机械加工质量管理手册 - 4部

各部门依据部门职责，监督管理好重要的工作；总经理关注公司质量管理体系的各项改进工作，持续关注质量方针、目标的实现状态，并通过管理评审活动关注质量管理体系的整体绩效。

9.1.2 顾客满意

综合部策划、实施公司的顾客满意调查工作，每季度对顾客满意度进行调查，生产部在与顾客在接触过程中获取的顾客信息，应及时向综合部传递，由综合部分析处理，在管理评审活动中向公司汇报年度的顾客满意状况。

记录：顾客满意调查表，管理评审记录。

9.1.3分析与评价

公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司应利用分析结果评价：

a)产品和服务的符合性；

b)顾客满意程度；

c)质量管理体系的绩效和有效性；

d)策划是否得到有效实施；

e)针对风险和机遇所采取措施的有效性；

f)外部供方的绩效；

g)质量管理体系改进的需求；

数据分析方法可包括统计技术。公司适用的统计技术包括：过程图、排列图、因果图、矩阵图等。

监视、测量、分析和评价由综合部，生产部配合实施。

记录：质量目标统计表、管理评审记录

9.2 内部审核

9.2.1公司每年组织一次内部审核，以检查管理体系的运行情况以及各部门、岗位的工作绩效。检查的重点是，目标指标、工作计划的完成情况以及工作的规范性。通常可以安排在年度结算周期（如年度经营会议、管理评审等活动）前。

应确保外审前至少完成过一次内部审核。当发生重大质量事故或其它特殊情况时，由总经理决定是否临时发动内部审核活动。

记录：内审年度计划、内审计划。

9.2.2内部审核的组织方式参照GB/T19011的指南要求。由综合部负责人任内审组长，内审组长在总经理的领导下策划、组织内审活动，并最终向总经理报告审核结论。

为保证内审活动的公正性和效果，策划时尽量考虑内审员与被检查内容没有直接的利益关系，不允许内审员检查自己的工作；必要时，可以考虑安排领导作为观察员、安排技术骨干作为技术专家参与到内审小组中来。由总经理决定是否邀请外部专家参与指导内审活动。

内审应有审核计划、审核培训交流活动、首末次会议、审核过程记录、不符合报告、审核报告等文件和记录，内容应清晰完整，有相关人员确认或签字。内审报告应在规定期限内报告给总经理。内审过程中出具的不符合报告或需要改进的建议，由内审组组长决定如何落实整改。

当内审过程中发生分歧意见时，可记录并报告总经理处理。

记录：内审计划、内审检查表、不符合报告和纠正措施、内审报告等。

9.3 管理评审

9.3.1总则

公司每年组织一次管理评审会议，通常与公司年度经营会议合并举行。管理评审由总经理主持，综合部策划，应按会议通知要求提前做好准备，提交报告、参加会议。

记录：管理评审资料

9.3.2管理评审输入

参与管理评审的各成员，应按本职的责任范围，提前准备好会议交流用资料。其中： 1）总经理：顾客、时势、行业等外部环境的近况；公司上期经营绩效；公司战略方向、下期经营计划等设想；公司经营理念、质量方针、面临的风险等。

2）综合部：质量方针、公司总目标的实现情况；风险和机遇的识别及相关方的需求和期望。

3）综合部：外部、内部审核活动汇报；体系运行重大不符合情况通报；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效；资源的配置建议；体系改进的建议。

4）生产部：部门质量目标的实现情况；生产计划完成情况；重大不合格品汇报；安全生产工作总结；产品的合格情况；资源配置情况；体系改进的建议。

各部门的汇报材料内容必须覆盖本手册中的职能分配表。汇报材料的内容质量最终由部门负责人。

管理评审的准备材料应至少提前三天交至综合部，由综合部整理并分发给参与管理评审的成员并提醒提前阅读。必要时，可事先沟通交流、交换看法。

管理评审过程中应对各准备材料中提到的需求和建议进行讨论、评价，并给出结论。

总经理最终决定决议的内容。

记录：管理评审通知、管理评审会议准备资料

9.3.3 管理评审输出

管理评审会议结束后一周内，应形成书面的《管理评审报告》分发至各部门参阅执行。管理评审报告的内容由综合部负责解释并监督执行。

记录：管理评审报告、管理评审改进措施。

10改进

10.1总则

公司应确定和选择改进机会，并采取必要的措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。这应包括：

a)改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；

b)纠正、预防或减少不利影响；

c)改进质量管理体系的绩效和有效性。

改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。

改进由综合部实施。

10.2 不合格和纠正措施

10.2.1当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，公司应：

a）对不合格做出应对，并在适用时：

1）采取措施予以控制和纠正不合格；

2）处置后果。

b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：

1）评审和分析不合格；

2）确定不合格的原因；

3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。

c）实施所需的措施；

d）评审所采取的纠正措施的有效性；

e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；

f)需要时，变更质量管理体系。

纠正措施应与不合格所产生的的影响相适应。

10.2．2公司应保留成文信息，作为下列事项的证据：

a）不合格的性质以及随后采取的措施；

b）纠正措施的结果。

改进由综合部实施。

10.3 持续改进

公司应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

公司应考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，以确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

记录：纠正措施实施验证记录

附录A（规范性附录）质量管理体系组织机构图

附录B（规范性附录）领导层及部门的质量职责和权限

B1 总经理

质量手册5.1.1所述所述总要求及下列职责和权：

1）全面负责公司工作，提出公司经营战略、发展计划、统筹安排，对公司全盘工作质量负领导职责；

2）领导综合部，生产部，对其工作质量负领导责任；

3）对各部门负责人及员工有任免权，对员工薪资有决定权；

4）认真贯彻国家的方针、政策，执行国家的质量法规和标准；

5）向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，保证产品质量符合国家有关法律法规、质量标准及顾客要求，对公司的最终产品质量和质量管理负责；

6）主持制定和颁布公司质量方针和质量目标，批准质量手册和制度，并对其有效的贯彻实施负责，主持年度管理评审，批准管理评审报告；

7）批准公司质量管理体系运行和满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源需求；

8）批准公司各级人员的职责、权限，建立内部沟通过程，确保公司内的职责、权限和信息得到及时沟通，确保检验人员独立行使职权；

9）主持审理重大不合格品，批准重大不合格品处置方案。

B2综合部

在总经理领导下工作，向总经理汇报工作，对总经理负责。经总经理授权负责以下工作；

1）负责人事、行政、文件及质量目标监督检查工作，具体职责如下: a）负责本部门质量目标的实施及完成情况检查；

b）负责制定公司各部门和人员的职责和权限；

c）人力资源，确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员的能力和任职要求；做好各类人员的招聘、培训、考核、离职的管理，按规定要求颁发上岗证；

d）编制《年度培训计划》，公司对产品质量有影响的各级人员，按规定的间隔时间进行岗位技能和有关质量管理知识培训，保存公司员工有关教育、培训、技能和经验的适当记录；

e）负责公司各类文件归档和销毁的管理，负责行政类文件的发放和外来文件的登记、发放和回收；

f）负责办公设施和办公环境的管理，确保内部沟通渠道畅通；

g）负责行政会议记录及各种记录的归档管理；

h）收集有关质量数据进行统计分析，给决策层提供质量管理体系评价和改进的信息；

i）负责公司纠正措施和其他改进措施的制定和实施，并对公司纠正措施和其他改进措施的有效性进行验证；

j）负责组织内审及管理评审工作。

2）负责顾客沟通、采购及库房相关工作，具体职责如下:

a）负责市场调查、预测，掌握产品和价格动态，收集分析市场信息，通过与顾客的沟通，识别顾客的需求和期望；

b）组织公司合同/订单评审,编制、下发、监督任务单；

c）负责产品的交付和交付后的工作，收集、反馈、传递顾客信息，必要时，将处置结果向顾客通报；

d）建立顾客档案，协调售后服务工作，开展质量跟踪活动，提高服务质量；

e）负责对顾客或外部供方提供的财产进行接收、确认、管理工作，确保顾客提供财产的合格性、完整性及使用的正确性；

f）负责测量、收集和分析顾客满意度，为改进与顾客有关的产品质量和质量管理体系有效性提供信息；

g）采购过程，对采购产品的质量负责；

h）负责库房管理，对库存原材料和成品进行标识、防护，做好产品的批次管理，按规定收发，做到帐、物、卡相符。

3）负责财务相关管理工作，具体职责如下:

a)审核资金申请，报公司主管领导审核、总经理批准后实施；

b）严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

c）负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

d）收集、保存、分析和使用有关产品质量的财务数据，控制并统计分析质量成本，向总经理报告有关产品质量的财务数据分析报告；

e）负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

f）负责固定资产及专项基金的管理，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期公司盘点，做到账、卡、物三相符；

g）负责流动资金的管理。定期公司清查盘点，做到账、卡、物相符。