年产25000套智能制造项目实施方案

第一章概况

一、建设单位基本信息

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，

凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、

优质的产品和贴心的服务。

预计到2020年，我国教育行业交互设备市场规模将达到556亿元。2017年，我国电子白板销量达180万台，增长率达25.87%；交互智能

平板销量达148万台，年增长率达27.90%。随着教育信息化进入2.0

行动的展开，政府对学校教育信息化水平提出了更高的要求，我们预

计2018-2020年，我国电子白板销量保持35%左右年增长率，平均单价在3000元左右；2018-2020年，我国交互智能平板销量保持40%左右

的年增长率，平均单价在11000元左右。因此，2018~2020年，我国教育行业交互设备市场规模将达到290/400/556亿元。2017年我国交互

平板设备市场份额在61%左右，领先排在第二、三位的土耳其（12%），美国（7%），按照这一份额计算，2018-2020年全球教育行业交互设备市场规模将达到475/656/911亿元。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

进入人工智能时代后，如同人与人的交流需要通过感官和大脑进行，人机智能交互也开始具有类似的仿生过程。从“机”的角度讲，

人机交互的过程与上述输入、执行和输出三个环节相对应，通常包括

捕获与感知、理解与认知、反馈三个环节。对于智能交互显示产品的人机交互而言，捕获与感知的过程是通过触控模组实现的，理解与认知的过程是通过算法实现的，反馈的过程是通过显示主板实现的。人机交互是智能交互显示产品的核心技术。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入14082.53万元，同比增长

17.58%（2105.34万元）。其中，主营业业务智能制造生产及销售收入为11503.76万元，占营业总收入的81.69%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3645.89万元，较去年同期相比增长911.34万元，增长率33.33%；实现净利润2734.42万元，较去年同

期相比增长540.01万元，增长率24.61%。

上年度主要经济指标

二、建设背景及必要性分析

1、工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，

是全市经济高质量发展的重大举措。创新是引领发展的第一动力，是建设

现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永

续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把

握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这

个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现

“四个转变”。

强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升

级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释

放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我国

将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升

产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

2、近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先

进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心，是发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立足我市实际，在深入分析市情、

总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位

谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。制造业仍

然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经

济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起点上重振我市产业雄风。我国经济正处于增长速度换档期、结

构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的转型阶段，经济发展

步入新常态。自然资源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱，投资边际

效益在逐年下降，外来经济压力在增强;经济结构调整、资源环境约束以及

经济增速放缓压力在加大。我国经济发展方式从规模速度型向质量效率型

转变，经济发展动力从要素投入向科技创新转变。经济发展正在向形态更

高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化

企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变

职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业

发展创造良好环境。

3、“十三五”时期本市工业经济发展以率先加快工业转型升级为主线，做大做强高端装备制造业，培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统产业，加快推进智能制造产业，全力发展现代制造服务业。推动工业增长由投资

驱动为主向创新驱动为主转变，不断增强本市工业经济内生增长能力，创建装备技术智能制造创新示范中心。实施创新工程，提高企业创新能力，加强创新平台建设，完善创新创业制度体系；打造高端人才工程，加快发展现代职业教育，创新人才培养与引进模式，完善高端人才激励机制；打造质量品牌建设工程，提升标准化引领能力，提高企业质量管理水平，推进质量品牌建设。

按照市场化原则，鼓励引导民间资本设立股权基金、产业基金、偿债基金、质押股权收购基金等，支持企业技术改造。建立面向社会公开的企业技术改造、技术创新项目资金对接平台。各地及各级工业和信息化、发展改革等部门要主动向金融机构推荐优质技术改造项目，不定期组织银企对接活动。鼓励金融机构针对企业技术改造创新信贷模式，开发信贷新品种，简化贷款审批流程，对重点技术改造项目优先给予支持。发展融资租赁平台，支持企业通过融资租赁引进设备进行技术改造。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx有限责任公司（有限责任公司）

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司是按照现代企业

制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总

经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合

管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，

凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、

优质的产品和贴心的服务。

二、项目投资规模

该智能制造项目主要从事智能制造投资建设，计划总投资15784.32万元，其中：固定资产投资13297.42万元，占项目总投资的84.24%；流动资金2486.90万元，占项目总投资的15.76%。

三、产品规划

项目主要产品为智能制造，根据市场情况，预计年产值24720.00万元。

身处全球规模最大的电子信息行业，面向世界最大的教育信息化

市场，“中国技术、中国品牌、中国制造、全球市场”的智能交互显

示行业已经发展成为我国在全球电子信息领域的优势产业之一，中国

企业全球市场占有率遥遥领先。智能交互显示行业是一个技术引领发

展的行业，新技术带来新产品，新产品激发新需求。智能交互显示产

品主要面向教育市场销售，在国内外教育信息化建设投入逐年提升和

新增教育需求的背景下，市场容量可观且潜在空间庞大；智能交互显

示产品同时面向商用市场销售，近年来，在企业对高效远程协同会议

的需求上升等背景下，商用市场同样具有很大的发展潜力。因此，行

业发展前景良好。

据国家统计局数据统计，2018年中国国家财政教育支出达到32222.35亿元，同比增长6.9%。据统计，中国教育信息化投入已从2013年的1959亿元增加至2017年的2731亿元，年均复合增长率8.7%左右。随着中国教育模式的不断革新，预计到2020年教育信息化投入

将超过3800亿元。随着人工智能、物联网等新兴技术的不断发展，中

国智慧校园行业的市场规模也不断扩大。2012年中国智慧校园市场规

模突破200亿元，2018年达到621亿元。

根据国家统计局数据，我国财政性教育经费持续增加，2007年至2017年，国家财政性教育经费增长313.09%，年均复合增长率15.24%，占GDP比重自2012年以来连续六年超过4%。在教育信息化的政策引导和资金扶持下，教育市场对智能交互显示产品有较大的增量需求和存

量更换需求。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积54553.93平方米（折合约81.79亩），其中：净用

地面积54553.93平方米（红线范围折合约81.79亩）。项目规划总建筑面

积72011.19平方米，其中：规划建设主体工程43626.49平方米，计容建

筑面积72011.19平方米；预计建筑工程投资5052.54万元。

（二）产能规模

项目计划总投资15784.32万元；预计年实现营业收入24720.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工

艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷

的物资流向。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经

济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的

社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建

设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结

构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产

生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目

采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

六、设备选型方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格

比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生

产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转

费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项

目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地

保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动

强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。投资项目生产

工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、

劳动强度小、噪音低的特点。

项目计划购置设备共计127台（套），主要包括：贴片机、锡膏

印刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激

光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等，设备购置费4462.04万元。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

（二）控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.38%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度162.58万元/亩。

土建工程投资一览表

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员360人。

人力资源配置一览表

九、项目选址分析

（一）选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布

置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑

环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择

土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（二）纺织方案

该项目选址位于某某循环经济产业园。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

（三）建设条件分析

第三章市场分析

一、智慧校园行业分析

2019年2月13日，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》；2月23日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台”。政策利好持续释放，行业景气度有望进一步提升。

将超过3800亿元。

随着人工智能、物联网等新兴技术的不断发展，中国智慧校园行

业的市场规模也不断扩大。2012年中国智慧校园市场规模突破200亿元，2018年达到621亿元。

目前中国校园信息化存在的四大痛点为优质资源传递不到位、师

生互动方式不直观、在线教学不便利和分层次资源传递不精确。

科技的发展重新定义了教育，技术赋能教育是一个实现教育数字化、智能化的过程。在推动教育信息化的进程中，科技巨头纷纷入场。

由于目前对于智慧校园的认识尚未统一，很多学校在建设智慧校

园的过程中，普遍存在对智慧校园认识不清盲目跟风建设、建设过程

中对于建设技术看的过重、缺乏系统整体的规划、未形成成熟的应用

模型与策略以及智慧校园建设内容复杂、建设周期长等问题，严重影

响并制约着智慧校园在各校的建设。

二、智能显示行业分析

智能显示交互行业千亿市场，电视、教育、会议、家居和汽车等

领域趋势渐起。智能显示交互行业的应用领域不断延伸，需求不断扩大。信息技术的进度、互联网的普及、移动互联网的渗透、有效带动

了智能显示交互行业产品的需求，为行业发展创造了有利的条件。液

晶电视携轻、薄、色彩丰富、清晰度高、节能环保等优势正在逐步替

代传统的CRT电视，液晶显示主控板卡市场未来将持续稳定增长；其次，伴随数字标牌、安防监控、数字新媒体等产业的飞速发展，教育、媒体、广告、会议等行业市场对交互智能平板的需求不断增长；再次，随着宽带无线接入技术和移动互联网应用技术的飞速发展，移动智能

终端需求将越来越旺盛。据我们估算，电视、教育、会议、智能家居、智能汽车等智能显示交互应用领域，2018年我国市场规模将达1000亿元，全球市场规模将达2000亿元。2020年我国市场规模将达到1600

亿元，全球市场规模将达3000亿元，全球潜在市场空间规模达到万亿元。

电视行业总量保持平稳，智能电视占比持续提升。近几年全球液

晶电视的年出货量基本保持在2.2-2.4亿台，但产品需求逐步由普通

电视转向互联网智能电视：智能电视销售量占比由2014年的40.8%上

升至2017年的50.4%。2014年全球智能电视机销量在9,000万台左右，2017年销量上升至11,450万台，预计2018年将达到12,100万台，保持5%以上的年增长率。我国智能电视机销量已从2014年的2,931万台上升至2017年的4,662万台，预计2018年将达到5,219万台，年增

长率维持在10%以上。智能电视已渐渐成为全球液晶电视出货量的主力，在全球电视机销量中的占比将持续提升。

非智能液晶电视显示板卡外包已成主流。非智能液晶电视显示板

卡生产技术已趋于成熟，海信、长虹、创维等电视机品牌，纷纷选择

将显示板卡业务外包，降低企业的生产成本和管理成本。以视源股份

为代表的第三方液晶显示主控板卡供应商，具备提供快速研发设计和

生产服务的能力，已广泛受到电视机大型品牌企业的认可。智能电视

的液晶显示板卡外包渐成趋势。与智能电视匹配的智能电视液晶显示

板卡，性能要求更高，需集成多种功能。智能电视板卡除了包含显示

驱动、电路控制、数字解码基础功能，还需要嵌入高性能的处理器，

装载安卓等智能操作系统，并能提供Wi-Fi、网络适配器等网络模块以及丰富的数据接口，对生产厂商的技术水平提出了更高的要求。目前，很多智能电视厂商如海信、长虹等均自行生产显示板卡，适配自主品

牌的智能电视产品。未来，随着智能电视板卡规模化标准化，家电厂

商将逐渐把智能板卡业务外包给专业显示板卡生产厂商，降低生产成本。智能电视液晶显示板卡单价高于非智能电视，板卡厂商收入有望

持续提升。由于性能要求高，功能更为复杂，智能电视液晶显示板卡

价格更高，可以达到普通电视液晶显示板卡的3倍左右，带动液晶电

视显示板卡市场规模的提升。非智能电视液晶显示板卡价格在60-100

元左右，而智能电视液晶显示板卡价格在180-300元左右，是非智能

电视显示板卡的3倍。智能电视液晶显示板卡出货量占比的提升，将

带动显示板卡市场规模的扩大。2014年全球液晶显示板卡市场规模在436亿元左右，2020年市场规模在656亿元左右，复合增长率达到

7.05%，智能板卡出货量占比的提升，是行业规模增长的最主要因素。

预计2020年，我国液晶电视显示主控板卡的市场规模将达到约

430亿元。我国液晶电视显示主控板卡出货量占比逐年提升，由2013

年的54.4%提升至2017年的63.8%。预计2018年起，我国液晶电视显