技术文件清单

技术文件清单JL-4.2.3-02A

技术状态管理办法

技术状态管理方法编制：审核：批准：生效日期：受控标识处：分发号： 1.0目的

1.1为加强研制和生产过程的技术状态管理，保证产品研制和生产质量，防止研制和生产过程技术状态的标识、控制、记实、审核失控，特制定本办法。 2.0范围 2.1本办法适用于公司所有产品的研制和生产过程。 3.0职责 3.1管理者代表负责组织和领导技术状态管理工作。 3.2设计部门负责设计文件的标识、控制和记实。 3.3工艺部门负责工艺文件的标识、控制和记实。 3.4档案部门负责技术文件的归档，及归档文件的标识、控制和记实。 3.5检验部门负责有关技术状态的记实和监控。 3.6质量管理部门负责对研制和生产过程技术状态管理执行情况进行监督。 4.0术语 4.1技术状态在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。 4.2功能特性产品的性能指标、设计约束条件和使用保障要求。其中包括诸如使用范围等性能指标以及可靠性、维修性和安全性等要求。 4.3物理特性产品的形体特性，如组成、尺寸、表面状态、性状、配合、公差、重量等。 4.4技术状态项目能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。 4.5技术状态管理对技术状态项目进行的下述技术的和管理的活动： a.技术状态标识； b.技术状态控制； c.技术状态记实； d.技术状态审核。 4.6技术状态标识所进行的下述活动：选择技术状态项目，确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识号；发送技术状态文件；建立技术状态基线。 4.7技术状态控制技术状态基线建立后，为控制技术状态项目的更改而对提出的更改建议（工程更改、偏离、超差）所进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。 4.8技术状态记实对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式记录和报告。

医疗器械认证技术文件资料清单

医疗器械认证技术文件资料清单 1、文档封面； 2、文档目录； 3、认证申请书；（我司将提供表格，请参照填写即可） 4、企业简介及欧洲代理名称、联系方式； 5、企业的质量手册和程序文件； 6、设备全图、外观尺寸图、总装图、主要部件图及零部件清单； 7、电气原理图、控制原理图、电控箱布局图、电路图等及电器元器件清单； 8、产品手册或产品使用说明书等文件； 9、 CE符合性声明（我司将辅导企业进行宣告）； 10、产品名称、分类及引用技术标准条款等的简要描述； 11、产品概述（包括类型和预期用途）； a) 产品的历史沿革； b) 技术性能参数； c) 产品配合使用的附件、配合件和其它设备清单； d) 产品的图示与样品； e) 产品所用原材料及供应商； 12、该产品生产、制造使用的欧盟协调性标准或其它标准清单； 13、风险分析评估结论和预防措施（EN1441 产品服务危险分析报告）； 14、生产质量控制； a) 产品资料和控制文档（包括产品生产工艺流程图）； b) 产品的灭菌方法和确认的描述；

c) 灭菌验证； d) 产品质量控制措施； e) 产品稳定性和效期的描述； 15、包装和标识； a) 包装材料说明； b) 标签； c) 使用说明书； 16、技术评价； a) 产品检验报告及相关文献； b) 技术概要及权威观点； 17、潜在风险评价； a) 产品潜在风险测试报告及相关文献； b) 潜在风险的概要及权威观点； 18、临床评价； a) 产品临床测试报告及相关文献； b) 临床使用概述及权威观点； 1）临床研究（包括：物理性能，生化、药理、药动及毒性研究，功效测试，灭菌合格证明，药物相容性等）； 2）生物兼容性测试（A）EN30993 第一部分要求：细胞毒性、感光性、刺激-皮内反应、急性全身中毒、致热性、亚急性中毒、遗传毒性、植入溶血性；B）支持测试：慢性中毒、致癌性、再生性/生长性毒素、生物动因退化）； 3）临床资料（需要临床研究或描述临床研究）；

XX项目技术状态管理计划doc

密级: 阶段: 版次: X X X技术文件 XXX-XXX-GLXX-2011 XXX系统项目技术状态管理计划第x研究所 2011年03月

错误!未找到引用源。项目技术状态管理计划错误!未找到引用源。共 15 页拟制__________________ 审核__________________ 会签__________________ 标准化__________________ 批准__________________ 军代表__________________

目次前言 ...................................................................................................................................... II 1 目标 (1) 2 技术状态管理组织 (1) 2.1 组织 (1) 2.2 所内各部门职责 (1) 2.3 技术状态控制组职责 (2) 3 技术状态管理的主要任务 (2) 4 技术状态管理工作程序和内容 (2) 4.1 审查并确定技术状态基线 (2) 4.2 确定技术状态基线的原则 (2) 4.3 技术状态基线确定时机及相互关系 (3) 4.4 功能基线建立 (3) 4.5 分配基线建立 (3) 4.6 产品基线建立 (4) 4.7 技术状态标识 (4) 4.8 文件的签署 (4) 5 技术状态控制 (4) 5.1 技术状态控制原则 (4) 5.2 技术状态更改控制 (4) 5.3 偏离和超差控制 (6) 5.4 研制过程技术状态纪实控制 (7) 5.5 技术状态审核 (7) 6 技术状态管理工作计划 (8) 7 技术状态项目清单 (9)

项目技术标准执行检查制度及技术标准清单

项目技术标准执行检查制度一、总则（一）为实现灌区工程质量目标，加强对水利技术标准执行情况的管理和监督检查，落实自治区水利厅和国家建设领域法律法规对工程质量的要求，特编制本技术标准执行监督检查制度；（二）本制度适用于灌区工程技术标准执行实施管理，各有关建设、项管、监理、勘察设计、施工、检测等参建单位均应遵守执行。二、编制依据本制度依据但不限于以下法律、法规及技术标准等有关规定制定，如经修订以最新版本为准。（一）《中华人民共和国建筑法》（2017版）（二）《中华人民共和国标准化法实施条例》（国务院第53号令）（三）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279 号）（建设部81 （四）《实施工程建设强制性标准监督规定》号令）（五）《建设工程监理规范》（GB50319-2017）

（六）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）项目执行技术标准清单见后附。三、检查内容与方法（一）基本规定 1．水利工程建设、项管、监理、勘察设计、施工、检测试验等参建单位应加强本单位内部管理，制定严格执行灌溉工程相关技术标准的管理制度，有关工程管理及技术人员必须熟悉、掌握灌溉工程相关技术标准； 2．工程建设单位管理文件、项管合同、勘察设计合同、施工合同、监理合同、施工组织设计、监理规划、检测方案等主要文件均须列入对灌溉工程相关技术标准的具体实施和执行要求； 3．工程建设单位，项管、勘测、设计、施工、监理、检测等建设各方须对灌溉工程相关技术标准相关内容进行宣传贯彻和培训并有记录，能及时采用现行标准，建立有效的技术标准清单，有对标准执行情况进行监督检查的制度、负责机构及人员，对贯彻灌溉工程相关技术标准有相应经费支撑； 4．贯彻执行灌溉工程相关技术标准必须从工程开始抓，从勘测、设计、施工、项管、监理、检测、验收各阶段全过

技术文件管理规定

1.目的为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版； 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核，具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署，并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署，对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。文件发布后，使用部门在执行中或相关人员在检查，发现有问题需更改时应及时反馈，技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识

技术标准、规范清单

技术标准、规范清单（截止到2011年5月30日）一、国家标准、规范 1、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006） 2、《爆破安全规程》（GB6722-2003） 3、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 4、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 5、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986） 6、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-1993） 7、《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）（适用于尾矿库使用危险化学品） 8、《选矿安全规程》（GB18152-2000）（适用于尾矿库） 9、《防洪标准》（GB50201-1994）（适用于尾矿库） 10、《矿山电力设计规范》（GB50070-2009） 11、《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65-1983） 12、《电气设备安全导则》（GB/T25295-2010） 13、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） 14、《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-1994） 15、《低压配电设计规范》（GB50054-1995） 16、《建筑物防雷设计规范（2000年版）》（GB50057-1994） 17、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-1992）（适用于高硫矿山） 18、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 19、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 20、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-1993） 21、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002） 22、《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2010） 23、《建筑物抗震设防分类标准》（GB50223-2008） 24、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）（适用于尾矿库） 25、《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》（GB 12265.3-1997） 26、《带式输送机安全规范》（GB14784-1993）（适用于有带式输送机的矿山） 27、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-1999）（适用于有机动工业车辆的矿山） 28、《起重吊运指挥信号》（GB5082-1985）（适用于有起重机械的矿山） 29、《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）（适用于有起重机械的矿山） 30、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

技术文件管理制度

技术文件管理制度一、目的为保持已有技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的；有效控制技术文件，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。根据公司的实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件，也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。三、职权和职责 1.技术研发中心技术部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废的处理。 2.技术文件的编制和管理；技术研发中心技术部负责人负责编制，技术研发中心总监审核，由总经理批准。 3.生产用工艺文件，如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，完成后送技术研发中心技术部负责人审核，由技术研发中心总监批准。 4.外来图样、标准由负责人识别、核对，经技术研发中心总监审核报总经理批准。四、管理标准和管理要求 1.技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作共同的依据，是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。 2.技术文件的定义技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。 3.技术文件包括：设计文件、结构：或生产；图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样，生产设备操作规程等。 4.技术文件管理包括：技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。 5.技术文件的分类

国军标技术状态管理(1).doc

国军标技术状态管理内容拟制：日期：审核：日期：质量：日期：标准化日期：批准：日期：

目录 1．引言 1.1 基本要求 1.2 一般信息 2．程序和规定 2.1 技术状态管理的有关制度与规定 2.2 技术状态管理组件机构 2.3 技术状态项目选择准则 2.4 内部报告和向订购方提供报告的时间间隔以及报告的分发和控制要求2.5 对供方的控制措施 3．技术状态标识 3.1 技术状态项目规范树 3.2 选择技术状态项目 3.3 确定每个技术状态项目所需的技术状态文件 3.4 制定技术状态项目和技术状态文件的标识符 3.5 建立技术状态基线、编写技术状态文件 3.6 发放技术状态文件 4．技术状态控制 4.1 技术状态文件更改原则 4.2 技术状态文件更改分类 4.3 技术状态文件更改程序 4.4 技术状态文件更改提出 4.5 技术状态更改控制实施 4.6 技术状态偏离的控制 4.7 超差特许的控制 5．技术状态记实 5.1 技术状态记实内容 5.2 技术状态记实记录 5.3 技术状态记实报告 5.4 技术状态记实实施 5.5 技术状态记实分析 6．技术状态审核 6.1 一般要求 6.2 审核内容 6.3 技术状态审核实施 7．相关文件

技术状态管理计划 1 引言 1.1 基本要求 a) 技术状态管理计划应在武器装备系统或技术状态项目研制过程的不同阶段分别编制出能全面反应其在某一特定时刻确定下来的技术状态文件和管理计划，并明确建立功能基线、分配基线、产品基线。其中功能基线应与《武器装备系统研制总要求》的技术内容协调一致；分配基线应与《研制任务书》技术内容协调一致；并控制对这些基线的更改，使对这些基线所做出的全部更改都具有可追溯性。 b) 技术状态管理计划是按照GJB 3206-98 标准的要求指定的，应是符合合同要求，计划要明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理所采取的程序和方法，并明确对技术状态标示、技术状态控制、技术状态纪实，技术状态审合的管理计划。 1.2 一般信息 a）适用的军用武器装备系统、成套设备、整机及组件、部件研制、生产中的技术状态项目说明，即能满足最终使用性能并指定为单个实体的技术状态管理的硬件、软件及其集合体的技术状态管理，具体分为产品的功能特性和物理特性； b) 重要技术状态管理活动时间安排：包括初样/正样的方案论证评审、关键技术（包括关重件特性）实施方案评审、设计阶段评审、工艺评审、产品设计验证、设计确认、产品技术鉴定、重要设计（涉及产品性能技术指标）的更改评审、产品改进方案评审等，只有评审通过后，方可进入下一阶段的研制/生产活动； c) 编制技术状态管理计划目的在于准确适时有效地贯彻公司的技术状态管理制度，确保产品技术状态受控。 d) 技术状态管理计划控制范围适用于公司军品成套设备、整机及组件、部件研制、生产中的技术状态管理，主要包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核； e) 相关文件： GJB1362 军工产品定型程序和要求 GJB3206 技术状态管理 GJB 5709装备技术状态管理监督要求 2 程序和规定公司编制并执行技术状态管理制度，包括与顾客订购方或供方取得一致意见的技术状态管理要求，主要内容包括： a) 技术状态管理的有关制度与规定； b) 技术状态管理组织机构； c) 技术状态管理项目选择准则； d) 内部报告和向订购方提供报告的时间间隔以及报告的分发和控制要求； e) 对供方的控制措施。 2.1 技术状态管理的有关制度与规定公司制定《技术状态管理制度》，规定了主题内容适用范围、引用标准、术语定义、职责、工作程序与要求、控制记录等。其中主题内容为：描述军品技术状态要求，建立了技术状态管理的内容和控制程序；适用范围为：公司军品成套设备、整机及组件、部件，合同环境和自主开发环境下研制、生产中的技术状态管理。 2.2 技术状态管理组织机构

技术标准清单

1 编制目的为规范风电项目的设计、施工、验收阶段的规范性文件引用工作，为及时完整地建成合格的风电工程项目供有力的技术保障，项目建设过程中满足相关规范性文件要求，达到国家相关强制性规范的要求，最大程度地保证项目建设效益，结合行业制度规范要求，特制定风电场建设技术标准清单。 2 范围本技术标准清单适用于所建风电项目。 3 技术标准清单第一部分设计通用部分 DL/T 5383-2007 风力发电场设计技术规范 GB 50026-2007 工程测量规范(附条文说明） GB 50319-2013 建设工程监理规范 JGJ/T104-2011 建筑工程冬期施工规程 GB/T 50326-2006 建设工程项目管理规范 DL/T 5384-2007 风力发电工程施工组织设计规范 GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准电力工程部分 2011 -- 工程建设标准强制性条文 NB/T 31022-2012 风力发电工程达标投产验收规程 DL/T 5191-2004 风力发电场项目建设工程验收规程 GB/T18710-2002风电场风能资源评估办法 GB/T18709-2002风电场风能资源测量方法 IEC61400-1-2005 风电机组设计要求标准第二部分土建设计规范 GB 50033-2013 建筑采光设计标准 GB/T50103-2010 总图制图标准 GB/T50104-2010 建筑制图标准 GB/T50330-2013 建筑边坡工程技术规范 GB 50332-2002 给水排水工程管道结构设计规范 GB 50003-2011 砌体结构设计规范 GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范 GB 50009-2012建筑结构荷载规范 GB 50010-2010 混凝土结构设计规范 GB 50011-2010 建筑抗震设计规范 GB50015-2009 建筑给水排水设计规范 GB 50016-2006 建筑设计防火规范 GB 50017-2003 钢结构设计规范 GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50021-2001 岩土工程勘察规范 GB 50025-2004 湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范 GB 50034-2013建筑照明设计标准 GB 50037-2013 建筑地面设计规范 GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准

技术资料清单

第一部分开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录第三部分试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告

5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告 9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告 10、桩基工程试验报告 11、钢结构工程试验报告 12、幕墙工程试验报告 13、防水材料试验报告 14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性） 15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告 16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告 17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告 18、质量验收规范规定的其他试验报告 19、地下室防水效果检查记录 20、有防水要求的地面蓄水试验记录 21、屋面淋水试验记录 22、抽气（风）道检查记录 23、节能、保温测试记录 24、管道、设备强度及严密性试验记录 25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 26、照明全负荷试验记录 27、大型灯具牢固性试验记录 28、电气设备调试记录 29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录 30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录 31、制冷设备试运行调试记录 32、通风、空调系统试运行调试记录 33、风量、温度测试记录 34、电梯设备开箱检验记录 35、电梯负荷试验、安全装置检查记录 36、电梯接地、绝缘电阻测试记录 37、电梯试运行调试记录 38、智能建筑工程系统试运行记录 39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录 40、单位（子单位）工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录第四部分材料、产品、构配件等合格证资料 1、水泥出厂合格证（含28天补强报告） 2、砖、砌块出厂合格证 3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证

有效文件清单

序号文件名称文件编号版本编制部门备注质量管理程序文件 1 质量手册NDA01.00-200 2 第一版办公室 2 文件控制程序NDA02.01-2002 第一版办公室 3 质量记录控制程序NDA02.02-2002 第一版办公室 4 管理评审控制程序NDA02.03-2002 第一版办公室 5 人力资源控制程序NDA02.04-2002 第一版办公室 6 机械设备控制程序NDA02.05-2002 第一版办公室 7 采购控制程序NDA02.06-2002 第一版办公室 8 外包过程控制程序NDA02.07-2002 第一版办公室 9 施工组织设计控制程序NDA02.08-2002 第一版办公室 10 施工过程控制程序NDA02.09-2002 第一版办公室 11 内部质量审核控制程序NDA02.10-2002 第一版办公室 12 产品监视和测量控制程序NDA02.11-2002 第一版办公室 13 不和格品控制程序NDA02.12-2002 第一版办公室 14 纠正和预防措施控制程序NDA02.13-2002 第一版办公室规章制度文件 15 工程合同管理办法NDA03.01.01-2002 第一版办公室 16 用工管理制度NDA03.01.02-2002 第一版办公室 17 施工现场管理制度NDA03.01.03-2002 第一版办公室

序号文件名称文件编号版本编制部门外来文件——质量、技术规程规范 18 屋面工程质量验收规范GB50207-2002 2002.06.01 外来文件 19 建筑给水排水及采暖施工质量验收规范 GB50242-2002 2002.04.01 外来文件 20 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 2002.03.01 外来文件 21 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 2002.06.01 外来文件 22 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 2002.03.01 外来文件 23 建筑地面工程施工质量验收规范 GB20209-2002 2002.06.01 外来文件 24 底下防水工程施工质量验收规范 GB50208-2002 2002.04.01 外来文件 25 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 2002.04.01 外来文件 26 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 2002.04.01 外来文件 27 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 2002.05.01 外来文件 28 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2002.01.01 外来文件 29 辽宁省《建筑安装工程质量检验评定标准》实施办法辽建[2000]26号2002.04.10 外来文件 30 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB20261-96 1997.03.01 外来文件 31 电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 2002.06.01 外来文件 32 双钢筋混凝土结构技术规程DB21/1179-2000 2000.10.01 外来文件 33 电气装置工程施工及验收规范汇编2000 外来文件 34 辽宁省建筑工程竣工技术档案编制办法辽建[2001]20号2001.02.20 外来文件 35 质量管理体系标准 GB/T 19000、19001、 19004 2000 外来文件

技术状态管理计划

性能技术指标）的更改评审、产品设计更改评审等，只有评审通过后，方可进入下一阶段的研制/生产活动； c) 编制技术状态管理计划目的在于准确适时有效地贯彻公司的技术状态管理制度，确保产品技术状态受控。 d) 技术状态管理计划控制范围适用于公司军用电子元器件设计、生产中的技术状态管理，主要包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核； e) 相关文件： GJB1362 军工产品定型程序和要求 GJB3206 技术状态管理 GJB 5709装备技术状态管理监督要求 2 程序和规定公司编制并执行技术状态管理制度，包括与顾客订购方或供方取得一致意见的技术状态管理要求，主要内容包括： a) 技术状态管理的有关制度与规定； b) 技术状态管理组织机构； c) 技术状态管理项目选择准则； d) 内部报告和向订购方提供报告的时间间隔以及报告的分发和控制要求； e) 对供方的控制措施。 2.1 技术状态管理的有关制度与规定

技术部体系文件

设计和开发控制程序 1 目的对设计和开发全过程进行策划和控制，确保产品能满足顾客的期望、需求及有关法律、法规的要求。 2 范围适用于本公司各类模具产品的设计和开发活动。 3 职责 3.1 技术开发部是产品设计和开发的归口管理部门，负责模具产品设计和开发的全过程，并负责制造过程中的技术服务。 3.2 市场部负责设计和开发过程输入文件的提供，模具在使用中用户信息的反馈。 3.3 采购部负责设计和开发过程所需物资的采购。 3.4 生产部负责生产计划的制定，组织产品生产。 3.5 工艺质量部负责模具加工工艺的制定和模具在生产过程中的检验和验收，并根据顾客要求，协助配合模具调试。 3.6 其他单位按各自的职责范围配合工作。 4 工作程序设计开发流程图 4.1 设计和开发的策划依据项目的正式合同，市场部组织有关部门进行设计和开发的策划。 4.1.1 策划形式：项目启动会； 4.1 设计开发的策划 4.2 设计输入的评审 4.3 工艺和DL 图的设计、评审 4.5 结构图的设计、评审 4.10 模具调试和确认 4.9 模具的生产制作 4.8 泡沫实型的制作和验收 4.7 结构图的优化和输出 4.4 工艺和DL 图的会签 4.6 结构图的会签

4.1.2策划人员：各职能部门和相关生产单元的领导或主管； 4.1.3策划内容： a.根据合同内容明确项目任务、项目周期、项目目标及特殊要求； b.针对项目任务和目标进行各部门职责和权限的划分，明确在设计和开发的各个阶段，明确各部门的项目负责人，工作内容和要求； c.依据项目的总体周期，划分设计和开发过程中各个环节的周期和节点； 4.1.4策划结果：根据项目启动会的要求由生产部形成“项目生产进度表”，经各部门主管确认，主管领导批准后开始实施； 4.1.5“项目生产进度表”可随产品目标、资源等变化，做出适当的修改或更新，由生产部进行控制和更新。 4.2 设计和开发输入的评审 4.2.1评审的形式：项目评审会； 4.2.2评审人员：技术部的领导、主管、项目负责人和相关设计人员； 4.2.3评审内容： a.明确项目内容和各个设计环节的节点要求，指定设计、校对、审核人员。 b.明确产品功能和性能要求，确认客户所提供的技术资料是否齐全，包括技术协议、产品冻结数模、设计标准、设备参数资料、与所设计开发的产品品质相关的资料，如：品质基准书、孔位要求和装配关系等，如有未定事项负责人尽快进行确认解决； c.针对产品数模的冲压工艺性和可实施性进行分析论证，最终确定合理的冲压工艺方案和模具结构设计思路； d.明确技术协议中所有与设计工作相关的事项，另外，与其他部门相关的事项，由项目负责人进行分类、摘录和下传； e.根据以往类似产品所提供的经验和信息，分析预见该产品可能出现的问题，并制定相关解决预案； f.项目的特殊要求和其他注意事项； 4.2.4 评审的结果：由项目负责人填写“设计开发计划任务书”和“设计输入评审报告”，传签后报部门主管批准。 4.3 冲压工艺和DL图的设计、评审

光伏电站建设有效标准规范规程及主要技术文件清单(报审版)(X页)全解

光伏发电工程有效规程、规范、质量验收、标准清单目录（2015年度）二〇一五年九月

说明为严格遵守国家有关质量的法律、法规、政策、标准，坚决贯彻“百年大计，质量第一”的方针，加强对光伏发电工程建设过程中的质量行为管理，规范项目单位、设计、监理、施工、质量、调试等建设各方行为，促进光伏发电工程建设健康、有序发展，特整理、汇编现行有效规程、规范、标准及主要技术文件清单目录，供工程技术人员及时正确使用有效版本，以后会定期进行补充、更新。二零一五年九月

序号规程规范名称版本号一、法律、法规 1 中华人民共和国建筑法(2011年修正版) 主席令第46号 2 中华人民共和国安全生产法主席令第70号 3 中华人民共和国合同法主席令第15号 4 中华人民共和国招标投标法主席令第21号 5 中华人民共和国担保法主席令第50号 6 中华人民共和国公司法主席令第42号 7 中华人民共和国电力法主席令第60号 8 中华人民共和国环境保护法主席令第22号 9 建设工程质量管理条例国务院令第279号 10 建设工程安全生产管理条例国务院令第393号 11 建设项目环境保护管理条例国务院令第253号 12 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号二、综合管理类主要标准、规范 1 工程建设标准强制性条文电力工程部分2011版 2 工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2011版 3 工程建设标准强制性条文工业建筑部分2012版 4 工程质量监督工作导则建质〔2003〕162号 5 实施工程建设标准强制性监督规定（2000）建设部令第81号 5 电力建设工程质量监督规定(暂行) 电建质监〔2005〕52 号 6 建筑工程项目管理规范GB/T 50326-2006 7 建设工程监理规范GB 50319-2013 8 电力建设工程监理规范DL/T 5434-2009 9 质量管理体系要求GB/T 19001-2008/SO9001:2008 10 质量管理体系基础和术语GB/T 19000-2008/SO9000:2005 11 电力建设工程施工技术管理导则国电电源〔2002〕896 号 12 建设工程勘察设计资质管理规定（2007）建设部令第160 号 13 建设工程勘察设计管理条例国务院令第293号 14 工程监理企业资质管理规定（2007）建设部令第158号 15 建设项目工程总承包管理规范GB/T 50358－2005 16 建筑施工特种作业人员管理规定建质[2008]75号

技术状态管理办法

技术状态管理办法 1 目的为加强研制和生产过程的技术状态管理，保证产品研制和生产质量，防止研制和生产过程技术状态的标识、控制、记实、审核失控，特制定本办法。 2范围本办法适用于公司所有军、民品研制和生产过程。 3职责 3.1 管理者代表负责组织和领导技术状态管理工作。 3.2 设计部门负责设计文件的标识、控制和记实。 3.3 工艺部门负责工艺文件的标识、控制和记实。 3.4 档案部门负责技术文件的归档，及归档文件的标识、控制和记实。 3.5 检验部门负责有关技术状态的记实和监控。 3.6 质量管理部门负责对研制和生产过程技术状态管理执行情况进行监督。 4术语 4.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。 4.2 功能特性产品的性能指标、设计约束条件和使用保障要求。其中包括诸如使用范围等性能指标以及可靠性、维修性和安全性等要求。 4.3 物理特性产品的形体特性，如组成、尺寸、表面状态、性状、配合、公差、重量等。 4.4 技术状态项目

能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。 4.5 技术状态管理对技术状态项目进行的下述技术的和管理的活动： a. 技术状态标识； b. 技术状态控制； c. 技术状态记实； d. 技术状态审核。 4.6 技术状态标识所进行的下述活动：选择技术状态项目，确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识号；发送技术状态文件；建立技术状态基线。 4.7 技术状态控制技术状态基线建立后，为控制技术状态项目的更改而对提出的更改建议（工程更改、偏离、超差）所进行的论证、评定、协调、审批和实施的活动。 4.8 技术状态记实对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式记录和报告。 4.9 技术状态审核为确定技术状态项目是否符合其技术状态文件所进行的检查。 4.10 技术状态文件规定技术状态项目的要求、设计、生产和验证所必需的技术文件。 1

有关技术部质量管理体系运行总结报告..

技术部质量管理体系运行总结报告根据质量管体系程序文件运行要求，技术部在公司建立的质量管理体系中承担着很重要的质量活动，现将我部今年来的运行情况提交管理评审：一、技术部质量过程业绩和质量目标实现情况 1、技术部质量过程运行情况本部门严格执行质量管理手册的各项适用条款，贯彻公司质量方针，努力实现公司质量目标，并将质量目标分解，落实到每个人，明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在技术部持续有效的运行。 1)产品实现过程的策划：由各项目负责人、项目主任工程师组织对技术协议、合同评审并制定实施方案，根据合同分解表或生产计划提供相应技术文件、图纸，明确产品质量目标与要求，明确产品实现各过程的检验试验活动。没有因策划出现严重质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品实现过程的策划运行有效。 2)文件资料的控制：技术部根据公司制定的《文件控制程序》管理本部门的技术文件，并制定了支持性文件《技术部图纸文件管理规定》，详细管理技术部的内部文件，并建立本部门的受控文件清单，对外来文件（标准、规范）进行确认登记。对发放各部门的文件例行审批登记手续，对需归档的文件建立档案易于检索并进行防护，防止过期失效、作废文件的误用。今年没有因技术文件管理不当给公司造成经济损失，此过程运行有效。 3)生产和服务提供的控制：在生产和服务提供过程中，技术部为指导产品的生产，编写了《铸件技术要求》《钢构件表面油漆作业规范》《产品工艺流程图》《产品工艺过程卡》《震动时效设备操作及检验规程》《焊接工艺守则》《机电设备加工件通用技术条件》等文件。根据产品内容为供应部提供正确详细的外购件定额汇总清单，为生产车间提供正确、详细、清晰的加工、装配详图，并对生产过程提供周到的技术服务，解决生产过程中出现的质量问题。保证产品生产顺利进行，以达到顾客满意。 2、技术部本年质量目标实现情况

光伏电站建设有效标准规范规程及主要技术文件清单-(4.2报审版)

顺风光伏发电工程有效规程、规范、标准清单目录（2015年度）顺风光电投资（中国）有限公司二〇一五年四月

说明为严格遵守国家有关质量的法律、法规、政策、标准，坚决贯彻“百年大计，质量第一”的方针，加强顺风光电投资（中国）有限公司对光伏发电工程建设过程中的质量行为管理，规范项目单位、设计、监理、施工、调试等建设各方行为，促进光伏发电工程建设健康、有序发展，特整理、汇编现行有效规程、规范、标准及主要技术文件清单目录，供工程技术人员及时正确使用有效版本，以后会定期进行补充、更新。二零一五年三月