过程和产品的监视和测量控制程序(含记录)

过程和产品的监视和测量控制程序

（ISO13485-2016）

1.0目的

对质量管理体系的各个过程及产品的特性进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力及验证产品要求得到满足。

2.0范围

适用于过程和产品的监视和测量控制。

3.0职责

质量管理部负责过程和产品的监视和测量。

4.0程序

4.1过程的监视和测量

过程监视和测量的对象是质量管理体系的各个过程。过程监视和测量的直接作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。

4.1.1过程监视方式有内部审核、管理评审、过程审核（也称工序审核），产品质量审核、过程及其输出的监视和测量（可行时）、过程有效性评价、质量分析会等。

4.1.2过程测量方法是将与质量相关的各过程根据公司质量目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的交验合格率、采购物资的合格率、研发部设计输出文件的失误率等，按部门工作考核办法考核，以保证目标的完成。a）质量管理部负责使用控制图，对产品质量形成过程的关键过程进行监视和测量，对图形数据分布趋势进行分析，评价过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；

b）当过程产品合格率低于控制下限时，质量管理部应及时发出《纠正措施和预防措施处理单》，由责任部门分析原因（包括人员、设备、原材料、工艺规范、生产环境及检验等方面），采取相应的纠正或纠正措施，并跟踪验证实施效果。

4.2产品的监视和测量

产品监视和测量的对象是产品特性，这种监视和测量应依据策划的安排和形成文件的程序在产品实现过程的适当阶段（如进货、半成品及成品）进行。对产品特性监视和测量的目的，是为了验证所提供的产品是否已满足要求。

4.2.1研发部负责编制进货、半成品及成品检验规程，明确检验方式、检验项目、抽样方案、检测方法、判别依据和使用的检验工具和设备等。

4.2.2采购物资的监视和测量

依据采购物资分类明细表和采购物资技术要求，编写《进货验证规程》，确

定检验项目、检验数量等，对于无检测手段的采购物资，可通过供方检测报告、公司样品试用等方式进行。对于所有的进货物资，必须检验合格方可入库。4.2.2.1对采购的物资，由库房保管员核对送货单，确认物资品名、规格、数量、包装无损后，做出待检标识或放入待检区域并报质量管理部检验。

4.2.2.2检验员按《进货验证规程》进行检验，并填写《进货检验记录》。

4.2.2.3库房管理员根据检验员的合格结论，办理入库手续。

4.2.2.4检验不合格时，检验员在物资上贴上不合格标签或放入不合格区，按《不合格品控制程序》处理。

4.2.2.5紧急放行

a）当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》报总经理批准后，一联自存，一联交质量管理部，一联交库房；

b）库房管理员按规定数量，留取本批样品送检后，按《领料单》发料（须注明“紧急放行”字样），生产部在使用该批材料生产的《工序流转卡》上注明“紧急放行”字样；

c）在紧急放行同时，检验员进行该批物资样品的检验，发现不合格时，质量管理部负责追回尚未用完的紧急放行物资，并对用该批紧急放行物资加工的产品进行跟踪处理。

4.2.2.6采购物资的检验方式可包括检测、观察、工艺验证、验证合格证明等方式，详见《进货验证规程》。

4.2.3半成品的监视和测量

4.1.3.1半成品检验以自检、互检为主，质量管理部专职检验合格后作中间检验记录，流入下道工序。

a) 自检：本工序操作者依据工艺要求自行检查工序质量，在《工序流转卡》上签字，合格后方能转移至下道工序；不合格品应进行返工处理，经返工处理后仍不合格的，执行《不合格品控制程序》。

b) 互检：下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行复验，在《工序流转卡》上签字，合格后方能继续加工，不合格品返回到上道工序；

c) 半成品检验：对设置质控点的工序，加工后将半产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写《半成品检验记录》。对合格品，在《工序流转卡》上盖检验员印章后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》；

d) 巡回监控：生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，井将结果及时反馈给操作者。

4.2.3.2对特殊工序、关键工序，由质量管理部专职检验并填写相关记录。4.2.3.3根据产品的特点，公司不允许例外放行。

4.2.4成品的监视和测量

依据注册产品标准编写的《成品检验规程》，《成品检验报告》中的检验项目应与注册产品标准规定的出厂检验项目一致，不可漏项。成品检验应按照要求进行。

4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、过程监视和测量均完成，且合格后才能进行成品的测量和监控活动。

4.2.4.2最后一道工序合格后，将《工序流转卡》及内部调试控制记录交质管部，由专检人员按《成品检验规程》进行检验，并按实测数据填写《成品检验记录》，判定合格后，贴上“合格证”，送包装工序，在《产品说明书》、装箱配件等齐全后将检验记录发到库房办理入库手续。出货前，由品质部出具《出库检验报告》后，方可出货。不合格品按《不合格控制程序》执行。

4.2.4.3只有在策划的安排已圆满完成时，才能放行产品和交付服务，放行的产品和交付服务必须符合法律法规要求。

4.2.5检验记录应清楚表明产品已按规定标准通过了监视和测量，还应表明有权放行产品的人员，记录由质量管理部保存。

4.2.6当产品送检合格率低于或接近公司规定值时，检验员应及时报告质量管理部，发出《纠正措施或预防措施处理单》。

4.2.7按注册产品标准要求按时将产品送国家指定检测机构检测。

5.0相关文件

5.1纠正措施控制程序

5.2预防措施控制程序5.3不合格品控制程序5.4进货验证规程

5.5半成品检验规程

5.6成品检验规程

5.7采购物资技术标准5.8采购物资分类明细表

5.10 质量分析会制度

6.0质量记录

6.1进货验证记录

进货验证记录表.xl

6.2半成品检验记录

成品半成品首末件

检验记录表.xls

6.3成品检验记录

成品检验记录表.d

6.4 工序流转卡

工序流转卡.doc

监视和测量控制程序

受控状态：程序文件监视和测量控制程序第一版 1．目的通过对体系过程的监视和测量，以获得过程的结果符合策划的程度，使体系文件的规定要求得到有效执行，并寻求改进的机会，确保体系有效运行，满足顾客要求。 2．范围本程序适用于顾客满意度调查、运行过程和产品的监视和测量。 3．术语本程序采用ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》和《质量手册》中的术语及定义。产品：指公司的最终产品。 4．职责 4.1 人力资源处负责对体系运行过程进行监视和测量，以及顾客满意度调查。 4.2 供销处负责有关顾客信息的收集、分析。 4.3 质计处负责原料、产品的检验。 4.4 生产车间化验室负责中间产品的检验，产品的初级检验。 4.5 科技处负责原料、产品质量标准收集、发布或制定，以及工艺纪律、操作法的制定。 4.6 职能处室负责对职责内的专业管理工作进行监督和检查。 4.7 精化公司负责本公司的原料、中间产品和产品的检验和测量，以及顾客满意度调查。 5．工作程序 5.0 程序图 5.1顾客满意 5.1.1 顾客信息来源、收集和分析 5.1.1.1 顾客信息来源包括：顾客投诉、与顾客直接沟通、问卷调查等。

5.1.1.2 供销处对顾客的来访、来电、来函，以及投诉和抱怨等方式反馈的信息进行汇总、整理；利用外出会议或对外联系的机会，积极与顾客沟通，了解顾客期望，并收集整理；不定期对重点客户进行走访，收集意见。 5.1.1.3 供销处将收集到的信息分析整理，将顾客反映的问题及时反馈至有关部门进行处理，并在《供销人员月末工作报表》中予以记录。 5.1.2 顾客满意度调查 5.1.2.1 人力资源处每年十二月向顾客发放《顾客满意程度调查表》，对顾客进行满意度调查。调查内容和环节包括：产品质量、销售开票、财务收款、仓库发货、司磅计量、门卫服务、售后服务，以及业务人员态度等方面。 5.1.2.2 调查范围应覆盖所有产品的顾客，在所有主要顾客档案中抽取不少于50家。 5.1.2.3 顾客满意度分为：满意、基本满意、不满意三个等级。 5.1.2.4 顾客满意度计算方式：单项满意度（基本满意度、不满意度）=得票总数/实收票总数；平均满意度（基本满意度、不满意度）=得票算术平均数/实收票算术平均数。 5.1.2.5 人力资源处对调查表进行统计分析，计算单项满意度和平均满意度等，编写《顾客满意度调查报告》，分送至公司总经理、管理者代表、分管副总经理、有关部门。 5.1.2.6 对于《顾客满意度调查报告》所提出问题和改进项目，责任部门根据《纠正和预防措施控制程序的要求》进行分析原因，采取有效的纠正和预防措施。 5.2 过程的监视和测量 5.2.1体系运行过程的监视和测量通过各种检验验证、监督检查、对各层次质量目标实现情况的月度考核、处室和个人工作职责完成情况的自我考评，以及内部审核、管理评审等活动对体系运行过程进行监视和测量。 5.2.2 职能部门根据工作职责划分和工作标准的规定，对体系运行过程进行监控。 5.2.2.1 对过程输入的监控：（1）人力资源处通过制定有关工作规范，明确工作程序、工作标准，已达到规范作业；（2）科技处编制工艺规程、安全操作法、工艺纪律、中控指标标准，提供各类原料、产品的质量标准；（3）质计处对原料进行验收验证；（4）车间对生产过程的管理，以及对操作人员操作技能的培训。

过程的监视和测量控制程序

过程的监视和测量控制程序（QGB/QC8.2-2011-R1）一、目的对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。二、适用范围公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面： 1.合同管理过程 2.设计和开发过程 3.采购和外包过程 4.生产过程 5.服务过程 6.管理过程 7.资源管理过程三、职责范围 1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满足用户要求的产品和服务。 2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控

制。 4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。 5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。 6.各部门应确保管理的高效率和有效性。 7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。四、过程的监视和测量 1.合同管理过程的监视和测量 1.1.项目： a)合同履行率 b)用户检验合格率 1.2.方法 a)按期履行合同数/应履行合同总数*100% b)用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 1.3.频次每半年检查一次以上各个项目的情况。 1.4.判定准则是否满足策划的预期目标要求。 2.设计和开发过程的监视和测量 2.1.项目：

产品的监视和测量程序

产品的监视和测量程序序号版本修订日期条款修订内容修订者1 1.02002.7.15全文编写编写：

目的： 1.1.为坚持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按时、按量的配合生产工作。 1.2.为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件流出厂外。范畴： 2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。定义：无 4.流程： 4.1.进货流程分包商交货责任单位分包商有关讲明表单 [检验记录] [材料保证书] 仓库收货仓库进货检验质保部《搬运、储存、包装、、防护和交付操纵程序》 [进货检验流转单] [进货检验指导书] [进货检验记录报告] Y N 入库仓库《搬运、储存、包装、、防护和交付操纵程序》 SQE 质保部《不合格品操纵程序》 [产品拒收及跟踪单] 不合格品处理纠正措施

首件检验生产制造部开机，操作职员、设备、模[首检单] 具、作业条件、环境等更 Y SQE 质保部《纠正与预防措施操纵程序》 4.2.过程流程生产开始责任单位有关讲明生产制造部《生产治理程序》《过程操纵程序》表单 N 换时生产出的第一件产品 Y 自检生产制造部 N 巡检 Y 移至下一个工位或入库 N N 质保部生产制造部《搬运、储存、包装、防护仓库和交付操纵程序》 [过程检验记录表] [零部件不合格统计表] 不合格品处理 N质保部《不合格品操纵程序》纠正与预防措施生产制造部《纠正与预防措施操纵程序》

否超过规定质保部 Y 4.3.出货流程生产完毕责任单位生产制造部有关讲明《生产治理程序》表单《成品检验作业指导 [总成检验记录表] 成品检验入库出货通知安排出货 N 不合格处理质保部质保部仓库仓库书》 [零部件不合格统计表] 《不合格品操纵程序》《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》储存期限是 [ 自检报告 ] 或客户指定的表单出货检验 Y 出货 N 质保部仓库《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》

过程和产品的监视和测量控制程序(含记录)

过程和产品的监视和测量控制程序（ISO13485-2016） 1.0目的对质量管理体系的各个过程及产品的特性进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力及验证产品要求得到满足。 2.0范围适用于过程和产品的监视和测量控制。 3.0职责质量管理部负责过程和产品的监视和测量。 4.0程序 4.1过程的监视和测量过程监视和测量的对象是质量管理体系的各个过程。过程监视和测量的直接作用是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。 4.1.1过程监视方式有内部审核、管理评审、过程审核（也称工序审核），产品质量审核、过程及其输出的监视和测量（可行时）、过程有效性评价、质量分析会等。 4.1.2过程测量方法是将与质量相关的各过程根据公司质量目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的交验合格率、采购物资的合格率、研发部设计输出文件的失误率等，按部门工作考核办法考核，以保证目标的完成。a）质量管理部负责使用控制图，对产品质量形成过程的关键过程进行监视和测量，对图形数据分布趋势进行分析，评价过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；

b）当过程产品合格率低于控制下限时，质量管理部应及时发出《纠正措施和预防措施处理单》，由责任部门分析原因（包括人员、设备、原材料、工艺规范、生产环境及检验等方面），采取相应的纠正或纠正措施，并跟踪验证实施效果。 4.2产品的监视和测量产品监视和测量的对象是产品特性，这种监视和测量应依据策划的安排和形成文件的程序在产品实现过程的适当阶段（如进货、半成品及成品）进行。对产品特性监视和测量的目的，是为了验证所提供的产品是否已满足要求。 4.2.1研发部负责编制进货、半成品及成品检验规程，明确检验方式、检验项目、抽样方案、检测方法、判别依据和使用的检验工具和设备等。 4.2.2采购物资的监视和测量依据采购物资分类明细表和采购物资技术要求，编写《进货验证规程》，确定检验项目、检验数量等，对于无检测手段的采购物资，可通过供方检测报告、公司样品试用等方式进行。对于所有的进货物资，必须检验合格方可入库。4.2.2.1对采购的物资，由库房保管员核对送货单，确认物资品名、规格、数量、包装无损后，做出待检标识或放入待检区域并报质量管理部检验。 4.2.2.2检验员按《进货验证规程》进行检验，并填写《进货检验记录》。 4.2.2.3库房管理员根据检验员的合格结论，办理入库手续。 4.2.2.4检验不合格时，检验员在物资上贴上不合格标签或放入不合格区，按《不合格品控制程序》处理。 4.2.2.5紧急放行 a）当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》报总经理批准后，一联自存，一联交质量管理部，一联交库房；

监视和测量控制程序

1目的为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：

4.1.2公司总目标指标确定公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。

4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。

过程的监视和测量

8.2.3过程的监视和测量 1、目的 a）证实QMS过程实现策划结果的能力； b）为持续改进QMS的有效性提供信息。 2、范围与对象 a）范围：QMS全部过程，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进四大过程； b）对象：过程能力，即过程实现策划结果的能力。（注意：不是过程的结果） 3、要求 a）对影响过程能力的因素进行监视，可行时进行测量； b）根据过程输出的结果和对达到预定目标的情况的监视和测量，评价每一个过程是否具备持续实现预期目标的能力； c）当未达到所策划的结果（预期目标）时，须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 4、方法过程的不同，要求达到所策划结果（预期目标）的过程能力也不尽相同，应根据过程和产品的特点选择适宜的监视方法。常用方法： ·观察 ·监督 ·检查； ·评审； ·考核； ·审核； ·测量（当过程监视对象—过程能力可以测量时）； ·顾客满意调查；

·统计技术应用。 5、监视和测量证据 a）过程监视和测量的结果； b）未达到所策划的结果时，纠正和纠正措施实施。 6、过程的监视和测量的策划根据QMS和产品的特点、职能分配和管理的不同，对过程的监视和测量活动进行策划，包括：a）每个过程的监视和测量点； b）每个过程监视和测量的项目及其目标； c）每个过程监视和测量使用的方法； d）每个过程监视和测量实施的频次（应能证实过程是否具备了实现策划结果的能力的方法）； e）记录要求； f）监视和测量结果信息的传递方式； g）职责分配 ·实施监视和测量的部门/人员（通常为该过程/活动的主管职能部门）的职责。 ·监视和测量结果信息接收部门/人员（通常为最高管理者、管理者代表、质量管理部门）的职责。 7、制造业组织过程的监视和测量策划示例（见表1）

过程和产品的监视和测量控制程序

Process and product of monitoring and measurement control Procedure 过程和产品的监视测量控制程序 1.目的对产品的监视和测量活动进行控制，确保对产品监视和测量的结果的正确性，流转或交付使用的产品符合规定质量要求。 2.适用范围

适用于产品实现全过程对产品的监视和测量，包括进货检验、过程检验、出厂检验。 3.职责 3.1 质量部负责产品检验规程的制定。 3.2质量部负责产品监视和测量活动的实施，建立并保存记录。 3.3 生产部负责对产品实现过程的监视和自检 3.4厂长、技术部、质量部负责紧急放行的审核与批准。 4.过程活动 4.1 产品监视和测量的总要求 4.1.1总要求 a) 质量部负责（必要时生产部配合），对具体的产品，依据其产品标准和规定产品特性的设计文件编制产品检验规程，确定检测控制点、检测项目、检测方法、判定依据和使用的测量设备。关键过程，出厂检验应编制检验指导书。 b) 检验控制点包括：进货检验，工艺文件规定的检验控制点，关键过程、特殊过程作业指导书规定的检验控制点，装配测试、出厂检验检验指导书或检验表格规定的检验内容等。 c) 产品的监视和测量活动必须按检验规程进行，严格对照产品标准，设计文件、工艺规程等技术文件的要求，对产品质量的符合性做出科学、客观的判定结论。用于产品监视和测量的设备应符合《监视和测量控制程序》的相关规定。 d)质量部负责对工艺纪律的执行情况进行监视，在检验控制点对产品实施测量，对不同检验状态的产品按《标识和可追溯性控制程序》的相关规定进行标识、放置。对经检验不合格的产品或过程制品，严格执行《不合格品控制程序》的相关规定。 e) 供销、生产和操作人员在作业过程中对作业过程进行监视、对产品实现过程进行自检、互检。在检验人员对产品进行检验时，支持和配合检验人员的工作。 f) 负责产品监视和测量的检验人员，必须在技能、经验或培训方面取得相应的资格。 g）检验规程的更改，应执行《文件控制程序》 4.1.2 记录建立及保存按《记录控制程序》的要求建立和保存产品监视和测量的记录。检验记录应符合以下方面的要求： a)包括检验项目、标准或设计要求、检验结果和检验结论等内容。当检验项目有量值要求时，应在要求栏中描述规定的量值、在检测结果栏内填写实测量值。 b) 符合《记录控制程序》的要求。

过程的监视和测量

8、2、3 过程得监视与测量 1、目得 a)证实QMS过程实现策划结果得能力; b)为持续改进QMS得有效性提供信息。 2、范围与对象 a)范围:QMS全部过程,包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析与改进四大过程; b)对象:过程能力,即过程实现策划结果得能力。(注意:不就是过程得结果) 3、要求 a)对影响过程能力得因素进行监视,可行时进行测量; b)根据过程输出得结果与对达到预定目标得情况得监视与测量,评价每一个过程就是否具备持续实现预期目标得能力; c)当未达到所策划得结果(预期目标)时,须采取适当得纠正与纠正措施,以确保产品得符合性。 4、方法 ·观察 ·监督 ·检查; ·评审; ·考核; ·审核; ·测量(当过程监视对象—过程能力可以测量时); ·顾客满意调查; ·统计技术应用。 5、监视与测量证据 a)过程监视与测量得结果;

b)未达到所策划得结果时,纠正与纠正措施实施。 6、过程得监视与测量得策划根据QMS与产品得特点、职能分配与管理得不同,对过程得监视与测量活动进行策划,包括: a)每个过程得监视与测量点; b)每个过程监视与测量得项目及其目标; c)每个过程监视与测量使用得方法; d)每个过程监视与测量实施得频次(应能证实过程就是否具备了实现策划结果得能力得方法); e)记录要求; f)监视与测量结果信息得传递方式; g)职责分配 ·实施监视与测量得部门/人员(通常为该过程/活动得主管职能部门)得职责。 ·监视与测量结果信息接收部门/人员(通常为最高管理者、管理者代表、质量管理部门)得职责。 7、制造业组织过程得监视与测量策划示例(见表1) 表1 过程监视与测量得策划示例

过程监视和测量管理办法

过程监视和测量管理办法号： SH/QW-01-13-xx 版本： A / 0 编制：军标小组审核：陈励军批准：方世良发布日期：xx年11月10日实施日期：全文结束》》年11月15日过程监视和测量管理办法1 目的通过对过程的监视和测量，了解公司质量管理体系主要过程是否满足标准要求，根据监视和测量的结果找出差距并改进质量管理体系相关过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。2 范围本办法适用于公司各部门对过程的监视和测量活动的控制。3 职责 3、1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。 3、2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。4 工作程序 4、1针对各部门所分管的主要过程，规定了过程监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见条款5。 4、2为确保质量管理体系具备实现策划预期结果的能力，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量管理体系过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策

划的结果的能力。当过程未能达到策划结果时，质量部负责组织质量例会，及时采取相应的纠正和纠正措施,跟踪验证纠正和预防措施的实施效果，确保过程的符合性。 4、2 需要监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关支持性过程。在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点采取内部审核、管理评审、日常监督、检查、定期评审、考核评价、统计和测量等方法进行监视和测量。 4、4 根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果分析图、措施对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。 4、3质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。5 主要过程的监视和测量职能部门主要过程项目和方法频次判定准则管理层质量管理体系策划a季度检查b内部审核c管理评审1次/季1次/年1次/年适宜性、充分性、有效性质量方针质量方针变更需求（管理评审中检查）1次/年确认质量目标质量目标变更需求（管理评审中检查）1次/年确认职责、权限和沟通职责、权限是否明确分配，并清楚本岗位职责（在内审中检查）1次/年确认持续改进a纠正措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%b预防措施完成率：措施验证符合数/措施总数*100%1次/年1次/年100%100%生产部生产的提供a、生产任务完成率：已完成任务单数/总任务单数*100%b、产品一次交验合格率：交验合格产品总数/交验产品总数*100%c、工艺纪律执行率1

监视和测量装置控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.监视和测量装置控制程序正式版

监视和测量装置控制程序正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 1 目的为了对本矿监视和测量装置进行校准、维护和管理，以确保监测结果的准确度与精确度，特制定本程序。 2 范围本程序适用于本矿管理体系范围内所有以证实职业健康安全是否符合规定要求的监视和测量装置的控制和管理。 3 术语和定义本程序引用管理手册中的相关术语。 4 职责 4.1企管科是监视和测量装置的主控部

门，负责监视和测量装置的配置、建档、统计、组织外委校准等管理工作。 4.2各单位负责本单位监视和测量装置的日常管理及维修保养。 5 工作程序 5.1监视和测量装置的配置 5.1.1各使用部门依据测量要求及所需的精度，选择适宜的监视和测量装置，填写《监视测量装置配置申请表》，交企管科对其所需的装置进行确认，以确保该装置的测量能力与测量要求相一致。 5.1.2企管科将各部门的《监视测量装置配置申请表》进行汇总，报机电副矿长批准后交供应科制定采购计划或内部调剂。

内部审核和过程监视和测量报告

内部审核和过程监视和测量报告我公司质量管理体系自2009年初建立后，技术部针对体系运行中的日常监视和测量及内审工作做了如下工作：一、日常监视和测量 1、于2009年2月份进行了程序文件的评审宣贯，并要求各车间部门对程序文件进行学习宣贯，并对学习效果进行考核； 2、2009年4月份，技术部对体系运行进行了的全面检查，由于程序刚开始运行，许多工作不知怎样具体操作，技术部在检查的同时对相关部门的工作提出了要求，并针对各级人员对程序文件的疑惑之处，进行了针对性的解释和培训指导； 3、2009年5、6月份对各个部门前一阶段的体系运行情况进行了深入彻底的检查，并发现问题七十多项，检查结果整理后上报了公司领导，同时也向各责任部门通报，要求在下一阶段（7月份）的工作中落实每一项不合格的整改工作。 4、根据公司整理整顿活动提出的要求，结合港湾公司质量月活动的目标，2009年9月加强了对质量管理体系工作的宣传。其间对各部门质量负责人进行了《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》的培训学习；全面深化学习质量管理体系文件、《工作标准》，并协助办公室安排了对全厂人员有针对性的考核；协助办公室制定下发了《质量考核办法》、《生产计划管理考核办法》、《车间管理及环境考核办法》、《安全生产责任制考核》、《安全生产奖罚规定》等管理文件；积极收集了各部门合理化建议37条上报给公司领导参考。二、内审根据公司质量体系运行情况和前一阶段不合格项的整改落实情况，于2009年8月组织并全面进行了一次质量管理体系内部审核，本次审核主要针对各车间部门，检查其程序执行情况与体系文件的要求是否符合，同时与各职能部门负责人就质量体系在本部门的运行现状和实际存在的问题进行了探讨，发现并记录其主要问题。本次内部审核邀请了咨询公司咨询师协助，公司6名内审员全程参与，共用两天时间对本公司的质量体系运行情况进行了全面检查。检查过程中共提出13个不合格项，开具不符合报告2个，主要对供应商及物资管理的问题、文件更改时的沟通问题、特殊过程的管理问题、合同

过程的监视和测量控制程序

过程的监视和测量控制程序 S10.1 版本号：2 编号：SKT-C-S10.1 编制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态：年月日发布年月日起实施

过程的监视和测量控制程序 1目的证实过程实现所策划结果的能力，采取适当措施，确保过程符合要求。 2 范围适用于公司产品质量形成全过程。 3 职责 3.1 总经理领导质量管理体系过程的监视和测量工作。 3.2 管理者代表具体组织体系过程监视和测量工作。 3.3 各职能部门按照有关文件规定的职责、权限实施与部门专业（业务）管理有关的过程的监视和测量。 3.4 技术质量部是过程监视和测量的主管部门，除承担本部门的“监视和测量的控制”职责外，还负有对其他部门进行监督、检查职责。 4 程序流程图（见本程序最后一页） 5 程序 5.1 总经理负责对质量管理体系进行策划，对管理评审进行策划，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，批准管理评审报告。监测依据：《管理评审控制程序》 5.2 管理者代表负责内部质量体系审核的策划，实施与监测对管理评审所需输入汇总资料的审定，并报总经理批准。监测依据：《管理评审控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》 5.3 技术质量部负责对产品监视和测量过程进行控制；负责监视和测量设备的控制；负责对过程进行日常的监视和测量。 5.3.1 对生产现场直接影响产品质量的诸因素（人、机、料、法、环）的日常监测由现场检验员负责。 5.3.2 技术质量部负责监视和测量设备检定、校准、台帐的建立和工装的检验检定。 5.3.3 技术质量部负责对生产过程的监视测量。监测依据：《产品监视和测量控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《内部质量体系审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》 5.4 各部门按照有关程序文件的要求，按时开展各自专业管理及检查活动，对发现的问题提出处理意见，并对有关的整改，纠正活动实施监视、测量控制并保存有关记录。 5.4.1 技术质量部负责新产品实现的策划、开发、持续改进和工艺主管工作，对生产现场的技术问题进行协调处理及检查考核，并保存相关记录。监测依据：《持续改进控制程序》、《文件控制程序》、《产品防护控制程序》《产品标识和可追溯性程序》 5.4.2 市场部负责对顾客服务进行策划、顾客满意情况的收集、分析、传递及跟踪，负责与产品有关要求（合同草案）的评审，并保存相关记录。监测依据：《顾客满意控制程序》 5.4.3 物流部负责原材料等物资的采购控制，确保采购物资符合技术要求；会同技术质量部对供方的质量保证能力及所供原材料等物资的质量、符合性、服务、价格等进行评价，建立合格供方名单，并保存有关记录。监测依据：《采购控制程序》 5.4.4 生产部负责生产现场的日常管理，对生产现场的管理工作进行计划、组织、协调、检查、考核，确保生产现场、工作环境达到规定要求，并保存有关记录。监测依据：《生产过程控制程序》、《设备、工装和环境控制程序》 5.4.5 行政部负责人力资源管理、职责权限落实和人员培训工作。

服务的监视和测量程序

1．目的以增强顾客满意度为目标，建立监视系统，收集、分析和利用顾客对服务是否满足其要求的有关信息，确保对顾客提供的服务产品和服务过程符合质量、环境管理体系要求，并予以满足。2．适用范围适用于对顾客提供服务产品的监视、测量、控制以及对本酒店提供的房务、餐饮、康乐、会议、工程、安全服务及服务提供过程的监视、测量的控制。 3．职责 3．质检部负责酒店服务的监视、测量的控制的管理及顾客满意度的统计，组织收集有关数据和信息，汇总分析，与设定的标准进行比较，并将有关结果提供给管理评审员。 3．2 财务部会同各使用部门对食品原材料和其他物资的监视、测量进行控制。 3．3 客房部、餐饮部、工程部、洗浴部、茶楼部、前厅部、销售部分别负责本部门所提供的服务和服务提供过程的监视、测量的控制。 3．4 职能和后勤保障部门分别负责本部门所提供的保障服务及服务过程的监视、测量的控制。 3．5 管理者代表主持顾客满意度的评审。 3．6 各相关部门负责制订实施改进纠正措施。 4．程序要点 4．1 顾客满意信息的收集 4．1．1 前厅部、客房部、餐饮部、茶楼部、洗浴部在各营业岗点布放“顾客意见表” 。

（1）上述五部门收到客人填写的意见表后，应及时处理与本部门相关的投诉，并补充新的意见表。（2）如有涉及对其他部门的投诉，须及时将投诉内容通知相关部门。（3）定期将收集的意见表和处理结果汇总交质检部。 4．1．2 质检部将收集的数据和信息汇总、统计与分析，将顾客不满意的趋势和不满意的主要方面形成书面文件，编制“顾客意见汇总表”。 4．1．3 客人以信函、电子邮件、电话等形式提出的评价，由质检部组织处理，并以酒店的名义书面回复客人。 4．1．4 各部门收集的各类书面评价资料原件，应定期交质检部。 4．1．5 各部门应严格按《不合格品控制程序》处理顾客评价中所涉及的不规范服务和不合格品。 4．2 制订并实施各类监视、测量的操作规程 4．2．1 监视、测量、分析和改进的内容应包括： A .如何对服务提供过程中的物品质量进行监视、测量。 B.如何对服务质量进行监视、测量。 C.监视、测量的时间如何确定；由谁在什么地点进行监视、

监视和测量管理程序

1 .目的：对监视和监视和测量装置进行有效的控制，保证其测量精度、准确性，满足测量量值的溯源性，使之满足计量确认体系之要求 ? 2. 适用范围适用于本公司检验、测量和试验装置及生产设备配用仪表的控制 3. 相关文件 3.1测量系统分析管理程序 3.2记录管理程序 3.3实验室管理程序 3.4测量系统分析参考手册 4. 职责 4.1质检部是监视和测量装置的归口管理部门，负责根据技术要求、质量特性等方面的要求，在过程设计时，选择满足要求的监视和测量装置，并负责监视和测量装置的周期检定和测量系统分析。 4.2供销部负责监视和测量装置的采购、贮存和发放。 4.3生产车间负责生产现场用监视和测量装置的正确使用、保养和维护。 5. 工作描述 5.1配置、采购与验收： 5.1.1质检部计量检定人员根据《控制计划》提出配置要求，填写《监视和测量装置配置申请表》，报总工审核，总经理批准后由供销部实施采购；对原有监视和测量装置损坏的，由使用部门提出配置要求。 5.1.2采购的监视和测量装置应有 MC 标识，量值应有溯源性（检定证书）、合格证、使用操作手册、技术资料、保修卡和保修期限、维修联络方式以及设备编号（本身编号），生产日期等。 5.1.3质检部计量检定人员要对上述参数验收，验收合格后送检定单位检定。检定合格后经供销部办理入库手续；质检部计量检定人员负责对其编号、建立台帐；检定不合格的，由供销部退还供货单位。 5.1.4质检部计量检定人员负责新监视和测量装置使用与操作培训工作，生产车间工艺人员负责考核，使之真正能达到预期的计量特性。 5.2在用监视和测量装置的控制： 5.2.1质检部计量检定人员负责建立台帐和编制周期检定计划，监视和测量装置在经检定或校验后，并在台帐登记后，方能发放使用。 5.2.2为确保监测测量有效，满足测量量值的朔源性，公司应对监视和测量装置实施以下管理措施： DX/QP23-B.0 DX/QP02-B.0 DX/QP24-B.0 MSA

过程和产品的监视和测量控制程序.doc

1.目的对产品的监视和测量活动进行控制，确保对产品监视和测量的结果的正确性，流转或交付使用的产品符合规定质量要求。 2.适用范围适用于产品实现全过程对产品的监视和测量，包括进货检验、过程检验、出厂检验。 3.职责 3.1 质量部负责产品检验规程的制定。

3.2质量部负责产品监视和测量活动的实施，建立并保存记录。 3.3 生产部负责对产品实现过程的监视和自检 3.4厂长、技术部、质量部负责紧急放行的审核与批准。 4.过程活动 4.1 产品监视和测量的总要求 4.1.1总要求 a) 质量部负责（必要时生产部配合），对具体的产品，依据其产品标准和规定产品特性的设计文件编制产品检验规程，确定检测控制点、检测项目、检测方法、判定依据和使用的测量设备。关键过程，出厂检验应编制检验指导书。 b) 检验控制点包括：进货检验，工艺文件规定的检验控制点，关键过程、特殊过程作业指导书规定的检验控制点，装配测试、出厂检验检验指导书或检验表格规定的检验内容等。 c) 产品的监视和测量活动必须按检验规程进行，严格对照产品标准，设计文件、工艺规程等技术文件的要求，对产品质量的符合性做出科学、客观的判定结论。用于产品监视和测量的设备应符合《监视和测量控制程序》的相关规定。 d)质量部负责对工艺纪律的执行情况进行监视，在检验控制点对产品实施测量，对不同检验状态的产品按《标识和可追溯性控制程序》的相关规定进行标识、放置。对经检验不合格的产品或过程制品，严格执行《不合格品控制程序》的相关规定。 e) 供销、生产和操作人员在作业过程中对作业过程进行监视、对产品实现过程进行自检、互检。在检验人员对产品进行检验时，支持和配合检验人员的工作。 f) 负责产品监视和测量的检验人员，必须在技能、经验或培训方面取得相应的资格。 g）检验规程的更改，应执行《文件控制程序》 4.1.2 记录建立及保存按《记录控制程序》的要求建立和保存产品监视和测量的记录。检验记录应符合以下方面的要求： a)包括检验项目、标准或设计要求、检验结果和检验结论等内容。当检验项目有量值要求时，应在要求栏中描述规定的量值、在检测结果栏内填写实测量值。 b) 符合《记录控制程序》的要求。 c）适用时，应记录检验依据、测量设备和环境条件等相关内容。 4.2 来料检验 a)对于各种外购产品件，由生产部门仓管核实进货数量、规格、型号、和检查外观包装情况。 b)生产部仓管根据来料情况填写《送检单》，检验员根据相关检验规程进行检验，建立检验记录，

环境监视和测量控制程序

控制程序生效日期2018-03-24 页次2/3 环境监视和测量控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：行政与人力资源会签：批准: 修订记录： No 章节号修订摘要修订人修订日期备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。 1 目的

控制程序生效日期2018-03-24 页次2/3 对可能具有重大环境影响运行的关键特性进行例行监测和测量，以实现对环境影响的有效控制。 2 适用范围适用于对环境绩效有关的运行控制监控和管理。 3 权责 3.1 安委会负责联络具备资质的监测机构对公司污水、废气、厂界噪声进行定期监测。 3.2 质量管理部负责公司内部环境绩效检查和督促实施。 4 定义无 5 程序 5.1 污水、废气、噪音的监测 5.1.1 质量管理部根据环评批复要求及结合国家、地方污染物排放标准制定公司《污染物排放标准》。 5.1.2 安委会定期联络具备资质的监测机构对公司污水、废气、噪音排放进行监测，并将监测结果报告递交质量管理部。质量管理部对监测数据进行分析，若发现各项监测数据超出公司《污染物排放标准》时，应立即督促安委会进行整改，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2 环境目标、指标及管理方案执行情况的检查 5.2.1 由质量管理部组织相关部门对目标、指标及管理方案执行完成情况进行全面检查，检查结果记录于《目标、指标及管理方案执行情况检查表》，应立即督促有关部门进行整改，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.3 法律、法规遵循情况的监督检查 5.3.1 质量管理部在每次管理评审前对公司适用的环境法律、法规的遵循情况、三废监测结果进行检查与评价，评价结果记录于《法律法规要求评价表》。当出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 6 相关文件

过程的监视和测量程序

过程的监视和测量程序 1 目的对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。 2 范围适用于对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织有关部门对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量（包括生产现场工艺纪律检查）。 3.2 技术部负责组织多方论证小组对所有新的制造过程进行过程研究。 3.3 生产车间负责实施控制计划和过程流程图，保持制造过程能力。 3.4 技术部负责按检测数据绘制控制图，并进行过程能力分析。 3.5 各责任部门负责实施纠正措施，管理者代表和技术部分别负责跟踪验证。 4 程序 4.1 质量管理体系过程的监视和测量 4.1.1 过程监测的范围过程监测的范围涉及质量管理体系的所有过程，包括： a) 管理过程； b) 产品实现过程； c) 支持过程。 4.1.2 过程监测的内容 4.1.2.1 过程监测是对质量管理体系所有过程的执行情况进行监视和测量，以确定过程能力是否能满足策划的要求。 4.1.2.2 过程能力包括： a) 管理过程能力：主要是本公司质量手册第4章和第5章中各过程的能力，如文件控制情况，记录控制情况，管理职能的实施情况，质量方针目标的实施情况，管理评审的实施情况等； b) 产品实现过程能力：主要是本公司质量手册第7章中各过程的能力，如产品生产过程策划的实施情况，产品要求识别、评审及与顾客沟通的实施情况，过程设计开发的实施情况，采购控制的实施情况，生产与服务（包括设备保证、工艺保证和人员保证）的实施情况，监测装置控制实施情况等； c) 支持过程能力：主要是本公司质量手册第6章和第8章中各过程的能力，如资源提供与控制（包括人力资源、设备和工作环境）的实施情况，监视测量（包括顾客满意、内部审核、产品监测）的实施情况，不合格品控制的实施情况，数据分析的实施情况，改进（包括持续改进和纠正与预防措施）的实施情况等。 4.1.3 过程监测的责任部门、方法、时机和要求 4.1.3.1管理者代表负责按《内部审核程序》和《管理评审程序》规定的时机和要求组织实施内部审核和管理评审，对质量体系全过程（包括各个子过程）的执行情况集中进行监视和测量，并作好相应记录。 4.1.3.2 管理者代表负责组织按《质量手册》、《程序文件》和三级文件规定的要求对质量管理体系过程（包括各个子过程和质量方针、质量目标）的执行情况进行不定期检查，每季度对各职能部门至少抽查一次，并填写《过程监测记录》。对发现的一般问题，要求有关人员立即纠正。对发现的比较严重的问题应开具《纠正/预防措施报告》，交有关责任部门分析原因、采取措施，管理者代表进行跟踪验证。 4.2 制造过程的监视和测量 4.2.1 工艺纪律检查

监视和测量程序

监视和测量控控制程序 1 目的和适用范围 1.1 对产品实现必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 1.2 本程序适用于本公司所生产产品的原材料、半成品、成品的监视和测量。 2 术语无 3 职责 3.1 质检部负责原材料、中间半成品、成品的检验和试验工作。 3.2 生产部负责配合中间半成品的监视和测量工作。 4 工作流程 4.1 进货产品的监视与测量 4.1.1 对购进的原材料，采购员要校对物料品名、规格型号、数量，包装、质量报告或质量证明书等内容，开具报检单报质检员检验验收，合格则入库，不合格品按不合格品控制程序处理。 4.1.2 质检员应保存好原材料检测记录和供方的质量报告或质量证明书等相关资料。4.2 过程产品的监视和测量 4.2.1每道工序完工后生产人员应执行自检，合格后才能报专职质检员检验，专检合格的产品才能转入下道工序。 4.2.2 自检或专检不合格的产品应严格按不合格品控制程序处理。 4.2.3公司规定：自检要作好相关记录，专检必须作好相应的检验验收记录，以证明产品的符合性。 4.3 成品的监视和测量 4.3.1根据换热器及水箱的相关标准的要求，公司应对所规定的项目进行检测，同时应按图纸及相关技术协议、合同的要求对其尺寸、外观进行检查，只有经检验合格的产品才能包装出厂，质检员应保存所有检验合格的证据。 4.3.2经检验不合格时应严格按不合格品控制程序处理，并保持相关记录。 4.3.3不合格品放行，经顾客评审批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行和交付使用，因顾客批准而放行的特例，应考虑这类产品符合法律法规要求，而且还要满足顾客需要。 4.3.4最终的不合格品放行应得到高管层批准，销售技术部负责跟踪服务，并保持产品

过程的监视和测量控制程序

1 目的按程序对管理体系的运行情况进行监视和测量，及时发现并纠正体系运行中存在的不符合，确保各项生产、经营管理活动符合管理体系的要求。 2 范围本程序规定了集团部室过程的监视、测量及纠正控制的要点及方法。本程序适用于集团部室管理体系运行及质量、环境、安全与职业健康、能源等管理过程和绩效的监视和测量的控制。 3 术语监视:对所开展的工作进行监督和检查，进行定性的管理，保证各类工作能够按照规定的要求进行。测量:对管理体系过程的目标指标等进行定量测量，以判别管理工作的结果是否满足要求，各类目标指标是否得到有效的控制，管理体系是否持续、有效运行。 4 职责与权限 4.1分管领导主持所分管专业的监视和测量工作，并对所分管部门的工作质量进行考核。 4.2企管部是过程的监视和测量的归口管理部门，负责相关程序的制定、修订并组织实施。 4.2.1负责组织集团管理体系运行过程和目标的监视和测量，并向总裁、管理者代表汇报。 4.2.2负责对集团各部室的工作动态进行监视。 4.3各部室负责分管专业内的过程和目标的监视和测量。 4.3.1生产运行部负责生产运行、产品质量、能源管理过程和目标的监视和测量。 4.3.2安全环保部负责安全与职业健康、环境保护管理过程和目标的监视和测量。 4.3.3计划管理部负责集团经营目标的监视和测量，同时每日监视和测量集团的主要生产运营点，并向总裁报告。 4.4二级集团（公司）

4.4.1负责制定本单位《过程的监视和测量控制程序》及年度监视和测量计划并组织实施。 4.4.2负责对本单位内部生产运行产品质量、安全与职业健康、环境保护、能源等管理过程和目标进行监视和测量。 5 管理流程及要求 5.1集团级监视和测量 5.1.1集团监视和测量流程图 5.1.2监视和测量的策划各部门每年初（一般在元月份）对本职责范围的监视和测量进行策划、制定监视、测量计划并执行。分清哪些要监视，哪些要测量，哪些既要监视又要测量。策

环境的监视和测量控制程序

环境的监视和测量控制程序 1、目的对公司内重大环境因素进行监视和测量，对公司内可能造成重大环境影响的环境运行情况及环境绩效进行监视和测量，并为质量环境安全管理体系的持续改进提供依据。 2、适用范围本程序适用于对公司的废气、污水、噪声、固体废物、粉尘的检测活动，对环境运行情况，环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 3、职责3.1安全部负责对环境的管理方案、目标和指标的完成情况的检查、环境运行控制、重要环境因素、负责联系有资质监测单位，对废气、废水、噪音的排放，环境设施的监测、药品使用检查。3.2相关部门负责本部门环境运行情况，环境绩效及环境目标完成情况的监视和测量。 4.环境的监视和测量工作程序4.1监测依据a.相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求；b.ISO14001：200 4、OHSAS18001：2007标准；c.管理体系文件规定；d.环境和职业健康安全目标、指标和管理方案。4.2环境的监视和测量项目和内容4.2.1重要环境因素及环境因素的运行控制情况；4.2.2环境设施的运行控制情况；4.2.3公司主要能源水、电、油的消耗情况；4.2.4公司环境噪音检测；4.2.5环境管理方案的实施的完成情况；4.2.6环境目标、指标的完成情况；4.2.7公司的环境行为表现及环境活动。4.2.8环境和职业健康关键特性和安全绩效的测量 4.3环境的监视和测量 4.3.1内部监测检查类别检查内容监测、测量内容/要求检查频率记录环境因素环境因

素的运行控制公司各部门重要环境因素及环境因素的运行控制情况进行监视和测量；月环境检查记录表能源能源水、电、油对生产用水、生产用电、生产用油定期进行监视和测量；月环境检查记录表环境管理方案环境管理方案环境管理方案月环境检查记录表日常检查工作区域、吊装安全、化学品、设备、个人防护、消防、整洁、噪声、安全标识、药品使用按EHS检查表的要求月EHS检查记录表废弃物的收集处理标识、处理记录、处理单位的资质和协议的有效性。1、各废弃物存放点标识清楚，都分类放置，无泄漏现场。2、对废弃物处理都进行了记录。3、废弃物收集单位有有效执照，与本公司签有收集处理协议并在有效期内。月废物处理相关记录EHS检查记录表废水排放管理排放点的处理和排放1、各废水排放处、生活污水管道正常，无堵塞、污染现象。月废气排放管理废气排放设备的使用、正常运行、保养记录1、排放设备在使用。2、设备运行正常。3、有设备保养检查记录。月相关方意见对相关方意见的处理无相关方意见或相关方意见处理，相关方满意。半年相关方管理记录表对相关方管理相关方的合规性1、无因环境污染、安全事故受到上级主管部门或环保、劳动、卫生部门的处罚。2、无违反本公司的要求。半年化学品管理静电接地管理化学品柜，化学品库，喷漆房的接地要求季接地保护器安全检查 5.3.1外部监测项目类别监测标准检查频率记录厂界噪声排放环境工业企业厂界噪声