机械加工质量管理手册-1部

XXX精密机械有限责任公司质量手册QB/XX-XX 版本/修订状态：A/0

XXX精密机械有限责任公司

质

量

手

册

(依据GB/T19001-2016编制)

版本 A

受控状态

发放编号

部门

持有人

2017-09-10 发布 2018-09-15实施

XXX精密机械有限责任公司发布

I发布令

为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2016标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求，对外是关于公司质量管理体系的说明。

要求全体员工必须严格贯彻执行。

特此发布。

总经理:

2017年9月10日

II质量方针

完整可靠的工艺

有序高效的生产

及时细致的服务

整洁规范的环境

安全生产，持续改进

做精做强，顾客满意

质量方针释义：

完整可靠的工艺：技术人员要加强工艺、工装设计，减少工艺差错，用工艺的正确性、完整性、可靠性，确保满足顾客图纸和技术条件要求。

有序高效的生产：操作人员严格执行工艺纪律，坚持“三按”（按图纸、按工艺、按标准）操作，确保执行过程符合工艺要求，并能够合理的安排设备、人员，在符合工艺要求的同时，最大限度的提高效率。

及时细致的服务：业务人员要及时与顾客沟通，对顾客提出的明确的、特别是隐含的要求、建议、意见应及时处理，做到及时细致。

整洁规范的环境：生产环境即要向顾客展示，更要做到整洁、规范，减少物资混乱的情况发生，提高生产效率。

安全生产：安全生产是安全与生产的统一，其宗旨是安全促进生产，生产必须安全。搞好安全工作，改善劳动条件，减少人身财产损失，增加企业效益，促进生产发展，安全是生产的前提条件，没有安全就无法生产。

持续改进：公司致力于持续改进，做到公司、部门、员工年年有进步，产品、过程、体系，月月有改进。

做精做强：公司立足于机械制造行业，不断引进人才、购置设备、深化管理，确保产品质量稳定、交付及时，决心在本行业做精做强。

顾客满意：增强顾客满意是公司的出发点和落脚点，定期测量顾客的满意度，并坚持从顾客最满意的地方做起；从顾客最不满意的地方改起。

总经理（签署）：

2017-9-10

III质量目标

公司以下列目标为基数，三年内的质量目标：

1)工艺设计开发正确率≥95%，逐年增长1%；

2)生产计划完成率≥90%，逐年增长1%；

3)成品一次交验合格率≥95%，逐年提高1%；

4)现场环境、安全检查合格率≥90%，逐年提高1%；

5)合同履约率100%；

6)顾客反馈24小时答复，处理率100%；

7)顾客满意度≥90%，逐年提高1%；

8)重大改进每年不少于2项。

9)贯彻GB/T19001-2016标准，2019年2月前取得质量管理体系证书。综合部以此为基础在公司的相关职能、层次和过程上建立年度质量目标。

Ⅳ目次Ⅰ发布令

Ⅱ质量方针

Ⅲ质量目标

Ⅳ目次

V 前言

1引言

1.1 公司简介

1.2 质量手册的管理

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 公司环境

4.1 理解公司及其环境

4.2 理解相关方的需求和期望

4.3 确定质量管理体系的范围

4.4 质量管理体系及其过程

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 总则

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2 方针

5.2.1建立质量方针

5.2.2沟通质量方针

5.3 公司内的岗位、职责和权限

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划

7 支持

7.1 资源

7.1.1 总则

7.1.2人员

7.1.3 基础设施

7.1.4 过程运行环境

7.1.5 监视和测量资源

7.1.6公司的知识

7.3 意识

7.4 沟通

7.5 成文信息

7.5.1 总则

7.5.2 创建和更新

7.5.3 成文信息的控制

8 运行

8.1 运行策划和控制

8.2 产品和服务要求

8.2.1 顾客沟通

8.2.2产品和服务要求的确定

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2.4产品和服务要求的更改

8.3 产品和服务的设计和开发（公司删减8.3条款，保留编号和标题是为了和GB/T19001—2016标准保持一致）

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1 总则

8.4.2 控制类型和程度

8.4.3 提供给外部供方的信息

8.5 生产和服务提供

8.5.1 生产和服务提供的控制

8.5.2 标识和可追溯性

8.5.3 顾客或外部供方的财产

8.5.4 防护

8.5.5 交付后的活动

8.5.6 更改控制

8.6 产品和服务的放行

8.7 不合格输出的控制

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则

9.1.2 顾客满意

9.1.3 分析与评价

9.2 内部审核

9.3管理评审

9.3.2管理评审输入

9.3.3 管理评审输出

10 改进

10.1总则

10.2 不合格和纠正措施

10.3持续改进

附录A（规范性附录）质量管理体系组织机构图附录B（规范性附录）质量管理体系职能分配表附录C（规范性附录）领导层及部门的职责和权限附录D（规范性附录）产品实现过程控制流程

附录E（规范性附录）公司制度清单

附录F（规范性附录）文件修改记录

V 前言

本手册是等同采用GB/T19001—2016《质量管理体系要求》，并结合公司的实际编制的。

本手册为公司顾客提供一般机械零部件加工和服务规定了质量管理体系，并为认证机构和顾客评定公司质量管理体系提供依据。

本手册的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F是规范性附录。

本手册由XXX有限责任公司提出。

本手册由XXX有限责任公司综合部。

本手册主要起草人：XXX

1 引言

1.1 公司简介

XXX有限责任公司占地约平方米，是一家以精密机械零部件加工和服务为主导的企业。

公司主要设备有三轴、四轴加工中心，数控车床，电火花，线切割，铣床，锯床等设备能够满足一般机械零部件加工的各项工艺要求。产品不仅要满足加工精度要求，检测能力同等重要，只有检测能力过硬，才能为产品质量提供保障，为加强公司质量保证能力，公司在成立之初即购买了三坐标检测设备，检测能力得到增强。

公司主要客户为X X X X X X，该单位产品质量要求高，过程管控严谨，我公司将不断改进，确保产品和服务满足顾客各项要求，与该单位建立长期良好合作关系，并以此为契机，稳步扩展市场。

XXX有限责任公司本着“做精做强”的管理理念，将不断深化质量管理；加大设备投入；引进专业人才，以专业的技术、优良的品质、及时的交付、细致的服务满足广大客户不同的需求。公司成立之初即选择进行质量管理体系认证，就是要不仅从设备、人才方面，更是从管理方面做到规范有序，努力将公司建设成为管理科学、质量稳定、服务优质，具有较强竞争力和可持续发展的企业。

管理理念：质量第一

1.2 质量手册的管理

1.2.1 本手册由综合部组织编制，生产部审核，总经理批准发布。

1.2.2 本手册由综合部负责公司实施，并负责解释。

1.2.3 本手册的管理按《文件控制制度》实施。

1.2.4 本手册的修改由综合部实施，生产部审核，总经理批准。

1.2.5 本手册使用范围：

a）第三方认证；

b）顾客进行的质量管理体系审核；

c）公司内部质量管理体系运行，培训及审核。

1.2.6 本手册发给总经理和职能部门的负责人并提供给认证机构，盖“受控文件”印章；除认证机构外，其他对外发放为非受控文件，不盖“受控文件”印章。

1.2.7 本手册的持有者，当其调离公司或不再担任相应职务时，综合部应及时收回。

2 规范性引用文件

下列文件有关条款，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。凡注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改单或修订版都不适用于本手册，但公司应探讨使用这些标准最新版本的可能性。凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本手册。

GB/T19000-2016 质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016 质量管理体系要求

3 术语和定义

GB/T19000—2016界定的术语和定义适用于本文件。

术语“公司”指“XXX有限责任公司”，在后续的描述中使用“公司”或“本公司”。

在本标准中使用如下助动词：

——“应”表示要求；

——“宜”表示建议；

——“可”表示允许；

——“能”表示可能或能够。

4 公司环境

4.1 理解公司及其环境

公司应确定与其的宗旨和战略方向相关并影响其质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

公司应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。

注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境；

注3：考虑与公司的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。

公司管理层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。总经理负责国家政策、行业、社会等相关信息；综合部负责经营绩效、员工能力意识和文化建设、顾客和供方、合作方动态、人力资源等相关信息；生产部负责质量、技术、生产等相关信息。

公司的现状和环境见手册1.1 公司简介。

理解公司及其环境由综合部，生产部配合实施。

记录：管理评审会议记录。

4.2 理解相关方的需求和期望

与质量管理体系有关的相关方有：

1）投资方：要求公司能做好安全生产工作，积极面向社会开拓市场，创造效益；

2）顾客：要求公司的产品质量稳定，交付及时，价格合理；

3）员工，期望有较好的工作环境和薪资；

4）供应商和合作方：期望公司能做好信息沟通。

5）相关政府职能部门（工商、税务、环保等）：按照法律法规要求享受企业权利及相关义务。

公司应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。

理解相关方的需求和期望由综合部，生产部配合实施。

记录：管理评审会议记录。