车不包括出租小汽车、火车硬席硬座、硬 卧、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座..如遇紧急 任务或业务需要等特殊情况;经部门领导批准后;方可乘坐飞机经济舱； 机票价格超过原价八五折的;需经部门负责人批准后上报分管领导审批后; 方可乘坐飞机经济舱.. 未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用普通火车硬座或高铁二 等座差价部分由个人负担..乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的;出 差时不再报销.. 如遇紧急任务或业务需要等特殊情况;需乘坐高铁动卧的;经部门领 导批准后;方可乘坐.. 3.出现以下情况之一的;可以凭发票和行程单;经分管领导及公司总 经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远;交通不便利 的地方；②应急售后服务;应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务； ③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行.. 4.乘坐普通火车;自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的;或 连续乘车超过10小时的;可购同席卧铺票..符合规定而未购买卧铺票的; 按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助.. 5.乘坐汽车出差;应严格控制公务车辆;原则上尽量选用公共交通工 具..
差旅费管理办法国家差旅费标准
差旅费管理方法国家差旅费原则 差旅费管理方法 1、主题内容与合用范畴 为了加强差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节省的原则，明确差旅费报销原则、出差申请与报销程序，根据分公司有关文献精神，特制订本方法，本方法合用于修试所全体员工。 2.差旅费定义 2.1差旅费:是指因公同意到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费。 出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。普通工作人员出差，由有关负责人审核，报主管领导同意。 附件:出差申请单 出差人 单位职称 出差地点 预计起讫日期
出差事由 主管负责人审核 班组负责人审核 4.差旅费借支手续 员工出差借支差旅费，必须持负责人同意的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写(借款人、请款用途及金额)，报主管领导同意后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销根据。 5.差旅费报销、审核、结算手续 员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的有关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整洁，交有关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完毕任务回公司后一种月以内办理报销手续。 6.住宿费原则 出差人员的住宿费实施限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补贴费实施限额包干方法，按出差的自然(日历)天数计发。 6.1外省出差
a.普通地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.特殊地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出200 元;普通高级职称者，每人每天不超出 150 元;其别人员，每人每天不超出 120 元(特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州)。 6.2省内出差 a.南昌市和地级市:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 120 元;普通高级职称者，每人每天不超出 100 元;其别人员，每人每天不超出 80 元。 6.3出差人员在外第一天的住宿原则可适宜提高。 6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊状况须经有关领导同意方可报销 7.交通费。 7.1享有乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员: a.主任级领导 b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。
公司出差管理规定
公司出差管理规定 公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1 一、范围 本规定适用于在中国区的所有员工。 二、目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。 三、出差分类 A.短途出差(公出) 1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。 2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。 B. 长期派驻 1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。 2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定 4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。 C.正常出差(出差) 以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。 四. 出差地区的划分 员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。 一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。 二类地区：北京、上海、广州、深圳。 五.交通费报销标准 A.往返交通工具费 员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次 1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的
交通班车和出租车。2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。 六. 出差住宿费用标准 1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。 标准已经包含上网费、酒店电话费等。 3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。 4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。 5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。 6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。 7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内： 在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。 出差的衣物洗熨费用。 酒店健身、运动场所及相关的费用。 迷你吧中的饮料、酒类饮品。 购买行李箱或文件包。 付费报纸或杂志。 办公或个人礼品。 个人费用、娱乐项目。 七. 注：出差补贴按出差天数计算： 出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。 当天往返不计算出差天数。 八.审批和报销规定 1 出差申请