关键(特殊)工序主要技术参数连续监控记录

JL-7.5.2-01 编号：

注：项目部负责填写保存此表

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关键工序管理制度14.doc

关键工序管理制度14 关键工序管理制度 1、目的为了实现公司岗位的规范化管理，通过对一些具有关键、特殊性的岗位进行管理达到公司产品质量和管理水平的提升，特制定本制度。 2、范围本制度适用于公司各产品的关键工序定义、识别、管理和培训等工作。 3、术语和定义 3.1 关键工序： 3.1.1指具有关键质量特性或对下道工序有较大影响或出现不合格品较多的工序。 3.1.2加工复杂或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序。 3.2 工序质量控制点：指制造现场在一定的时期和条件下，经常出现产品质量问题，需进行重点检测、检验、控制和关注的点。 4、职责

4.1技术（工艺）部负责关键工序、质量控制点的识别和设立，提供关键工序、质量控制点明细表，负责编制设备操作规程及工艺文件，并做好关键工序过程能力分析。 4.2品质部负责关键工序的识别和鉴定，负责关键工序计量器具的管控及对各关键工序的日常监督检查，并做好信息的分类、统计、分析、处理和归档工作。 4.3制造部负责各个关键工序的设备、工装重点控制与管理，做好各自关键工序的现场控制与管理，并做好日常记录及定期统计分析。 4.4人力资源部负责人员培训的安排、培训老师的选拔、培训资料归档、人员的考核、上岗证（参考附件3）的颁发、上岗证的回收以及关键工序相关信息汇总备案。 4.5各部门根据上述关键工序明细表，明确本部门从事关键的人员，并负责本部门关键工序岗位人员的动态管理，当本部门关键工序岗位人员发生以下情形时，需及时向人力资源部提出培训需求，以保证在岗人员的技能符合关键工序岗位任职要求： 4.5.1 当工序人员长时间请假或长时间未接触本关键工序，

关键工序及关键质量控制点

1.1.1 关键工序及关键质量控制点各子系统工程均列出“关键工序”、“关键质量控制点”，并报工程监理确认，在工程实施中及时跟踪检验，对影响工程质量的进行严格控制。 1.2 施工质量保证措施我公司获得ISO9000:2000质量管理体系认证，拥有完整《质量手册》和质量管理要求与措施。本工程的质量目标，按照国家施工规范执行，保证工程达到国家合格验收标准，为达到上述的目标，具体的工程质量确保措施如下： 1.2.1 施工图的设计评审查施工图是保证工程顺利如期完成和保证工程质量的重要因素，我们建议由业主组织，我方和相关设计单位先对智能化系统图纸深化设计并和其它相关专业进行设计审查和协调。参加人员：设计单位和施工单位各有关专业技术人员、项目经理、现场项目负责人、主要施工安装人员、设计单位甲方代表、监理单位。评审内容：图纸技术文件完整性，设计选型器材是否合理，性价比是否最优，是否便于施工，是否能保证工程质量，能否保证施工安全，自身的装备及技术能力是否适合设计要求。会审结论：确定是否修改设计或制定修改方案，办理设计变更手续。审查施工图纸应有详细记录，发现问题及建议解决办法。 1.2.2 技术交底参加工程的施工安装人员及管理人员，应在施工前对该工程的技术要求，施工方法进行技术交底。各专业技术人员对分部、分项工程向参加施工管理的人员进行技术交底。技术交底的内容应包括： ?工程概况、工程特点、施工特点、进度计划的原则安排； ?施工程序及工序穿插的安排； ?主要施工方法及技术要求； ?执行的技术规范、标准； ?保证质量的主要措施；

?主要的安全措施及要求。 1.2.3 工程质量自检和互检为保证自检、互检的有效工作，应做好以下基础工作：做好技术交底工作，使施工安装人员明确设计，施工技术要求和质量标准；组织有关人员学习有关验收规范和质量检验评定标准；对施工安装人员进行检查量测方法等有关基础知识培训；对施工安装人员进行质量意识、质量要求的教育。自检和互检应做到的质量保证：施工安装人员应根据质量检验计划，按时按确定项目内容进行检查；自检和互检是施工过程中的质量记录之一，施工安装人员应认真填写相应的自检记录，记录人和项目经理应分别在记录上签字；专业检查人员应定期复核自检互检记录。 1.2.4 专业质量检查专业质量检查是本项目的项目经理和各专业的工程督导对工程建设全过程中各环节内容的操作所进行必要的监督和检查。专业质量检查应按定期检查和巡回检查形式进行：定期检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导根据质量检验或确定的重点，进行固定式核查确认和把关。巡回检查：本项目的项目经理和各专业的工程督导不定时，不定点根据工序稳定状况采取有目标的机动检查。巡回检查的重点为：从质量信息分析表面质量不稳定的工序。工程的重要部位关键环节或容易发生质量问题的工序。技术操作不熟练的新工人或质量不稳定，质量问题较多的施工安装人员所在的工序。外界环境因素发生变化对工程质量有明显作用的工序。专业质量检查的质量保证要求：专检人员应提前熟悉检查对象的设计要求，判定合格的标准及检查程度；对自检记录进行检查，检查后提出判定意见，对符合要求应予以签字确认；对工序质量出现异常时，可作出暂停施工的决定，必要时可填写不合格报告；

特殊过程监控记录

编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府1#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期施工内容混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底安全、环境交底混凝土专项施工方案主要设备名称及运转情况磅车主要材料名称及质量状况混凝土质量合格、留置抗压试块。施工记录作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。质量员对施工过程进行监督、指导。整改结论：符合要求验收人：保存部门：保存期：长期

编号：EH-19-02 工程名称锦润悦府2#楼施工单位宿州市建筑安装工程总公司特殊过程名称混凝土浇筑施工部位一层墙柱与顶梁板作业班组瓦工班组作业班长王军宝操作员刘训技术员唐天寅质检员朱红军资料员王能材料员何小东安全员钱传舵监控人刘和顶日期施工内容混凝土浇筑施工技术要求（作业指导书）技术交底安全、环境交底混凝土专项施工方案主要设备名称及运转情况磅车主要材料名称及质量状况混凝土质量合格、留置抗压试块。施工记录作业前技术负责人向班组及作业人员进行安全、质量、环境书面交底，安全员认真检查作业环境，排除安全隐患，确保施工安全。安全员对作业人员，作业环境进行检查、监督，要求作业人员正确佩戴安全帽，系好安全带。质量员对施工过程进行监督、指导。整改结论：符合要求验收人：保存部门：保存期：长期

关键特殊过程确认记录表

编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注

编号：JL-7.5.2-02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员郝立安王振国杨光华杨继飞确认部门生产部确认人杨继亭日期2015.9.20 备注

脚手架监控记录表

脚手架监控记录表单位名称：工地名称：监控项目: 脚手架安装监控地点: 监控负责人: 监控人员: 监控交底内容： 1. 脚手架安装前应检查操作人员是否持有效证件，并核实是否接受过安全技术交底，人员的配备是否合适。 2. 检查脚手架上杂物及地面障碍物是否清除。 3. 安装脚手架时要设置警戒区域，并在明显位置悬挂警戒标志，严禁与作业无关人员进出。 4. 高处作业时要督促操作人员系好安全带。 5. 安装过程中操作人员的零星物品及工具应随时放入工具袋，不准随意乱抛。 6. 脚手架安装一般无法当天完工，因此必须督促作业人员在一天工作结束后做好收尾工作。 7. 安装作业时应督促操作人员必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层安装，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 8. 安装脚手架时严禁将构配件及脚手片直接抛至地面。 9. 监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患时，有权采取措施暂停施工或操作，并及时向项目副经理汇报。 10. 监控过程中应及时记录监控情况，监控结束应将记录结果及时反馈到项目副经理。交底人：年月日监控过程记录： 1. 操作人员均持有证件，并接受过安全技术交底，人员配备基本合适；安装作业前，脚手架上杂物及地面障碍物已清除。 2. 安装时设置了红白小三角旗警戒区域，并有警戒标志，安装过程中未见无关人员进出。 3. 安装过程中操作人员系有安全带，安装钢管由人工传递至地面，未见扣件、零星物品及工具随意乱抛现象。 4. 安装过程基本按方案要求和规范规定的要求进行，未发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患。监控人：年月日监控信息反馈内容：监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。记录人：年月日处理结果：处理负责人：项目副经理：年月日

15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序

关键/特殊过程控制程序（.QP.15） 1 目的识别关键/ 特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。 2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/ 特殊过程的质量控制。 3 职责 3.1 生产制造部负责关键/ 特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认； 3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/ 特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/ 特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/ 特殊过程的检查、考核； 3.3 质检部负责关键/ 特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。 4 工作程序 4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识 4. 1. "1 关键/ 特殊过程 a）关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。 b）特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。 4.

1. "2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。 4. 1."3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。 4. 1."4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部（工艺人员）在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。 4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认 4. 2. "1 技术部（设计人员）对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键/ 特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施： a）设计文件上确定关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。 b）工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。 c）关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。 4. 2. "2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。 4.3 关键过程/特殊过程的控制 4. 3. "1 对关键过程/ 特殊过程使用的图样、工艺文件、检验文件、生产计划用文

生产过程监控记录

物料暂存监控记录编号：J-ZL1-020-00品名批号规格共 1 页第 1 页开始时间年月日时结束时间年月日时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、余料。全部清走。是○否○工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是 ○否○地面、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外壳。无积粉、无污物、无异物。是○否○空调送、回风口。清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。空调净化系统运转正常。是 ○否○物料名称。与批生产指令、放行单一致。是○否○工具、容器。清洁、干燥、无异物。是○否○ 缓冲暂存物料。进行外清后在缓冲室内自净时间符合规定标准。是 ○否○物料流转。凭限额领料单及放行单二人称量复核后交接。是○否○状态标志。正确，且明显易见。是○否○ 结束后本批余料、文件。全部清走。是○否○工具、容器。清洁，放置规定位置处。是○否○ 地面、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是○否○空调送、回风口。清洁。是○否○ 备注：操作间名称：工艺员：QA检查员：称量工序监控记录

编号：J-ZL1-022-00品名批号规格共 1 页第 1 页开工时间年月日时结束时间年月日时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、生产状态标识、物料。全部清走。是○否○工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是 ○否○地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是○否○空调送风口，净化系统。清洁干燥、无细粉痕迹、无异物。空调净化系统运转正常。是 ○否○电子秤。有周期检验合格证，并在有效期内；核对零点准确。是 ○否○原料、辅料。与批生产指令、放行单一致。是○否○工具、容器。清洁、干燥、无异物。是○否○ 称量原、辅料流转。凭周转单二人复核后交接。是○否○称量。物料名称、用量与主配方一致；二人复核、准确称量。是 ○否○生产状态标识。正确，且明显易见。是○否○ 结束后本批余料、状态标志、文件。全部清走。是○否○空调送风口、净化系统。清洁。是○否○工具、容器。清洁，放置规定位置处。是○否○地面、地漏、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是○否○ 备注：操作间名称：工艺员： QA检查员：水解工序监控记录编号：J-ZL1-021-00 品名批号规格共 1 页第 1 页

关键过程和特殊过程控制程序

1 目的对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。 2范围适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。 3 职责设计所负责产品的特性分类。技术处负责实施并归口管理。各有关单位负责具体实施及信息反馈。质量检验处负责监督、检查。 4 工作程序 4.1关键过程控制流程

5 管理要求 5.1 特性分类设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。 1）划分特性类别的程序 a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签； b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。 2）特性分类的动态管理设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。 5.2 关键过程的确定 1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序： a）关键特性、重要特性形成的工序； b）关键成件、重要成件的入厂验收工序； c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序； d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。 2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。 a）关键工序目录由技术处主管工艺员编制，产品组组长（或指定主管工艺员）校对，技术处处长审定，质量检验处会签，技术副总经理批准，并经顾客同意； b）关键工序目录的发放单位为：关键件制造的所有主制、辅助车间，生产处、外协处、生产准备处、质量管理处、质量检验处、人事劳资处、设计所、顾客； c）关键工序目录由科技信息处归档、晒蓝发放。 3）关键工序目录的更改关键工序目录的更改审批程序同编制程序。 5.3 关键工序的标识 1）关键工艺规程须经顾客同意，封面应标记“关键件”或“重要件”字样，无工艺规程封面的由车间标记在工艺规程上关键件图号的旁边； 2）在工艺规程、检验卡片、工艺记录卡、关键工序控制卡片上关键工序号的旁边应标记“关键”字样。 5.4 工序控制 1）工艺文件 a）编制关键工序（和特殊过程）的工艺规程或操作说明书时，要规定具体的操作步骤、方法；过程设备、工艺装备的型号（或图号）；规定具体的工艺参数及检验方法。 b）编制工艺规程（或操作说明书）的同时，编制工序质量控制卡，对控制的项目、内容、方法作出具体的规定。 2）机加件在关键、重要特性的加工方法确认前，技术处应对该工序能力指数(Cpk值) 进行测量，并记录“工序能力指数Cpk计算表”（R7.9-7），达到规定的要求时方能确定工艺方法。 3）关键工序工艺规程的编制、更改审批程序比一般工艺规程高一级，需经技术副总经理批准、顾客同

特殊过程(注塑)确认记录

特殊过程确认记录表特殊过程名称：注塑所在部门：注塑车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见培训记录（附件一） 2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求见设备确认记录（附件二） 3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求见“注塑机作业指导”（附件三） 4．该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）见“设备运行温度记录”。没有就不填确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录 2014年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。确认人：日期：2015年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。确认人：日期：

附件一培训记录培训时间：2014-9-17 培训地点：车间培训教师：参加培训人员：注塑车间全员（包括维修员、调机员）培训内容： 1、注塑机安全作业 2、注塑件配方工艺 3、注塑成型工艺条件培训效果评价：通过与部分学员龚志明，乔玉红，等面谈交流、讨论、大家已对本公司的注塑机安全作业，注塑件配方工艺，注塑成型工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。达到了预期的效果。评价人：

注塑工上岗考核试卷姓名：得分：问答题：每题10分一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？二、如何换料和对料筒进行清理？三、操作过程中要注意哪些安全事项？四、试车的顺序是什么？五、如何对不同的产品进行标识别？六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？七、发生品质问题你是如何处理的？八、机器的日常保养都要做哪些工作？九、关闭机器后要确认哪些事项？十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？

危险作业监控记录表全集..

单位名称中康建设管理股份有限公司工程名称新建健身设备研发、制造基地项目监控项目深基坑土方开挖监控地点基坑四周监控负责人监控人员监控交底内容： 1．挖机进场，分包方提供资质证和安全生产许可证，司机必须持证上岗。 2．根据甲方提供的水文、地质、地下管网准确性，并清除场地的障碍物，确保施工现场道路畅通。 3．办理交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续，拉土汽车不准带泥上路，车出门必须冲洗轮胎。 4．开挖时人员不准进入开挖区域、夜间开挖土必须要有足够的照明、挖土时必须按方案及交底分层进行，不准掏挖。基坑积水派专人抽水，设置临时排水系统。 5．监控人员应明确职责和权限，发现违章行为或有危害正常施工的事故隐患有权采用暂停施工和操作并及时向项目经理汇报。 6．挖土时必须注意放坡情况，打钢桩时必须不持证指挥，起吊钢桩时必须用晃绳稳住钢桩慢动作进入扦销口，防止钢桩摆动较大伤人。 7．上、下基坑必须设置安全爬梯、踏步为20cm高、基坑四周设置安全防护栏并做黑黄相间油漆挂设醒目的安全警示牌及安全警戒线，防止人体滑落。交底人：年月日监控过程记录： 1．分包提供的资质证和安全生产许可证。操作司机持证上岗人员配备齐全，并接受安全技术交底，符合要求。 2．甲方提供的地质、水文、地下管网准确，场地无障碍物道路畅通，夜间有充足的照明。按方案要求放坡及分层开挖，无塌方现象。 3．基坑内设置排水系统做到无积水，拉土汽车出门前进行高压水枪冲洗，无带泥上路，无扰民情况发生。 4．起吊钢桩和打钢桩、有专人指挥无摆动无伤人现象，上、下基坑人员走设置的双扶手安全爬梯、基坑四周设置安全防护栏并挂有安全的警示牌及安全警戒线。未发现违章行为和危害正常施工的事故隐患。监控人：年月日监控信息反馈内容：监控过程中未发现违章现象和事故隐患，施工过程正常。监控人：年月日处理结果：按监控交底及安全技术交底进行作业，施工过程正常，无“三违”行为。处理负责人：项目经理：年月日

关键工序记录表

编号： NO ：主要工序名称水源水处理物料名称规格数量关键控制点（过程）操作时间原水 —— 一批水源水流到地面进入密封的水源处理池中经过约3小时的砂石沉降、紫外线灭菌、密封保护，水源水得到初步清洁。每生产完一批次产品将对水源处理池进行清洁消毒处理。 5：00-8：00 填表人/日期：关键工序记录表编号： NO ：填表人/日期：主要工序名称臭氧杀菌物料名称规格数量关键控制点（过程）操作时间预处理的水 —— 一批水处理设备开始工作时，浓度为0.4mg/L 的臭氧发生器同时启动，所产生的臭氧源水通过臭氧混合塔时将细菌杀死，当水处理设备停止工作时，关闭臭氧发生器臭氧 0.4mg/L

编号： NO ：填表人/日期：关键工序记录表编号： NO ：填表人/日期：主要工序名称空桶及其盖验收清洗消毒物料名称规格数量关键控制点（过程）操作时间空桶 18.9L/个一批空桶回收后先在空桶验收区进行拨盖、检漏，再由人工在清洗池中清洗，初步清洗干净后放以洗瓶车间进行温碱液、回流水冲洗等内外全面清洗，最后送到灌装车间进行消毒液冲洗、回流水冲洗、成品水冲洗、滴干等6道工序的喷洗。瓶盖 —— 一批生产备用的瓶盖在配备消毒剂的瓶盖消毒池中浸泡约2小时后沥干，再用清水浸泡半小时，洗净沥干后放到瓶盖消毒机中进行30分钟紫外线、臭氧等二次消毒。主要工序名称灌装车间洁净度控制及封盖物料名称规格数量关键控制点（过程）操作时间水灌装车间在使用前必须开启40分钟的紫外线杀菌灯进行杀菌，待车间洁净度整体达到1000级，生产人员必须经预进间洗手消毒更衣后进入灌装车间进行生产操作，以防对成品造成二次污染。消毒液冲洗工位调配700ML/次消毒液，每小时添加一次，生产完毕后，进行车间清洁消毒工作。桶采用链式压盖，采用BXGP-900封盖机，压盖连续性好，且对高度不同的桶，有主动式的弹力调节系统，具有很高的包容性。盖

特殊过程连续监控记录

(钢结构焊接工程) 单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人／日期：焊接设备情况共检查台焊机，其为交流机台，直流机台，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人／日期：焊接环境气温℃，相对湿度％（く90%）；风速成（く5级），当风速超过5级时，有□无□防风遮挡措施。检查人／日期：焊接材料情况焊材合格证有□无□；焊材烘干情况：符合规定□不符合规定□，焊材烘干记录有□无□，记录另见检查人／日期：焊接预后热情况预热温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求层间温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求后热温度要求，表面点式温度计检查结果符合要求不符合要求记录另见检查人/日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压及焊速符合□不符合□焊接工艺评定，记录另见检查人／日期：焊后处理热处理焊后热处理符合□不符合□焊接工艺，有□无□记录，记录另见检查人／日期：消除残余应力处理消除残余应力方法消除残余应力操作符合要求不符合要求，记录另见检查人/日期：监控结论焊接过程正常不正常，监理情况另见项目副经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份。

(地下卷材防水工程) 单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日天气施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们中人接受过技术交底。检查人／日期：作业环境作业环境温度为℃，其它相关条件：检查人／日期：卷材表面检查检查人／日期：基层处理检查检查人／日期：涂层检查基层涂层检查人／日期：中间涂层检查人／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况：检查人／日期：关键点控制情况检查人／日期：监控结论项目副经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份

特殊过程注塑确认记录

特殊过程确认记录表

附件一培训记录

注塑工上岗考核试卷：得分：问答题：每题10分一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？二、如何换料和对料筒进行清理？三、操作过程中要注意哪些安全事项？四、试车的顺序是什么？

五、如何对不同的产品进行标识别？六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？七、发生品质问题你是如何处理的？八、机器的日常保养都要做哪些工作？九、关闭机器后要确认哪些事项？十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？附件三注塑机作业指导书

2、烘箱必须根据物料的干燥成分，设定好温度，提前半小时烘料。1.PC料烘干温度:80°--90°2.TR料烘干温度:90°--100° 二调整 1、模具安装后，检查型腔是否存在异物，锈迹；如果有必须清除后才能进行下一步骤的工作。 1.了解熟悉模具的结构 2.用清洗剂脱脂棉清洗芯腔后方可进行生产 2、顶杆顶出退回是否顺利，能否一次到位成本. 1.如果在顶出过程中出现异声，模具顶针、型腔需添加顶针润滑油，以防顶针“咬死”，顶坏型腔。3、启动模后，利用调模装置，逐渐调小模板开移进行启、闭模并试验成型，制品如有飞边，则可微微调小，直到所需位置。三调压1、温度达到所需温度后，注塑压力应由低到

高逐渐增加。直到射出位置达到“0”则表示，需增加料量。四予塑1、料量的多少根据制品大小而定，一般从小到多，逐步增加料量，直到射出位置还剩下大量多余的位置，则表示压力温度不足。五成型1、生产前必须把料筒的旧料完全排除，模具型腔里喷射足量的脱摸剂后才能生产。 1.排除的塑料要进行分解,防止混料 2、制成品成型后，经过检查，测试确认后方可进行正常生产。 3、模具冷却后，应在生产时，随着模具的温度上升而逐渐增大冷却,使其得到有效的冷却值。

关键工序质量控制管理办法

1.主题内容和适用范围本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义关键工序对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。特殊工序工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和

控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容工艺规程和技术文件关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 4 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性。制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标准）。文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验证。人员的培训和考核关键工序（特殊工序）的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作

关键过程控制程

Q/JY-TSCX-027 关键过程控制程序 1 目的为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。 2 适用范围本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。 3 术语、定义 3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性； 3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性； 3.3 关键件：含有关键特性的单元件； 3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件； 3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。 4 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 4.1 《GJB 190特性分类》 4.2 《材料代用规定》 4.3 《生产和服务提供控制程序》 5 职责 5.1 技术中心 5.1.1 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定”工作（即定工序、定人员、定设备）； 5.1.2 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。 5.2 生产部 5.2.1 参与关键过程“三定”工作； 5.2.2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺

参数； 5.3 质量保证部 5.3.1 参与关键过程“三定”工作； 5.3.2 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性的实测值。 6 工作流程和要求关键过程控制的详细流程图（附后） 6.1 关键过程的识别和确定 6.1.1 关键过程识别和确定的原则 6.1.1.1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序）； 6.1.1.2 工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的加工过程，可确定为关键过程（工序）； 6.1.2 关键过程识别和确定后形成的文件 6.1.2.1 编制关键过程明细表工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经部门领导审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明细表”。 6.1.2.2 编制关键过程（关键工序）工艺规程工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。 6.1.2.3 编制关键过程三定表工艺室组织对关键过程进行“三定”填写《关键过程三定表》。 6.2 关键过程的标识 6.2.1 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键

生产工艺过程监控记录.docx

生产工艺过程监控记录编号：日期：年月日检查情况岗位操作生产品种批号工艺检查内容正确偏差备注者 1、室内相对负压 2、过筛粉碎、过3、工艺卫生执行情况筛岗位4、清场情况 5、批生产记录 6、工艺操作规程执行情况 1、室内相对负压，温、湿度 2、原辅料名称、批号、规格、生产厂家、编号正确无误 3、投料量准确配料与4、卫生执行情况制粒岗5、批生产记录位6、工艺操作规程执行情况 7、清场情况 8、软材、湿颗粒要求 1、生产环境要求 2、干燥温度时间控制 3、烘箱温控状况 4、蒸汽压力干燥总5、总混时间符合工艺要求混岗位6、生产卫生执行情况 7、清场要求 8、批生产记录 9、工艺操作规程执行情况 1、室内相对负压 2、室内温度 18-26 ℃ 3、室内相对湿度 45-65% 4、空心胶囊、半成品的品名、规格、批号、数量与化验合格单相符 5、试装检验装量差异合格充填岗6、定时（ 15min）抽样检查位装量差异合格 7、工艺执行情况 8、卫生执行情况 9、清场 10、生产记录及批生产记录

中间站1、室内温度 18-26 ℃ 2、室内相对湿度45-65% 3、装量容器清洁、干燥、附有标签 4、场地清洁 5、进出站记录岗位操作生产品批号工艺检查内容者种 1、室内相对负压 2、室内温度 18-26 ℃ 3、室内相对湿度45-65% 4、片重差异控制 5、冲头规格应与所压片规格压片岗位相符 6、工艺执行情况 7、卫生执行情况 8、清场 9、生产记录及批生产记录 1、室内保持相对负压 2、相对湿度 45-65% 3、干燥温度控制 4、包衣层数的控制包衣岗位5、卫生执行情况 6、工艺执行情况 7、清场 8、生产记录及批生产记录 1、室内温度 18-26 ℃ 2、室内相对湿度45-65% 3、待包装品名称、批号、数量、规格正确无误 4、内包装材料的外包装严铝塑包装岗密、内部清洁、平整位 5、铝塑包装热封温度符合规定 6、工艺卫生执行情况 7、清场 8、生产记录及批生产记录检查情况正确偏差备注

关键工序及特殊过程管理制度

长春市科海实业有限责任公司管理文件编号：KH/Z07-GD-031-2015 批准：刘丽关键工序与特殊过程管理制度

2015年4月28日发布2015年5月1日实施长春市科海实业有限责任公司发布前言本规定是根据TS16949：2013程序文件对产品质量体系要求制定。本规定由企管部提出并归口。本规定由企管部负责起草。本规定主要起草人：庄显坤

1、目的为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工序质量管理。 2、适用范围适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。

3.3 工序能力工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按《基础设施、设备和工作环境控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对其实施有效管理。 4.3质保部负责《监视和测量设备控制程序》对关键工序、特殊过程所用各类仪器、仪表定期进行计量校准。 4.4公司办负责按《人力资源控制程序》对关键工序、特殊过程的操作人员和检验人员实施资格和岗位培训。 5 关键工序的控制 5.1 关键工序的设置原则 1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； 2）产品重要质量特性形成的工序； 3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。工艺人员依据关键工序设置原则在工艺文件中确定关键工序并负责编制“关键工序汇总表”，经技术部部长批准后，发放相关部门。 5.2关键工序的过程能力确认关键工序的确认以‘三定’和记录为准则： 5.2.1三定：定工序、定人员、定设备 1）工序控制工艺流程图及生产现场工艺文件中对关键工序必须有明确标示。 2）人员控制 a．关键工序人员均应接受专业培训，管理教育，并经考核合格，持证上岗。 b．关键工序人员必须了解产品性能、特点、基本原理、熟练掌握工艺，人员保持相对稳定性。 3）设备控制 a．关键工序所用仪器、设备其周检率和合格率均应为100％。 b．关键工序所用仪器设备由设备主管指定专人维护保养。操作者作好《设备运行记录》，维护人员作好《设备维修保养记录》， c．仪器设备出现异常按有关设备控制程序进行处理。

关键特殊过程确认记录表

精心整理关键/特殊过程确认记录表编号：JL 工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员杨金辉汤占义张兆宇张月昌确认部门生产部确认人杨继亭日期

备注关键/特殊过程确认记录表编号：JL 工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果 1 操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。 2 应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件，内容符合实际情况。 3 使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。 4 适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定，精度能满足要求。 5 监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。 6 各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。确认结论经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。被确认人员郝立安王振国杨光华杨继飞

关键过程监控记录-混凝土浇筑

关键过程监控记录编号：003 工程名称余姚世茂牟山湖休闲度假区施工单位中建八局特殊过程混凝土浇筑施工日期2012年9月25日监控记录： 1.混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过3m时必须采取措施，用串桶或溜管等。 2.浇筑混凝土时应分段分层连续进行，浇筑层高度应根据砼供应能力，一次浇筑方量，砼初凝时间，结构特点、钢筋疏密综合考虑决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。混凝土浇筑分层厚度，宜为300～500mm。当水平结构的混凝土浇筑厚度超过500mm时，可按1：6～1：10坡度分层浇筑，且上层混凝土，应超前覆盖下层混凝土500mm以上。 3.使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30--40cm)。振拇上一层时应插入下层5～10cm，以使两层砼结合牢固。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 4.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其问歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。问歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2h应按施工缝处理。(当混凝土的凝结时间小于2h时，则应当执行混凝土的初凝时间) 5.浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。 6.振捣泵送混凝土时振动棒移动间距宜为400mm左右，振捣时间宜为15～30s，且隔 20～30min后进行第二次复振。 7.对于有预留洞、预埋件和钢筋太密的部位，应预先制订技术措施，确保顺利布料和振捣密实。在浇筑混凝土时，应经常观察，当发现混凝土有不密实等现象，应立即采取措施予以纠正。项目技术负责人记录人娄俊 1