内部成文信息管理规定
X X有限公司文件编号：签发：XXX
内部成文信息管理规定
1 实施部门
本规定由综合管理部组织实施。
2 目的和范围
为规范公司内部成文信息的管理工作，加强成文信息的统一性、清晰性和操作指导性，明确公司成文信息的管理要求。
本规定适用于公司级和部门级内部成文信息的管理。
行政公文、图样和技术文件的管理参照《行政公文处理办法》、《产品图样和技术文件修改规定》和《产品设计图纸签署规定》执行，不适用本规定。
3 规范性引用文件
《制度建设管理规定》
《行政公文处理管理规定》
《企业档案管理规定》
4 定义与术语
内部成文信息
公司内部生成的需要控制和保持的有意义的关于产品、服务、过程、人员、组织、体系、资源的事实及其载体。本规定以制度（文件）和记录区分表示成文信息的两种类别。
注1：成文信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。
注2：成文信息可涉及：管理体系，包括相关过程；为组织运行而创建的信息（文件）；结果实现的证据（记录）。
制度层级/类别
公司的制度层级/类别同《制度建设管理规定》定义。
5 培训和资格
各部门负责人、负责制度管理和编制的人员必须学习和掌握本制度，包括制度的编制、会签、批准、发布、回收、培训、宣贯、执行、检查、修订、废止、汇编、
归档以及记录的标识、填写、贮存、保存期限、处置的管理方法。
各级管理人员需了解、熟悉本规定。
6 管理职责
综合管理部（制度）
公司制度管理的归口部门，组织各业务部门开展制度建设工作。
根据公司制度体系建设要求，确定制度分类、格式要求和编号规则等。
组织公司制度的初审与会审工作，做好制度的发布实施工作。
督促各业务部门落实制度执行，组织协调处理制度执行中的相关事宜。
综合管理部（法务）负责公司级制度的法律审核。
综合管理部（秘书）负责公司级制度的发文。
综合管理部（信息）负责与流程有关的信息系统建设。
党群人事部负责公司制度的培训策划。
各部门
公司制度制定和执行的责任部门，负责起草和修订与本部门业务相关的公司级和部门级制度。
每年度评价本部门编制的公司制度的适宜性、充分性、有效性，提出年度制度编制、修订计划。
参与审核与本部门业务关联的制度并提出完善建议。
负责部门级制度在OA网上保持更新，并报综合管理部备案。
负责实施本部门编制制度的宣贯和培训工作。
负责部门产生的记录的应用和控制。
7 管理流程
制度编制
按照公司统一的格式，由编制部门或科室在规定时间内起草或修订制度的初稿并经校对。
制度的层级及类型见附录三。制度编写格式及模板见附录四。公司级制度、记录由综合管理部编号，部门级制度、记录由各部门编号。制度及附录表单编号的编制规则见附录六，公司各部门代码一览表见附录七。
各级制度内容不得与国家法律法规、行业标准、企业标准、上级公司管理要求矛盾，如有相抵触的条款，以上级制度为准。
公司制度应遵循规范、简明、务实、有效的原则，以及权、责相统一原则，从实际出发，实事求是，保证制度的可理解性和可操作性。
制度编制人员要求有一定的工作技能与经验，熟悉体系标准及业务知识。
制度会签
公司级制度
编制部门将部门负责人审核稿上传至“制度会签系统”，添加会签部门，进行制度流转会签，会签部门在收到初稿后5个工作日内向编制部门反馈会签意见，编制部门根据会签意见进行修订，形成送审稿。
部门级制度
经审核后的制度初稿以“部门级制度文件会签单”（见附录八）的形式添加各科室或作业区流转会签，必要时添加相关专业部门会签（必要时指该制度的内容涉及到相关专业内容，部门内无法确定时），会签科室或作业区在收到初稿后5个工作日内向编制部门相关科室反馈会签意见，相关科室根据会签意见进行修订，形成送审稿。综合管理部及归口部门对制度文件的可操作性、适应性、符合性、合规性、公平性、效益性进行审核，审核通过后方可定稿发布。
制度批准
公司级制度
综合管理部行政管理室（秘书）根据制度的层级进行制度送审，由相关的权力机构或权力人审批。通常由公司分管领导审定，总经理批准。涉及公司“三重一大”事项决策的制度，须按“三重一大”相关规定进行决策通过，并经授权人签批。
部门级制度
根据制度的层级进行制度送审，由部门负责人审批。
制度发布、回收
总则
公司级制度由综合管理部行政管理室（秘书）以公司发文形式下发通知，综合管理部行政管理室（制度）发布文件；部门级制度由部门管理室发布，同时报综合管理部行政管理室（制度）备案。
各部门必须做好制度版本的控制，确保所有适用人员得到现行有效版本，制度产生的部门应建立“文件有效版本控制清单”（见附录九）；原则上公司使用的受控文件的形式为电子文件。
电子文件的发放、回收
公司级和部门级规章制度的电子文件分别由综合管理部行政管理室（制度）和部门体系员存放在公司OA网上，并负责在网上保持文件的最新版本，废止的文件及时从OA网删除。当文件发生变更时，归口部门应及时在OA网发布通知。
各部门体系管理员负责识别并传达至本部门相关岗位，确保所有应得文件的人员，获得最新有效版本。
各部门可在公司OA网上得到文件的最新版，自行下载的电子文件只能作为工作参考。
文本文件的发放、回收
如需使用公司级和部门级制度的文本文件，应加盖受控章，受控章样式见附录十，发放时在“管理体系文件收发记录表”（见附录十一）发放栏上签收，版本更新后收回旧版本，并在“管理体系文件收发记录表”（见附录十一）回收栏签收，有最新文件时发放最新受控文件。
各部门体系管理员负责识别并传达至本部门相关岗位，确保所有应得文件的人员，获得最新有效版本。自行复印的文本文件只能作为工作参考。
各责任部门应将作废的文件及时清出；如因法律或其他要求需保留的已作废文件（包括已存档的文件），无论电子还是文本文件，应作出明确的“作废参考”的标识，另类存放，以免误用。
制度培训、宣贯
制度编制部门会同党群人事部负责公司制度的培训策划，制度编制部门或科室负责制度的说明、解读和培训工作，并组织和指导制度的落实与执行工作。
制度执行及执行情况检查
各部门必须严格按照制度要求执行，并负责检查制度的宣贯、执行情况。
综合管理部、品质精度部、安环保卫部、生产保障部等制度发布或监督部门按照职责分工对制度的执行情况进行监督检查，提出整改意见或改进建议。
制度编制部门或科室需根据制度的控制矩阵编制相应的评价要求，定期对制度有效性进行评价。
制度评审
公司各业务部门根据公司每年的制度评价工作以及公司管理的新要求，每年12月对本部门编制的制度进行适宜性、充分性、有效性评审，提出下一年度制度的新增、修订和废止的计划，报综合管理部行政管理室（制度）汇总，并按审批后的计划开展具体的制度编写、修订、废止工作。
因外部环境变化、公司业务变化或组织机构调整等特殊情况下需要全面梳理公司制度的，由综合管理部组织各业务部门人员成立工作小组，对制度进行集中评审，并开展制度编写、修订、废止工作。
体系运行过程中，各部门发现制度缺失或不适用的情况，及时进行编写、修订、废止工作。
制度修订、废止
制度的修订、废止由编制部门或科室发起。
制度编制部门应填写“管理制度改/废发文说明”（见附录十二），并附在制度的首
页。
修订或废止制度后重新按照至条款流转。制度修订、废止时的会签部门须与制度制定时的会签部门一致。
由于错字、编号、页码等非原则性错误（即不会引起误解）需要修改文件时，可直接修改。
制度汇编与归档
综合管理部适时对所有制度进行汇编。
制度相关记录应妥善保管。制度记录包括以下基本内容：制度新增/修订/废止的申请、制度收发记录、文件会签/审批单、制度文本、制度培训记录、制度检查和评价报告等。制度发文记录由综合管理部（秘书）按公司《企业档案管理规定》要求归档。
公司制度汇编及制度档案属于公司内部资料，未经总经理批准严禁对外提供。
记录管理
记录填写的基本要求
记录应填写及时，内容准确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，用划线方式更改，并签名，注上日期。
记录的贮存要求
各部门对所需使用的记录建立编号登记，由专人管理并每年发布一次“记录清单”（见附录十三）。
记录文件产生部门应将记录妥善保存，编目，易于查阅和使用。
记录的保存期限要求
记录的保存时间应满足顾客要求（合同、技术协议）和法律法规的要求，应与产品的寿命周期相适应。
记录处置要求
记录经原部门确定为无保留价值时，可办理销毁手续，销毁应核对无误并经部门负责人审签。对于需要销毁的记录，填写“记录销毁登记表”（见附录十四），注明记录编号和时间区段及销毁理由简述。
×：表示不相容事项
9 检查与考核
无
10 其它
本制度自印发之日起实行。执行中如有问题，请及时提出，以便协调、修改、补充、完善。本制度解释权属综合管理部。
本制度发布时《文件控制程序》Q/O:和《记录控制程序》Q/O:同时废止。
11 附录
附录一：内部成文信息管理流程图
附录二：制度建设控制矩阵
附录三：制度的层级及类型
附录四：制度编写格式及模板
附录五：流程图编制说明
附录六：制度及附录表单编号的编制规则
附录七：公司各部门代码一览表
附录八：部门级制度文件会签单
附录九：文件有效版本控制清单
附录十：受控章样式
附录十一：管理体系文件收发记录表
附录十二：管理制度改/废发文说明
附录十三：记录清单
附录十四：记录销毁登记表
编制：日期：
校对：日期：
审核：日期：
会签：日期：
审定：日期：
批准：日期：
附录一：
内部成文信息管理流程图
附录二：
制度建设控制矩阵
附录三：
制度的层级
制度的类型
备注：流程类制度必须按照附录三规定的格式进行编写。法规类、职能类制度可以参照流程类
制度格式编写，也可以按章节、条款等其他适合的格式编写
附录四：
制度编写格式及模板
本制度由XX部组织实施；该要素必须描述
明确实施部门
公司
本制度……；
本制度适用于……；该要素必须描述
避免罗嗦，直切主题
公司
部门
一经引用便成为制度应用时必要的文件；
应给出年号以及完整的名称；
引用文件的排列顺序为：国家标准、行业标准、企业标准、国内有关文件、ISO标准、IEC 标准或文件。该要素可以没有
参考文献和法律等不在
此范围
未标注年号的文件以最
新版为准
公司
部门
在不同的语境中有不同的解释，或者不是一看就懂的术语，应通过定义有关概念予以明确；
对于通用词或技术术语，只有在特定含义时，才应对它进行定义；
不采用要求的形式，也不包含要求。该要素可以没有
避免矛盾
公司
部门
规定有关人员对本规定学习和培训的要求；
规定有关人员对执行本规定所具备资格和能力的要求。该要素必须描述公司
部门
按业务范围规定管理职责时，应规定有关部门的工作范围及职责；
规定管理职责时，应确定工作范围、职责与权限，主管业务部门及有关部门之间的分工界限。该要素必须描述
一个部门一个条款
仅规定部门的职责，不分
到科室
不描述管理细节
公司
部门
明确处理的事情步骤；
按照事情发生的顺序；
规定该管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求、采取的措施和方法；需要信息反馈的事项，应规定信息反馈渠道、内容、时间和信息处理程序、期限，对有争议的信息应规定仲裁的权限。该要素必须描述
避免没有逻辑性
不说大话、空话，尽量避
免“定期”“适时”等词
语
公司
部门
明确各流程中的不相容事项。该要素可以没有
由同一岗位承担会存在
风险的职责必须分开。公司部门
规定有关管理部门和人员执行和完成管理事项检查与考核的程序、内容、方法、时间和结果处理等；
明确按某项标准或规定检查与考核。该要素可以没有公司
部门
明确制度解释部门或科室等；
明确制度替代与废止情况（若换版）；明确制度历次版本发布情况（若换版）；该要素必须描述
如需替代相关文件，需说
明。
如存在疑义，需说明解释
部门。
公司
部门
附录、管理流程图可另附在正文后。
设定为：附录一、附录二
等公司部门
编制、校对、审核、会签、审定、批准人员名单及日期。该要素必须描述
如有多人会签、审核的，
以实际结束日期为准。
公司
部门
上行为涉及的各个部门，左侧为具体事项；
原则上使用Visio（跨职能流程图）格式；具体参照流程图绘制说明。
需有输入和输出。流程图必须绘制（除管理
条例类制度）
检查管理程序是否可行
公司
部门
按流程顺序明确关键控制点及文档记录；
提出控制目标、控制措施、控制频率等要求。该要素必须描述
是检查内控执行情况的
主要依据
公司
部门
明确制度涉及到的相关表单；
表单的制定要考虑通用性与专用性要求。该要素可以没有
是检查制度执行情况的
主要依据
公司
部门
加上表头：公司级“上海外高桥造船海洋工程有限公司”、部门级“上海外高桥造船海洋工程有限公司XX部”，23号黑体、单倍行距、分散对齐；文件编号和签发人行小四号、宋体、45磅行距；直线磅、居中（表头各行段前、段后都为0行）；
标题行小二号、黑体、加粗、居中、段前段后1行、24磅行距；
正文第一层序号使用“1、2……”、Times New Roman字体；
下层序号使用“、……”、“1.1.1、……”、Times New Roman字体、序号与文字间空2格；
正文中带序号的段落无缩进，不带序号的段落缩进2字符；
带第一层序号的段落，黑体、加粗、段前1行；
第二层带序号段落为标题行的，宋体、加粗；
正文使用宋体、小四号、行距24磅。公司部门
页边距上下为厘米，左右为3厘米；页脚添加“共页第页”格式的页码，宋体，小五号，右对齐。公司部门
X X有限
XXXX
7 管理流程
XXXXXXXXXXX
8 不相容职责分离表
XXXXXXXXXXX
9 检查与考核
XXXXXXXXXXX
10 其它
10．1 本制度自印发之日起实行。执行中如有问题，请及时提出，以便协调、修改、补充、完善。本制度解释权属XXXX。
10．2 本制度发布时ABC-02-XX-XX-XXXX《XXX XXX》同时废止。
11 附录
附录一：XXXX管理流程图
附录二：XXXX控制矩阵
附录三：XXXX表单
……
编制：日期：年月日
校对：日期：年月日
审核：日期：年月日
会签：日期：年月日
审定：日期：年月日
批准：
（模板）附录一：
XXXX
XXXX控制矩阵
附录五：
流程图绘制说明
流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司各项专业业务，具有较强的操作指导性，一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。通过流程的不断优化，在一定程度上能够提高企业的工作效率。
一、流程图绘制标志
1、开始与结束标志
开始与结束标志是个椭圆形符号。用来表示一个过程的开始或结束。“开始”或“结束”写在符号内。
2、活动标志
活动标志是个矩形符号。用来表示在过程的一个单独的步骤。活动的简要说明写在矩形内。
3、判定标志
判定标志是个菱形符号。用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写在菱形内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路线标上相应的回答。
4、文件标志
文件标志。用来表示属于该过程的书面信息，包括表格、报告等，它既可表示输入，又可表示输出，文件的题目或说明写在符号内。
5、流线标志
流线标志。用来表示步骤在顺序中的进展。流线的箭头表示一个过程的流程方向。
6、连接标志
信息管理系统流程图
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
公司人力部员工信息管理制度
公司人力部员工信息管理制度 1
员工信息管理 1范围 公司内部员工自被聘用之日起到离开公司止的各项信息(包括岗位描述与人员编制信息、员工招聘信息、专业技术职称聘任信息、员工绩效管理信息、考勤管理信息、工资调整信息、合同管理信息、培训管理信息、出国管理信息、人员待岗、辞职、解聘信息、社会保险信息及其它有关信息)的建立、分类、更新、维护、处理、调用、统计分析等方面的管理 2控制目标 2.1确保员工信息的准确、及时、完整与安全 2.2为历史地、全面地考察了解和正确选拔使用管理人才提供重要依据2.3确保对信息调用的有效控制和提高处理的效率 3主要控制点 3.1对于保密信息,人力资源部经理审批是否同意借阅员工信息 3.2对于重要的保密信息,总经理审批保密信息的调用申请 4特定政策 4.1每月5日前统计打印人员结构表及上月变动汇总表,并上报人力资源 部经理、公司总经理和董事长
4.2每季度向部门经理、分管副总经理、总经理及董事长提供人力资源信 息分析报告 4.3使员工信息管理形成制度 - 形成员工信息材料的部门,在形成正式材料后的一个月内,负责按要求把应录入信息库的材料送交人力资源部 - 人力资源部综合管理员要经常了解和掌握形成信息材料源的信息,沟通渠道,建立联系制度并提供规范的信息统计报表文件,不定期 或定期地向形成信息的部门收集应收集录入的材料 - 人力资源部人事信息档案管理员对送交的需录入信息库的材料,核对信息,剔除无用信息和重复信息,并对不符合录入信息库要求 的材料,要及时通知形成信息材料的部门,补送材料。形成信息材 料的部门,要按规定认真、及时办理 - 人力资源部人事信息档案管理员,对各岗位管理员录入信息库的员工基本信息、岗位变动信息、绩效考核信息、奖惩和晋升信 息、薪资及其变动信息、福利费用信息、人力资源成本信息、招 聘信息、培训信息、考勤和合同信息、辞职和离退休变动信息进 行相应的处理,并定期出台人力资源统计报表和分析报告- 人力资源部人事信息档案管理员在收到外部信息材料后,一星期内须将材料录入信息库 4.4员工信息的鉴别及录入制度
职工信息管理系统(C语言)
课程设计(论文) 题目名称职工信息管理系统 课程名称C语言程序课程设计 学生姓名刘丹 学号1241302028 系、专业信息工程系、计算机科学与技术专业指导教师黄磊 2013年6月 6 日
目录 1 前言 (1) 2 需求分析 (1) 2.1 课程设计目的 (1) 2.2 课程设计任务 (2) 2.3 设计环境 (2) 2.4 开发语言 (2) 3 分析和设计 (3) 3.1 模块设计 (4) 3.2 系统流程图 (4) 3.3 主要模块的流程图 (5) 4 具体代码实现 (7) 5 课程设计总结 (9) 5.1程序运行结果/ 预期运行结果 (9) 5.2 课程设计体会 (13) 参考文献 (14) 致谢 (14)
1 前言 编写一个程序来处理职工信息管理系统。通过结构体数组来存放输入的每一位职工的记录（包括工号、姓名、性别、年龄、学历、工资、住址、电话等），然后将其录入的职工信息以文件形式保存。然后输入名字、工号、学历查询该同学的信息，并且对其进行浏览、查询、修改、删除等基本操作，建立职工信息管理的文件。 2 需求分析 1、程序结构合理 2、界面比较美观 3、最好使用结构、体指针 4、输入时有提示，输出美观，整齐 职工信息由工号、姓名、性别、年龄、学历、工资、住址、电话等构成。 功能要求： （1）系统以菜单方式工作 （2）职工信息录入功能（职工信息用文件保存）——输入 （3）职工信息浏览功能——输出 （4）查询和排序功能：（至少一种查询方式）——算法 （5）按职工号查询 （6）按学历查询等 （7）职工信息删除、添加功能 2.1 课程设计目的 学生在教师指导下运用所学课程的知识来研究、解决一些具有一定综合性问题的专业课题。通过课程设计（论文），将课本上的理论知识和实际有机结合起
内部控制信息系统维护管理制度
信息系统维护管理细则 1 目的 为了保障信息系统安全、平稳运行，确保数据安全，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。 2 适用范围与定义 本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。 本细则所称信息系统维护包括日常运行维护、系统变更、安全管理等方面。 3 引用标准及关联制度 3.1 《企业内部控制基本规范》 3.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 3.3 《ABC公司内部控制手册2012》 4 职责 4.1 信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。 4.2 信息系统使用部门负责系统的使用，用户管理。 5 内容、要求与程序 5.1 系统日常运行维护 5.1.1 公司信息系统的维护归口统一由信息管理部负责管理。 5.1.2 系统使用部门（单位）负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等作运行操作记录；对关键用户与一般用户进行培训和培训考核，培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。
5.1.3 信息管理部负责日常软硬件系统维护、设备保养、故障的诊断与排除、易耗品的更换与安装、网络安全、环境保持、应急处理等工作，保证信息系统安全、稳定运行，并做《应急事故处理记录》和《运行维护记录》。《应急事故处理记录》和《运行维护记录》由信息管理部门经理签字。需委托进行维护的信息系统，由信息管理部门审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同；由信息管理部自行维护的，应指定专人负责维护，制定岗位职责。 5.2 系统变更 5.2.1 系统如在使用中有变更要求，可向总经理办公室提出书面要求并填写《系统变更表》，由申请部门分管副总签字后，交信息管理部统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。信息系统操作人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变软件版本；不得擅自改变软件系统的环境配置。 5.2.2 信息管理部门应利用技术手段防止员工擅自安装、卸载软件或者改变软件系统配置，并定期进行检查。 5.2.3 系统使用部门（单位）会同信息管理部按照业务需求，对业务流程与系统功能进行评价，需要重大改进的，提出《系统升级报告》，由公司分管业务副总经理签字确认，报财务总监审核，由信息化领导小组审批。 5.2.4 系统使用部门（单位）会同信息管理部组织系统升级的实施和验收。（系统升级实施的具体流程参见《信息系统外购管理细则5.6、5.7》） 5.2.5 操作系统、数据库系统用户的新增、变更，须填写《系统用户申请表》，经信息管理部审批后，被赋予唯一的用户名、用户ID（UID），方可进入公司信息系统进行电脑使用。信息管理部门经理至少每季度审核一次《系统用户记录表》。 5.3 信息系统数据安全管理 由信息管理部负责信息系统数据的安全管理，包括日常备份、恢复和数据安全工作（详见《备份制度》）。 5.3.1 数据保密性管理 重要数据的处理过程中，被批准使用数据人员以外的其它人员不应进入机房工作；处理结束后，应清除不能带走的本作业数据；妥善处理打印结果，任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许，不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带出机房，如有特殊情况，需经负责人同意并进行登记后方可带出。 5.3.2 数据备份管理 每日进行系统数据库自动备份并做完整性查验，每周一次手动备份到移动硬盘或其
信息传递管理程序
1.目的 建立XX物业统一的信息管理标准，进一步规范衡量物业公司业务体系。 2.适用范围 本规定适用于公司各部门、各管理处信息传递管理。 3.定义 无 4.职责 各部门经理负责贯彻执行，由办公室负责监督执行。 5.方法及过程控制 5.1公司各部门人员应保持开放心态，及时、准确地将信息传递给公司相应 部门。 5.2各部门/管理处经理（负责人）是本部门信息工作的第一责任人，全权 负责本部门/管理处的信息管理工作。各部门/管理处设一名信息员（可 以兼职）。 5.3公司各部门/管理处之间及部门/管理处内部以正常的信息传递方式传 递真实、完整的信息，不得传播未经证实的加入个人主观臆测的信息， 对以非正常方式传播对公司造成不良影响的信息者将追究其相应责任， 严重者将移交司法机关处理。 5.4公司员工应树立高度的保密意识，严格控制信息传递的范围，不得将受 控的信息向无关人员泄露。 5.5定时编制并传递文件时间 5.5.1工作计划：每月26日（遇公休日顺延）由各管理处、各部门自行制定， 并经项目、部门负责人审核后，传递办公室汇总，待公司办公室主任审 批后知会地产公司相关部门或人员。 5.5.2物业管理信息周报：每周五由各管理处、各部门按照统一文本格式制作， 并经项目、部门负责人审核后，传递行政事务办公室汇总，品质管理部 审核，公司总经理最终审核后发送地产公司和物业公司相关人员。 5.5.3物业管理月报：每月1次，每月3日报送；由各管理处、各部门按照统 一文本格式制作，并经主管第一负责人审核后，传递办公室，由办公室 发送至地产公司总办和集团物业管理部。 5.5.4 经营月报表：每月8日前（遇法定节假日，顺延）；
信息人员安全管理制度(1)
xxxx 信息化人员安全管理制度
第一章总则 第一条为规范xxxx的人员信息安全管理，提高人员信息安全意识，承担并切实履行各岗位相应的信息安全职责，特制定本规定。 第二条本制度适用于xxxx人员信息安全管理的相关活动。 第三条本制度中所指“内部人员”包括编制内的正式人员，借调、轮岗、派遣的内部人员，以及从事常设岗位的非编制人员。“外部人员”是为指xxxx提供服务的供应商或合作方的临时人员，以及其他临时使用的非编制人员。 第二章职责与权限 第四条 xxxx信息科为信息化人员安全管理主管部门，xxxx信息科为本单位信息化人员安全管理主管部门。并应负责以下工作： （一）负责本规定的制订和修订更新。 （二）负责组织开展本单位的人员信息安全培训。 （三）在日常工作中对各部门人员信息安全管理要求的执行情况进行监督检查。 （四）负责所有人员信息系统的准入离岗审批管理。 第五条 xxxx为xxxx人员主管部门，xxxx人事科为本单位人员管理部门。 （一）负责参与本规定的制定和更新，并协助信息科做好
信息系统人员安全管理。 （二）协助信息科在人员管理的全过程中应落实对信息安全管理的各项要求，包括对人员的背景调查、签订保密协议、技术考核、离职审核、年度考核等。 第六条各部门负责人为本部门人员信息安全管理的责任人。 （一）落实人员信息安全管理制度的各项要求。 （二）确保本部门人员参加各项信息安全培训。 （三）负责本部门人员信息系统准入和离岗的审核。 第三章人员准入 第七条人员上岗前，信息科应会同人事部门根据信息安全的要求负责对其人员身份、背景和专业资格等进行审查，签订保密协议。对于重要关键岗位信息科应对其所具有的技术能力进行考核。 第八条上岗人员明确其承担信息安全责任。内部人员上岗前应安排参加信息安全培训，包括信息安全制度的学习、信息安全意识教育等相关内容。外部人员上岗前可根据工作需要，接受信息安全教育或培训。 第九条人员上岗前应填写《xxxx信息系统人员调整申请表》，外部人员由其所在的部门责任人填写，填写包括工作内容、岗位、权限等内容。信息科审核通过后发放信息化设备，开通网络、账号、权限、邮箱等。
职工信息管理系统
职工信息管理系统 1.可行性分析 在当今社会，互联网的发展，给人们的工作和生活带来了极大的便利和高效，信息化，电子化已经成为节约运营成本，提高工作效率的首选。 当前大量企业的员工管理尚处于手工作业阶段，不但效率低下，还常常因为管理的不慎而出现纰漏。因此部分企业需求，设计企业员工信息管理系统，以帮助企业达到员工管理办公自动化、节约管理成本、提高企业工作效率的目的。员工信息管理系统主要对企业员工的信息进行集中管理，方便企业建立一个完善的、强大的员工信息数据库，它是以SQL2000数据库作为开发平台，使用java编写程序、完成数据输入、修改、存储、调用查询等功能。并使用SQL 2000数据库形成数据，进行数据存储。本项目开发计划旨在明确规范开发过程，保证项目质量，统一小组成员对项目的理解，并对其开发工作提供指导；同时还作为项目通过评审的依据。并说明该软件开发项目的实现在技术上、经济上和社会因素上的可行性，评述为了合理地达到开发目标可供选择的各种可能实施方案，说明并论证所选定实施方案的理由。 1.1 技术可行性 根据用户提出的系统功能、性能及实现系统的各项约束条件，根据新系统目标，来衡量所需技术是否具备。本系统主要采用数据库管理方法，服务器选用MySQL Server 数据库，他是它是目前能处理所有中小型系统最方便的流行数据库，它能够处理大量数据，同时保持数据的完整性并提供许多高级管理功能。它的灵活性、安全性和易用性为数据库编程提供了良好的条件。硬件方面，该系统短小精悍对赢家没有太大要求，只要能够运行windows操作系统就可以很好的运行该软件。 1.2操作可行性 由系统分系可以看出本系统的开发在技术上具有可行性。首先系统对于服务器端和客户端所要求的软、硬件的最低配置现在大多数的用户用机都能达到。本系统对管理人员和用户没有任何的特殊要求，实际操作基本上以鼠标操作为主并辅以少量的键盘操作，操作方式很方便。因此该项目具有良好的易用性。用户只要具备简单的应用计算机的能力无论学历，无论背景，均可以使用本系统，用户界面上的按钮的功能明确，用户一看就可以了解怎么使用本系统，以及本系统能够完成的功能，因此本系统在操作上是可行的。 1.3经济可行性 估算新系统的成本效益分析，其中包括估计项目开发的成本，开发费用和今后的运行、维护费用，估计新系统将获得的效益，估算开发成本是否回高于项目预期的全部经费。并且，分析系统开发是否会对其它产品或利润带来一定影响。本系统作为一个课程设计，没有必要考虑维护费用，以及本系统可获得的效益等问题。 1.4法律及社会效益方面的可行性
内部控制 信息系统用户管理制度
信息系统账号管理制度 第一节总则 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定第一条本制度。本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其第二条它网络设备）的用户账号。 本规定所指账号管理包括：第三条 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。 系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》第四条（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。 信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要第五条 有效的逻辑控制。 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第六条 第二节普通账号管理 申请人使用统一而规范的《账号第七条/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审第八条核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，第九条 给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十条 人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办第十一条 理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员页7页，共1第 账号及权限。 账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号第十二条 变动时同时更新此记录。
员工信息管理规定范文
员工信息管理规定范文 1 范围 月度采购计划包含公司内部员工自被聘用之日起到离开公司止的各项信息（包括岗位描述与人员编制信息、员工招聘信息、专业技术职称聘任信息、员工绩效管理信息、考勤管理信息、工资调整信息、合同管理信息、培训管理信息、出国管理信息、人员待岗、辞职、解聘信息、社会保险信息及其他有关信息）的建立、分类、更新、维护、处理、调用、统计分析等方面的管理 2 控制目标 2.1 确保员工信息的准确、及时、完整与安全 2.2 为历史地、全面地考察了解和正确选拔使用管理人才提供重要依据 2.3 确保对信息调用的有效控制和提高处理的效率 3 主要控制点 3.1 对于保密信息，人力资源部经理审批是否同意借阅员工信息 3.2 对于重要的保密信息，总经理审批保密信息的调用申请 4 特定政策 4.1 每月5 日前统计打印人员结构表及上月变动汇总表，并上报人力资源部经理、公司总经理和董事长 4.2 每季度向部门经理、分管副总经理、总经理及董事长提供人力资源信息分析报 告 4.3 使员工信息管理形成制度
- 形成员工信息材料的部门，在形成正式材料后的一个月内，负责按要求把应录入信息库的材料送交人力资源部 - 人力资源部综合管理员要经常了解和掌握形成信息材料源的信息，沟通渠道，建立联系制度并提供规范的信息统计报表文件，不定期或定期地向形成信息的部门收集应收集录入的材料 - 人力资源部人事信息档案管理员对送交的需录入信息库的材料，核对信息，剔除无用信息和重复信息，并对不符合录入信息库要求的材料，要及时通知形成信息材料的部门，补送材料。形成信息材料的部门，要按规定认真、及时办理 - 人力资源部人事信息档案管理员，对各岗位管理员录入信息库的员工基本信息、岗位变动信息、绩效考核信息、奖惩和晋升信息、薪资及其变动信息、福利费用信息、人力资源成本信息、招聘信息、培训信息、考勤和合同信息、辞职和离退休变动信息进行相应的处理，并定期出台人力资源统计报表和分析报告 - 人力资源部人事信息档案管理员在收到外部信息材料后，一星期内须将材料录入信息库4.4 员工信息的鉴别及录入制度 - 对收集的信息源，必须经过认真的鉴别，属于录入员工信息库的材料应真实、完整、对象明确，方能录入信息库 - 不属于录入信息库范围的材料不得擅自录入，应经过鉴别，分类予以处理 - 员工信息材料，须统一用十六开规格的办公用纸，或软盘提供，不得使用圆珠笔、 铅笔、或红色及纯蓝墨水和复写纸书写 4.5 信息的保管保密制度 - 建立各类员工信息库
职工信息管理系统程序设计
引言 通过大一下学期对C语言的学习，了解到了很多C语言的相关知识。学习的过程有很多困惑但是当自己能够独立的看懂，能够独立的完成一个简单的程序时，心中就会收获无限的喜悦和成就感。我可以看懂一些简单的程序，编写一些简单的程序，更多的是学会了一种思想——编程，它让我去思考很多日常生活中的事物是怎样通过一个个小小的函数实现其功能的，激发我探究的兴趣，更让我认真学习C语言的程序设计。 C语言是在国内外广泛使用的一种计算机语言。C语言简洁紧凑、使用灵活方便、运算符丰富、适用范围大、可移植性好。它既具有高级语言的特点，又具有汇编语言的特点。它可以作为系统设计语言，编写工作系统应用程序，也可以作为应用程序设计语言，编写不依赖计算机硬件的应用程序。 在这次的课程设计中我将通过亲自设计程序，让自己熟悉C语言操作，更熟练的掌握C语句。初步体会编程的过程，在不断的调试中获得
最为完整的程序，为将来的程序深入学习打下基础和培养兴趣。 1 功能简介和设计要求 1．1程序功能简介 可以向文件中录入、删除、添加、查询职工信息，也可以从文件中导出来浏览 1．2程序设计要求 职工信息包括职工号、姓名、性别、年龄、学历、工资、住址、电话等（职工号不重复）。试设计职工信息管理系统，使之能提供以下功能： 系统以菜单方式工作 职工信息录入功能(职工信息用文件保存)－－输入 职工信息浏览功能－－输出 查询信息功能：(至少一种查询方式) －－算法 按职工号查询 按学历查询 按电话查询 职工信息删除、添加功能
2 程序总体设计框图 :用键盘输入职工信息 :将信息写入指定文本文件 :将信息导出放在结构数组em 中 :将所有信息显示在屏幕上 :输入职工号显示信息 :输入名字显示信息 :输入学历显示信息 :删除原有的职工信息 :添加新的职工信息 3 主要函数介绍 主函数：main() 显示系统工作菜单，罗列该系统所有功能。先声明所有将会调用 到的函数名。再运用选择函数switch 即可根据使用者所输入的功能代号进入对应的功能程序。亮点：定义一个全局变量*p 和全局变量ａ。其中ａ表示当前系统中职工人数，ｐ指向ａ的地址，追踪人数变化，这样在
内控管理规章制度
内部控制管理制度 第一章总则 第一条为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，特制定本制度。 第二条本制度所称内部控制，是指由管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 （三）保证公司财务报表及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第五条公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素： （一）目标设定，是管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （二）内部环境，是指公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。 （三）风险确认，是指管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。 （四）风险评估，是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 （五）风险管理策略选择，是指管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择风险管理策略。 （六）控制活动，控制活动是指公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 （七）信息与沟通，信息与沟通是指公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。 （八）内部监督，是指公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 第六条公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、预算管理、资金管理、重大投资管理、财务报告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。 第七条公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、质量管理、职务授权管理、定期沟通制度、信息披露管理制度等。 第二章内部环境 第八条公司须根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构。 第九条公司应当编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程
信息管理控制程序
目的：建立公司化网络管理架构，保证企业内外部信息系统正常运行，完善维护公司内部信息管理系统, 使公司信息化健康推行实施，保证和提高业务部门的工作效率，加快信息交流和电子文档的安全，提高 公司信息化办公水平。 范围：本程序适用于宏大中源太阳能股份有限公司（以下简称公司）内部网络、国际互联网、公司电脑软、硬件及周边设备管理（信息管理）、信息管理系统、信息机房管理。 定义： 公司网络管理架构：内外部局域网路和连接国际互连网（INTERNET . 电脑软、硬件及周边设备管理：所有电脑的性能评估、日常维护、应用软件安装、使用。 信息系统：公司使用的所有信息系统。主要指：ERP KMS HER 0A及内部开发信息系统。 信息机房管理：公司信息机房的服务器、UPS网络光缆、电话交换设备、交换机等。 职责： 4. 1行政部负责公司内外部网络、国际互联网的建立、维护；电脑软硬件及周边设备的选型。 4. 2负责公司网络规划、安装、调试、日常管理及维护。 4. 3负责公司电脑及周边设备故障处理、维修。 4. 4负责公司电脑安装、调试、各种软件安装、测试及日常管理维护。 4. 5负责电子媒体资料、文档备份及系统安全管理。 4. 6信息系统日常管理、用户建立及相关权限设置维护、数据库日常管理及备份、公司内、部信息系统的开 发、实施、推广应用。 工作流程： 5. 1计算机帐号申请流程
文件权限申请流程 内容： 审批标准： 申请单原则上需要部门经理审批。 业务部门经理主要对用户帐号权限同申请人的岗位工作是否一致进行审批。中心主任（副总）主要对必要性和投入进行审批。 信息部主要对工作量，业务必要性和技术可行性进行审批。信息部针对业务需求制订相关的方案和实施计划，同业务部门一起实施并做好风险防范控制。
公司办公室员工管理制度
办公室员工管理制度 第一章管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反各项管理制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第三章行政管理 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。 文印管理规定 一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。 二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节 轻重给予10-50元罚款处理。 三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要 求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 电脑管理规定 一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准 向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决 策提供信息资料。（采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。） 三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出 公司。
职工信息管理
摘要 一个好的职工信息管理程序在企业及用人单位扮演着重要的角色。本“职工信息管理系统”用菜单方式进行选择，编写存放职工的基本信息，包含职工工号、姓名、性别、职位、年龄、工资、住址、电话等，并且要求录入职工号不重复，录入的职工号信息要求用文件形式保存，并可以对其进行浏览、查询、修改、删除等基本操作，建立职工信息管理的文件。本程序采用C++6.0，基于控制台和基于MFC两种方法实现。 关键词：职工信息管理；文件；浏览；查询；修改；MFC工程
目录 1需求分析 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2需求概述 (1) 1.3需求说明 (1) 2算法基本原理 (2) 3类设计 (4) 3.1类的概述 (4) 3.2类的接口设计 (4) 3.3类的实现 (5) 4基于控制台的应用程序 (12) 4.1主函数设计 (12) 4.2运行结果及分析 (13) 5基于MFC的应用程序 (15) 5.1图形界面设计 (16) 5.2程序代码设计 (16) 5.3运行结果及分析 (22) 结论 (27) 参考文献 (28)
1需求分析 1.1编写目的 通过对用户需求进行调查分析，写出需求分析文档作为项目设计的基本准则要求，以及系统分析员进行系统分析和测试人员进行测试时的手册。 1.2需求概述 设计一个职工信息管理系统，使之能有：录入职工信息并保存浏览所有职工信息查询职工信息修改职工信息并保存添加职工信息。 1.3需求说明 本系统所实现的主要功能： （1）添加新成员，实现对新加入职工信息的录入，所有的信息当中主码即职工信息编号必须填写。 （2）删除职工信息，当公司有职工因故离职时，需要删除员工信息时，释放掉它所占据的数据库空间，就可以在列表中选中所要删除的记录，然后点击删除。如果确认删除则在弹出的消息框中点击确定即可删除所选的记录。 （3）修改员工信息，由于某种原因可能导致在记录员工信息时出现错误，需要对员工信息进行修改。在员工信息系统主窗口中选择所要修改的成员信息进行修改，点击修改后将会弹出消息框，如果确认修改则点击确定，则修改数据成功。 （4）显示职工信息，在删除职工信息和添加职工信息成功后，点击显示按钮则可对职工信息记录进行更新，显示职工信息的最新记录。 （5）姓名检索信息，点击此按钮则可以显示出当前那一条或几条员工信息，用名字来查看员工信息。综上本系统可以对员工信息实现科学自动的管理，其中包括显示职工基本信息，并实现信息的添加、删除、显示、及检索。经过调试，程序性能良好。
IT内控管理制度(总则)
IT 控管理制度（总则） 1. 目的 为加强公司IT 部控制管理工作，规信息系统的开发、维护、使用等行为，提高信息系统对公司现代化管理的支撑水平，降低因部控制制措施缺失或不够完善带来的数据安全风险，特制定本制度。 2. 适用围 本制度适用千公司及下属分子公司所有外购或自行开发的信息系统及其开发、维护、使用人员。 3. 信息系统开发与变更管理 3.1信息系统变更分为三个级别系统开发（ I 级）、重要系统变更（ II 级）、非重要系统变更（ III 级）；系统开发（I 级）根据项目涉及容重要程度与紧急程度分为S级、A级、B级和C级等四个级别； 3.2系统开发必须通过立项申请，在各项目成员充分了解项目背景、重要性并确认需求后，方可开 展后续开发工作； 3.3系统的开发/ 变更、测试、上线须严格按照开发/ 变更流程规、需求方案要求进行； 3.4 系统开发或变更必须对开发人员、测试人员和上线人员进行严格分离，确保系统在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合开发/ 变更需要，防止上线过程中对系统代码的篡改； 3.5 系统开发或变更过程中，应保留有关记录，以备查验或进行问题追溯； 3.6系统开发管理详细要求请参见《信息系统项目管理及开发管理规》；系统变更管理详细要求请参见《信息系统变更管理规》。 4. 信息系统运行维护管理 4.1 针对面向玩家的重要系统及平台，应设置系统运行情况自动监控程序，并由程序自动向运维部发出告警，如发现运行状态异常应立即查找原因并跟踪处理； 4.2 信息系统应开启操作日志记录功能，并设置异常操作自动告警，如发现异常应立即跟踪处理；
4.3 信息系统应定期执行数据备份和异地备份，如需对备份文件进行传递、转移须进行备份文件交接登记；数据备份后应执行恢复性测试或可读测试以保证备份数据的可恢复性； 4.4 信息技术故障根据《37技术中心事故等级定义V2.0 》相关规定进行分级，故障处理人员判断故障分级后应及时按照相关流程跟踪处理并进行记录； 4.5 信息系统运行维护管理详细要求请参见《信息系统运行维护管理规》。 5, 信息系统用户账号管理 5.1 信息系统应严格按照密码长度、复杂度、有效期、最多试错次数、重用次数等的相关规定设置系统密码策略，同时系统用户应注意账号密码的保管以防止账号密码外泄； 5.2信息系统账号的新增、修改、删除/ 禁用应按照规定流程进行申清审批后方可执行，同时须保留相关审批记录或文档； 5.3 信息系统管理员账号仅由获得授权人员持有，且同—账号不得由两个或以上人员待有，管理员岗位任职人员离职后应及时进行账号删除、禁用或密码修改； 5.4 与财务数据相关的信息系统应定期进行系统账号审阅，审阅过程中如发现任何异常必须及时进行跟踪处理； 5.5信息系统设定账号/ 角色与权限对应关系时，应考虑不相容职责分离的要求, 系统应强制禁止将不相容职责权限授予同—用户/ 角色，同时系统管理的关键岗位设定应严格遵从职责不相容原则； 5.6 信息系统用户账号管理详细要求请参见《信息系统用户账号管理规》． 6. 信息系统安全管理 6.1 计算机设备的使用人员应注意设备的物理安全管理，妥善保管设备并设置个人密码，针对公司配备的计算机不得私自安装、更换、拆除任何硬件或更改计算机的硬件配詈或在设备带电时插拔外接设备接口，如出现异常情况应及时报与公司IT 管理人员； 6.2 用户应遵守国家的有关法律和法规使用网络，不得利用公司系统资源进行与业务无关的互联网流量或其他网上操作；运维人员应提供杀毒软件进行电脑病毒查杀，及使用入侵检测、漏洞扫描等设备和技术定期（至少每半年一次）对网络安全情况进行监控和分析，以降低网络安全风险； 6.3 电子文档作为公司的信息资产，禁止通过网络、移动硬盘等方式发生给与工作无关的人员，同时应定期进行备份以防数据丢失； 6.4 发生重要的程序源码、工具、接口文档、报表、计划等文件时，必须经过压缩加密后方可传输传输费和接收方必
C语言程序设计职工信息管理系统
C语言课程设计
C语言课程设计任务书 一、题目：职工信息管理系统 二、目的和要求 目的：要求熟练掌握C语言的基本知识和编辑技能； 基本掌握结构化程序设计的基本思路和方法。 要求：设计一个职工信息管理系统，使之能提供以下功能： 1、应提供一个界面来调用各个功能,调用界面和各个功能的操作界面 应尽可能清晰美观! 2、输入功能：职工信息录入（职工信息用文件保存），可以一次完成 若干条记录的输入。 3、浏览功能：完成对全部职工信息的显示。 4、查找功能：①完成按职工的职工号查询职工的相关信息，并显示。 ②完成按职工的学历查询职工的相关信息，并显示。 ③完成按职工的电话号码查询职工的相关信息，并显 示。 5、删除功能：通过输入职工的姓名完成对该名职工的信息进行删除。 6、添加功能：完成添加新职工的信息的任务。 7、修改功能：通过输入职工的姓名完成对该名职工的信息进行修改。 8、退出职工信息管理系统。 三、信息描述 职工信息包括职工号、姓名、性别、年龄、学历、工资、住址、电话等。 四、解决方案 1、首先进行需求分析，搞清楚系统功能和任务； 2、然后在总体设计中确定模块结构、划分功能模块，将软件功能需求分配给所划分的最单元模块。确定模块间的联系，确定数据结构、文件结构、数据库模式，确定测试方法与策略； 3、在详细设计中，为每个模块确定采用的算法，选择适当的工具表达算法的过程（流程图）来描述模块的详细过程。确定每一模块采用的数据结构和模块接口的细节，包括对系统外部的接口和用户界面，对系统内部其他模块的接口； 4、根据分析编写C语言代码。
五、进度安排 课程设计时间为两周，分为五个阶段完成： 1、分析设计阶段。在老师的指导下自主学习和钻研问题，明确设计要求， 找出现实方法。按照需求分析、总体设计、详细设计几个步骤进行。这一 阶段前1-2天完成； 2、编码调试阶段。根据设计分析方案编写C语言代码，然后调试该代码， 实现课题要求的功能。这一阶段在3-7天完成； 3、总结报告阶段。总结设计工作，写出课程设计说明书，包括需求分析、 总体设计、详细设计、编码、测试的步骤和内容。这一阶段在8-9天完成； 4、考核阶段。 六、写课程设计总结 课程设计报告要求 总结报告包括需求分析、总体设计、详细设计、编码（详细写出编程步骤）、测试的步骤和内容、课程设计总结和参考资料等。 七、参考资料 《C程序设计》（第三版）谭浩强著清华大学出版社 《C程序设计题解与上机指导》（第三版）谭浩强编著清华大学出版社
内部控制制度-信息系统一般控制
内部控制制度 ——信息系统一般控制 第一章总则 第一条为了充分利用某某公司（以下简称“公司”）信息系统，规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条本制度所称信息系统是指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。 第三条公司在信息系统管理过程中，至少应关注涉及信息系统一般控制的下列风险： （一）信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 （三）信息系统设计功能不科学、维护与变更程序不规范，可能导致公司经营效率与效果低下。 （四）信息系统外包服务未恰当履行或监控不当，可能导致公司权益受损或违约损失。 （五）信息系统访问安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。 （六）信息系统硬件管理不当，可能导致公司资产或股东权益受损。 第四条公司在建立与实施信息系统内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理，重大信息系统开发与使用事项应履行审批程序。 （二）信息系统开发、变更和维护流程应清晰合理。
（三）应建立访问安全制度，操作权限、信息使用、信息管理应有明确规定。 （四）硬件管理事项和审批程序应科学合理。 （五）会计信息系统流程应规范，会计信息系统操作管理、硬件、软件和数据管理、会计信息化档案管理应完善。 第二章岗位分工与授权审批 第五条公司应建立计算机信息系统岗位责任制。计算机信息系统岗位一般包括： （一）系统分析：分析用户的信息需求，并据此制定设计或修改程序的方案。 （二）编程：编写计算机程序来执行系统分析岗位的设计或修改方案。 （三）测试：设计测试方案，对计算机程序是否满足设计或修改方案进行测试，并通过反馈给编程岗位以修改程序并最终满足方案。 （四）程序管理：负责保障并监控应用程序正常运行。 （五）数据库管理：对信息系统中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源。 （六）数据控制：负责维护计算机路径代码的注册，确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出，将输入的错误数据反馈到输入部门并跟踪监控其纠正过程，将输出信息分发给经过授权的用户。 （七）终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。系统开发和变更过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：开发（或变更）立项、审批、编程、测试。系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：申请、审批、操作、监控。 第六条公司计算机信息系统战略规划、重要信息系统政策等重大事项应经由董事会审批通过后，方可实施。信息系统战略规划应与公司业务目标保持一致。信息系统使用部门应该参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定。 第七条公司应指定专门部门（或岗位，下称归口管理部门）对计算机信息系统实施归口管理，负责信息系统开发、变更、运行、维护等工作。财会部门负
信息管理制度
信息管理制度 目录
总则 为维护公司利益，提高公司信息化水平，规范信息操作行为，保障信息系统正常、安全、稳定地运行，特制定本制度。 本管理制度主要是明确全公司信息管理的权限和职责，提出具体管理要求，职能部门应遵循公司程序化、规范化、标准化的信息管理原则，共同维护和管理公司的各应用系统、计算机网络系统，使其高效、稳定、可靠、安全运转，为公司的信息系统建设提供强有力的支撑平台； 信息部负责制定、修正和解释本管理制度，以及监督制度的执行情况，并根据需要定期检查并对本制度进行修订完善； 本制度的应用范围为公司所有信息系统的工作。
一、系统管理 （一）系统安装 1.系统安装 公司所有电脑安装操作系统前应备份好用户文件、邮件等电脑配置信息，安装完成后应安装所有的驱动、重要的系统的补丁程序并禁用相关的USB设备和配置用户操作权限。同时将该计算机加入到域，并设置统一的管理员账号和密码，安装完毕后需将配置信息填写到《计算机详细配置表》（见附件一）。 2.应用软件安装 所有公司计算机需要安装应用系统、防病毒软件、办公软件、输入法、打印机驱动程序等，电脑软件或系统内需使用系统管理员账号进行变动时，由信息部安排专职人员进行变更，禁止电脑用户未经信息部许可私自安装系统或软件。 （二）系统操作 1.系统操作 信息操作员应及时处理单据，原则上当天单据当天处理，截止日期为第二个工作日早上九点之前。具体规定视业务部门的要求不同，作相应的调整； 信息操作员要保证系统数据的准确性，不准因为操作生疏数据乱填，没有任何系统关联单据或外部单据直接操作系统，重复录入不完整或重复的数据等行为。 2.邮件系统操作 所有用户对来历可疑的邮件不可随意打开，每周定期清理自己的收件箱、已发送邮件、已删除邮件，以防邮箱超过容量而无法正常收发邮件。 在使用企业邮箱时必须遵守国家有关的法律法规，不得侵犯国家的，社会的，集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动，严禁制作和传播垃圾邮件及诈骗邮件，不得使用内部企业邮箱账号注册各类论坛、网站。信息部有权撤销违法乱纪者的企业邮箱使用权，并交由有关部门处理。 硬件工程师每月需对公司邮箱的账号、收发数量进行检测，每月提交《邮箱月度报表》（见附件二）。 （三）系统维护 信息部负责协调、安排公司信息系统方面的运维工作： 1.系统管理员负责系统运行环境的建立、维护，排除系统软件、硬件的故障，