文件化信息

文件化信息控制程序

公司名称

系统名称文件名称文件化信息控制程序

二阶文件文件编号

制订部门品保部最新版本 A 页数7

文件目录

项目内容页次

文件目录 1

文件修订记录 2

1. 目的 3

2. 适用范围 3

3. 职责 3

4. 定义 3

5. 内容3-6

6. 记录控制 6

7. 相关表单7

文件修订记录

版次日期

变更内容

撰写/修改者 A 2018/01/04 新增建立

咸开梅

文件编号文件控制程序

页次 2OF9 QP-QA-001

版次 A

核准审核

制定

日期日期

日期

1.目的

为使本公司文件的管理有统一的标准，需对公司管理体系文件进行规范化，以便提供证实管理体系持续性、有效性的证据及改善和可追溯性的依据。

2.适用范围

2.1 公司内产品有关工程技术规范等文件资料（检验规范，操作指导书等）；

2.2 公司内系统运作的有关文件数据（为达成质量管理体系目标的质量手册、作

业程序、作业方法、表单）（受控文件）；

2.3 以上数据文件包括各种媒体数据如硬盘拷贝和电子媒体等。

3.职责

3.1 文件的制（修）订及记录的填写、保存、销毁，由各责任部门负责。

3.2 文件的保管

3.2.1 管理类文件包括管理手册、程序文件、检验规范、操作指引、规章制

度、外来文件、记录表单等文件正本由品保部统一管理，技术文件、

技术标准、图面等文件正本，由工艺部统一管理。

3.2.2 各部门负责本部门职责范围内文件、资料及相关记录的管理。

4.定义

无

5.程序内容：

5.1 文件及资料的控制

5.1.1 文件分类，本公司文件分为

5.1.2 部门代号

5.1.3 文件编号原则

5.1.3.1 一阶文件按以下文件规定编号：

(001-999）

如：AUBO-QS-001-A 表示智能质量管理手册

5.1.3.2 二阶文件按以下文件规定编号：

-流水号（依规定的部门代码填写）

5.1.3.3 三阶文件按以下文件规定编号：

版本号

-流水号（依规定的部门代码填写）

如：WI-QA-001-A 表示：三阶文件-品保部-第一份文件

如：QR/MR-QP-QA-001-01-A 表示：四阶文件-品保部-第一份表单-初版。

5.1.4 文件的制定、审核、修改、评审。

5.1.4.1 文件的制定要求统一用楷体四号书写，用统一的标准页面格式

5.1.4.2 公司体系文件由各相关单位制订后，填写《文件发行变更通知单

WI-QP-QA-001-01》各部门评审合格后按列表职责进行审核、批准后交

5.1.4.3 文件的评审

跨部门文件批准发布前，由制订单位填写《文件发行变更通知单WI-QP-QA-001-01》注明修改前后内容交相关部门主管会签评审后发行；若有不同意见时由核准人员作最终裁示。

5.1.5 文件版本

5.1.5.1 文件及记录初版（第一版）以数字A表示，后续升版以大写英文字母表示,

如:B、C……Z,若版本已升到Z,则从AA……AZ, BA……BZ, 以此类推；

5.1.6 文件管理

5.1.

6.1 文件受控状态分为受控、参考文件、作废。

A 受控文件：加盖“受控文件”章的文件内容正确、字迹清晰版本

正确可一直使用；工艺/品保保留新版纸质文件及电子档文件。

B 参考文件：此类文件发给有需要的部门或客户应加盖“仅供参考”

印章。参考文件，无需建立分发记录，亦不作回收。

C 作废文件：由工艺/品保统一保管改版后的文件，旧版原稿及回

收文件由品保加盖“作废”印章后统一销毁，工艺/品保保留旧

版的电子版本于作废文件资料夹内。

5.1.

6.2 所有受控文件原则上不允许手工修改,如特殊情况需手工修改,修改人必

须为工程师级别人员且必须在修订处签名确认,并在一个月内必须重新修

订发行；

5.1.

6.3 应确保所有控制文档版式整洁、内容清晰且易于识别。

5.1.7 文件发行

5.1.7.1 受控文件经权责主管审核批准后，技术类文件原件由工艺部保存，其余文

件由品保保存，文件需登记于《文件管理清单WI-QP-QA-001-02》或《WI

文件清单及履历WI-QP-QA-001-03》内；在需要时，管理手册、程序文件、

规章制度等可用纸档方式分发至每个单位（包括总经理在内）；工作指引

文件及作业办法类文件需以纸档方式发放使用部门。

5.1.7.2 无受控状态印章、无文件编号的文件视为无效文件；

5.1.7.3 重新改版发行的文件发行时，发行人分发新文件同时回收旧文件并将回收

的旧文件统一作废。

5.1.7.4 文件制作/发行单位需将发行或回收信息登记于《文件发行（回收）一览

表WI-QP-QA-001-04》中并按部门自行保存。

5.2 文件/数据的保密

公司内部之管制文件，不得私自拷贝及外流；依其重要性，保密有两个等级：

5.2.1 机密：

指公司短、中、长期经营计划，财务资料，对公司劳动有重大、深远

影响之产品开发与研究技术或限定直接承办人员办理之特定图面/文

件，人事薪资等资料。

5.2.2 一般：除机密以外其它的图面与文件皆属之.

5.2.3 顾客提供的图纸等技术文件及客户相关信息需进行保密，未经客户同意不得

透露给第三方。且作废后不可作为再生纸使用。

6.记录控制

6.1 文件中要求的表单与质量记录表单需最少保存三年，没有规定保存要求的记录，

信息化软件运维管理办法

XXXXXXXXXX 有限公司信息化软件运维管理制度文件编号：编制部门：版本版次：生效日期：2018--1 页数：页审核：XXX编制/修订:

文件使用单位：XXXXXXXXX有限公司各中心、各子公司签批形式：■ 0A工作流□纸质三、编制/修订记录： 1. 目的为规范XXXXXXXX有限公司（以下简称公司）信息化系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高业务效率和服务质量，使信息系统更好服务于业务运营和管理，特制订本管理办法。 2. 适用范围本管理办法适用于公司及控股公司的信息系统，各控股公司可根据本办法制定相应的实施细则。 3. 术语与定义 3.1信息化软件的维护内容分为基础软件维护、应用软件、配套网络维护三部分：3.1.1基础软件指运行于计算机主机智商的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 3.1.2应用软件指运用计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； 3.1.3配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输。 3.2运行维护管理的基本任务： 3.2.1进行信息系统的日常运行和维护管理，实施监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 3.2.2迅速而准确地定位和排除各种故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常。 3.2.3进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 3.2.4在保证系统运营质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 4. 职责 4.1信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息中心，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。。 4.2 信息系统的维护管理分为两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息管理中心，负责公司信息系统的维护管理。在操作层面，各部门是操作软件的维护部

信息管理与信息安全管理程序.docx

. . 1目的明确公司信息化及信息资源管理要求，对内外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门( 单位 ) 和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2适用范围适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3术语和定义 3.1信息有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、内部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2企业信息化建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力” 。 3.3信息披露指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6LIMS 实验室信息管理系统 3.7IT 信息技术 4职责 4.1信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a) 负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门( 单位 ) 信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c) 负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门( 单位 ) 信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子邮箱进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d) 负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算

形成文件化信息控制程序

形成文件化信息控制程序（ISO9001：2015） 1．目的为对公司管理体系要求所形成的文件化信息（包括管理文件、产品图样、技术文件、外来文件、组织管理知识）进行有效控制，确保各相关场所使用的文件化信息、资料均为有效版本，特制定本程序。 2．适用范围本程序适用于公司内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行所形成的文件化信息管理与控制。 3．职责权限 3.1总经理：负责对管理手册和程序文件批准与发布，文件协调的最后裁决. 3.2 管理者代表：负责管理体系的维护与运作，拟定管理手册，组织各部门编写程序文件，并审核管理手册和程序文件的适宜性，表单修订/废止的批准，文件化信息修定过程指导与协调，外来文件化信息、知识的使用批准. 3.3各部门主管：组织或执行部门文件化信息的编写，程序文件修订/废止的初步审核，部门主管批准本部所形成的文件化信息，其中技术类文件化信息由副总工批准. 3.4 DCC负责文件化信息的发放、保管、回收与销毁。 4．运作程序. 4.1文件化信息层次

本公司文件化信息分为四个阶层：第一阶文件：管理手册第二阶文件：程序文件第三阶文件：作业指导性文件（包括产品标准、质量计划、工艺规范、检验规程等）、管理文件（管理标准、规章制度等）和外来文件（包括国家法律、法规、******管理条例、产品执行标准、标书等）。第四层次：文件信息、报告、表格等主要包括质量、环境、职业健康安全、生产、检查、组织相关知识所需要形成的文件化信息等。 4.2文件化信息的分类与编号标识 4.2.1 文件化信息的分类： 4.2.1.1按文件化信息类别：管理性文件化信息、技术性文件化信息、组织知识文件化信息、其它文化信息。 4.2.1.2按文件化信息来源分：内部文件信息、外来文件信息。外来文件信息包括：法律、法规、产品标准、标书、组织知识等。 4.2.1.3按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。 4.3 凡与质量、环境、职业健康管理体系运行紧密相关的文件化信息应为受控，由各主管部门按规定执行。由DCC登记在《文件化信息/档案目录》按受控文件管理； 4.4文件化信息的编号标识 4.4.1 管理手册的编号标识为：DXC（企业代码）/ QEO（质量、环境、职业健

零部件标准化流程

产品零部件标准化流程按照标准化对象分类，可以将零部件的标准化分为三类：第一类：结构的变更，即对不同结构的可进行标准化的相似零部件，在结构上进行标准化，统一为一种结构的配件，这种结构的变更根据变更的结果又可分为以原有某配件作为标准对其他配件进行变更和重新设计新的配件结构作为标准对原有配件进行变更。这种结构的变更对产品的功能、质量有一定的影响，需要对变更后的配件进行物理性能验证，以保证标准化后配件能满足原有产品功能和质量方面的要求。第二类：材料的变更，即对采用不同材料的可进行标准化的相似零部件，在材料方面进行标准化，统一为一种材料进行生产，此类变更对产品的质量有较大的影响，需要对变更后的配件进行全性能检验以保证标准化后配件的质量要求。第三类：部分规格的的变更，如导管长度的标准化，此类变更对产品的质量和功能等基本无影响，只是通过统一某种规格来提高生产效率，降低生产成本，此类变更不需要对变更进行验证，只要满足变更后配件规格达到国标要求即可。标准化流程图： 1.收集产品各类配件信息各公司技术员收集公司内现有各种产品的配件信息，按照产品分类来统计各配件相关信息，包括数量，材料，规格，模具数量等基本信息，按统一格式形成 2.分类整理、归纳技术部首先将各分公司技术员收集的所有配件的信息汇总，按照类别对各配件信息进行整理归纳，对同类零部件信息进行归纳汇总；然后，对同类零部件的所有图纸进行分析对比，找出各个规格的配件所存在的差异性，结合所对应产品

3.对可进行标准化的配件核算其标准化的效益和成本技术部对上一步分析中可以进行标准化的配件，根据根据各配件的年总需求量，单个配件所需要的原材料成本，加工成本，以及加工此类配件的模具的数量、精度等，对可进行标准化的配件从原材料成本、加工成本、换模成本等方面进行汇总，确定各标准化方案所带来的直接经济效益或成本，结合此标准化方案所带来的管理效益、质量效益等进行综合评比，以此来确定最佳的标准化方案。例如：某类配件的A、B规格经分析可以进行标准化整合，通过以下分析确定最 4.评审确定标准化方案技术部对以上收集整理分析的结果以及初步拟定的可行性方案召集产品技术部、工艺技术部、质量部、制造部、销售部共同进行评审，综合各部门意见共同确定最终的标准化方案。 5.标准化变更设计 5.1结构变更 5.1.1以原有某配件作为标准统一此类配件 5.1.1.1验证用标准化配件替代其他配件对产品质量和功能的影响根据上阶段确定的标准化方案，以选择的原有某配件作为标准替代其他配件，验证此类配件代替其他配件后对该产品的质量和功能的影响是否达标。首先由项目组成员提交验证申请，批准后由技术部进行验证，主要验证内容：标准化配件各项质量和功能指标是否满足原有配件标准；替换后配件在产品中适配性是否满足要求；对于需蘸胶组装的配件要验证蘸胶组装后及灭菌处理后抗拉力、压力等指标是否合格；产品整体性能有无变化等。 5.1.1.2审批将上阶段的验证结果及标准化方案，上报技术部和质量部，由技术部和质量部审核，技术副总批准。审批通过后，方可进行下阶段的验证，若审批不通过，则考虑换另一种配件作为标准配件，或是根据需求重新设计新的配件。 5.1.1.3小批量验证审批通过后，对标准化配件进行小批量的组装生产，由于标准化配件采用的是原有某配件，只涉及部分组装工序的改变，因此在小批量试生产中，只需要验

信息管理与信息安全管理程序

1 目的明确公司信息化及信息资源管理要求，对外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用围适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算

信息系统安全管理流程

信息系统安全管理 1范围适用于信息技术部实施网络安全管理和信息实时监控，以及制定全公司计算机使用安全的技术规定 2控制目标 2.1确保公司网络系统、计算机以及计算机相关设备的高效、安全使用 2.2确保数据库、日志文件和重要商业信息的安全 3主要控制点 3.1信息技术部经理和公司主管副总经理分别审批信息系统访问权限设置方案、数据备份及突发事件处理政策和其它信息系统安全政策的合理性和可行性 3.2对终端用户进行网络使用情况的监测 4特定政策 4.1每年更新公司的信息系统安全政策 4.2每年信息技术部应配合公司人力资源部及其它各部门，核定各岗位的信息设备配置，并制定公司的计算机及网络使用规定 4.3当员工岗位发生变动，需要更改员工的邮件帐号属性、服务器存储空间大小和文件读写权限时，信息技术部必须在一天内完成并发送邮件或电话通知用户 4.4对于信息系统（主要为服务器）的安全管理，应有两名技术人员能够完成日常故障处理以及设置、安装操作，但仅有一名技术人员掌握系统密码，若该名技术人员外出，须将密码转告另外一名技术人员，事后应修改密码，两人不能同时外出，交接时应做好记录

4.5普通事件警告是指未对信息系统安全构成危害、而仅对终端系统或局部网络安全造成危害，或者危害已经产生但没有继续扩散的事件，如对使用的终端和网络设备未经同意私自设置权限等；严重事件警告是指对信息系统安全构成威胁的事件，如试图使病毒（木马、后门程序等）在网络中扩散、攻击服务器、改变网络设备设置场所的设置状态、编制非法软件在网络系统中试运行等；特殊事件是指来自公司网络外部的恶意攻击，如由外部人员使用不当造成或其它自然突发事件引起。事件鉴定小组由相关的网络工程师、终端设备维护工程师和应用系统程序员等相关人员组成 5信息系统安全管理流程C-14-04-001

文件化信息

文件化信息控制程序

公司名称系统名称文件名称文件化信息控制程序二阶文件文件编号制订部门品保部最新版本 A 页数7 文件目录项目内容页次文件目录 1 文件修订记录 2 1. 目的 3 2. 适用范围 3 3. 职责 3 4. 定义 3 5. 内容3-6 6. 记录控制 6 7. 相关表单7

文件修订记录版次日期变更内容撰写/修改者 A 2018/01/04 新增建立咸开梅文件编号文件控制程序页次 2OF9 QP-QA-001 版次 A 核准审核制定日期日期日期

1.目的为使本公司文件的管理有统一的标准，需对公司管理体系文件进行规范化，以便提供证实管理体系持续性、有效性的证据及改善和可追溯性的依据。 2.适用范围 2.1 公司内产品有关工程技术规范等文件资料（检验规范，操作指导书等）； 2.2 公司内系统运作的有关文件数据（为达成质量管理体系目标的质量手册、作业程序、作业方法、表单）（受控文件）； 2.3 以上数据文件包括各种媒体数据如硬盘拷贝和电子媒体等。 3.职责 3.1 文件的制（修）订及记录的填写、保存、销毁，由各责任部门负责。 3.2 文件的保管 3.2.1 管理类文件包括管理手册、程序文件、检验规范、操作指引、规章制度、外来文件、记录表单等文件正本由品保部统一管理，技术文件、技术标准、图面等文件正本，由工艺部统一管理。 3.2.2 各部门负责本部门职责范围内文件、资料及相关记录的管理。 4.定义无 5.程序内容： 5.1 文件及资料的控制 5.1.1 文件分类，本公司文件分为

安全生产标准化评审程序文件

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 安全生产标准化评审程序文件 HBYS-AB-B-2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2016年5月25日 2016-5-25发布2016-5-25实施

目录第一章保证公正性程序HBYS-AB-B?01—2015 (1) 第二章保护客户机密及所有权的程序 (2) HBYS-AB-B?02—2015 (2) 第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B?03—2015 (4) 第四章预防/纠正措施控制程序HBYS-AB-B?04—2015 (6) 第五章人员培训程序HBYS-AB-B?05—2015 (9) 第六章获取法律法规和技术标准控制程序 (11) HBYS-AB-B?0６—2015 (11) 第七章安全生产标准化评审程序HBYS-AB-B?0７—2015 (13) 第八章评审审核程序HBYS-AB-B?0８—2015 (20) 第九章安全生产标准化工作程序HBYS-AB-B?09—2015 (22)

第一章保证公正性程序HBYS-AB-B?01—2015 1.1 目的确保本公司安全生产标准化评审人员保证现场评审工作的公正性及诚实性。 1.2 适用范围适用于对本公司所有评审员及评审专家公正行为的控制。 1.3 职责 1.3.1 总经理负责对工作人员不良行为的处理。 1.3.2 质量负责人规范评审人员的工作行为。 1.4 程序 1.4.1 工作人员公正行为的教育与控制（1）应教育全体评审人员抵制来自于上级部门、关系单位及受审企业的影响和压力，确保评审工作的质量。（2）综合部在制定《XX年度培训计划》时，应充分考虑对全体人员的公正行为教育，加强对人员公正性教育的培训。（3）质量负责人依据《XX年度培训计划》对本单位评审人员进行公正教育和相关法律、法规的培训。（4）保证本公司评审人员不参与与工作相关的商业活动，保证本部门工作人员不因财务问题而影响工作的公正性和诚实性。（5）监督人员应履行职责，监督各工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应及时上报处理。 1.4.2 工作人员不良行为的处理（1）质量负责人负责对本公司评审人员不良行为的调查。当问题严重时，应由公司组织专门人员进行调查。（2）如评审人员存在不良行为时，应立即停止其工作或调整工作岗位，上报总经理予以处理。如发现由于其不良行为对客户造成了损失，应及时与客户进行沟通，尽量挽回对客户的影响。（3）综合部负责不良行为处理的记录和记录存档。

质量信息反馈系统控制程序

质量信息反馈系统控制程序 1.0 目的通过监视满足客户要求的信息，了解本公司是否正确理解并满足顾客当期和未来的需求；测量质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系。 2.0 适用范围本程序规定了质量问题的早期警报需反馈信息的类别、反馈程序、传递、评审处置、收集、归档控制要求及有关职责。 3.0 职责 3.1 质控部负责本程序的质量活动，负责质量信息的传递、评审处置、收集、归档及验证。 3.2 营销部负责顾客质量投诉信息反馈、管理。 3.3 采购部负责供方及所采购物品品质报警信息反馈、管理。 3.4 制造部负责各自生产中质量报警信息反馈、管理。 3.5 各部门及时发出本部门发现的质量报警信息并及时处理传递到公司的质量信息反馈系统。 3.6 质控部对收集到的质量报警信息组织评审分析。 4.0 工作程序 4.1满足顾客的要求的信息获取和利用。 4.1.1 需获取信息的内容： a）有关产品质量、交付和交付后活动等方面的顾客反映； b）顾客要求和合同信息； c) 市场需求； d）服务提供信息； e）竞争方面的信息。 4.1.2 收集的方式，可以是口头或书面，包括： a)顾客的抱怨与投诉（调查表、电话、邮件等）。 b）顾客或市场的走访、调研（如问卷等）。 c)顾客质量投诉信息 4.1.3顾客反馈信息（包括抱怨）的处置 →→→→

b)营销部收集到顾客质量反馈信息后，填写《纠正预防措施报告》交由技术部，由技术部要求相关部门进行原因分析和提出改善措施，并验证措施效果。 c)营销部负责对顾客抱怨的接受，技术部须确保从分配给部门、调查、处置到结束均处于受控状态，对所有顾客投诉均应进行调查，并保持处理记录。记录内容应包括“ ①产品名称； ②收到投诉的日期； ③产品标识和使用的控制编号； ④投诉人的姓名、地址和电话号码； ⑤投诉的性质和细节； ⑥调查日期和结果； ⑦采取的纠正措施 ⑧对投诉的答复 d)如果没有采取纠正和预防措施应记录其理由，并经部门经理批准。 e)当调查表明与本公司关系松散的（相关）单位开展的活动，已构成对顾客的投诉的一部分，则相关信息应在本公司及松散（相关）单位间转递。必要时，由其采取相应的纠正/预防措施。营销部负责将处理结果反馈顾客。 4.1.4 对收集到的外部反馈的质量信息必须加以分析、利用，最要是用来制定纠正、预防措施；评价本公司质量管理体系当前的业绩，与顾客和市场需求的差距，如水平比较，竞争分析在竞争中所处的位置，最终作为改进的决策依据。 4.2 顾客满意程度测量 4.2.1 每年营销部向顾客发送《客户满意度调查表》，调查顾客对本公司产品质量、服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应达到80%以上，以便于统计。 4.2.2 销售部必要时组织其他部门对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本公司改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如顾客投诉率、产品退货率）的结果，当定量数据接近或低于控制下限时，应采用统计技术寻找主要原因，并填写《纠正和预防措施报告》，由责任部门采取的纠正、预防措施，有技术部监督其实施效果。 4.2.3 对顾客反映非常满意的方面，相关部门应报告总经理，对相关部门或人员及时通报表扬。 4.2.4平时要及时了解顾客的满意程度，当月无顾客投诉，按顾客满意率100%算。接到顾客投诉后应立即采取纠正预防措施。 4.3 质量信息反馈报警系统本公司建立一个质量信息反馈系统，提供质量问题的早期报警，并为纠正和预防措施

文件化信息管理程序实例

1.目的为使ISO9001：2015质量管理体系能正确、有效地运作，因而对文件使用的方式加以规范，期以使对质量系统能有效运作，且使极为重要的所有场所，均持有适当的相关文件或数据，并将过时无效之文件，立即自所有分发或使用单位移开。 2.范围本公司质量系统运作中，和产品、服务及达成质量系统有关的文件与数据，均须依本程序规定管理，但不包括各阶文件架构中未指出需被控制的文件，而文件与数据可以文书或其它电子媒体的方式呈现或储存。 3.参考文件无 4.定义 4.1.文件架构本公司质量系统文件分为四个阶层(一阶文件、二阶文件、三阶文件、四阶文件)， 4.2.文件信息及其承载媒体。例如﹕质量系统中的质量手册、程序书与作业指导书等内部文件和国际/国家/行业标准、适应的法律法规、客户图面等外部文件。 4.3.资料指执行工作时所产生的信息，经常是属于变动性或动态的。而此信息是提供他人或计算机进行工作或分析的依据，若无此结果时，则无法执行工作或不能正确的工作。例如下给供货商的订单，每次其订购内容均不同。 4.4.记录将工作执行的过程或结果写于窗体上，而此过程或结果供日后分析、存盘备查或提供证明使用。例如进料检验后的《进料检验单》。 4.5.受控文件质量系统文件若变更时，通知文件持有单位更换并自使用场所撤离(回收)旧版的文件。 4.6.非受控文件当质量系统文件仅供为参考之用，于文件变更时不须向使用单位更换并撤离(回收)的文件。 5.权责 5.1.各单位﹕文件变更申请；外部文件登录申请。 5.2.文件制定单位﹕文件制定；决定分发单位；填写文件变更通知 5.3.文件控制中心﹕文件分发、回收管理与维持文件总览表。 5.4.各部门主管﹕文件审核。 6.作业内容 6.1.作业流程图

工艺安全信息管理程序

工艺安全信息管理程序（试行）公司

目录 1 范围与应用领域 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 应用领域 (1) 2 参考文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 职责 (3) 5 管理要求 (3) 5.1 工艺安全信息的构成 (3) 5.2 工艺安全信息的移交 (5) 5.3 工艺安全信息管理 (6) 5.4 工艺安全信息文件管理 (7) 6 管理系统 (7) 6.1 资源支持 (7) 6.2 管理记录 (7) 6.3 审核要求 (7) 6.4 复核与更新 (7) 6.5 偏离管理 (8) 6.6 培训和沟通 (8) 6.7 解释 (8)

附录1 工艺安全信息清单范例 (9)

. 工艺安全信息管理程序 1 范围与应用领域 1.1 目的为统一、规范工艺安全信息管理，保证材/物料、工艺、设备等安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。 1.2 适用范围本程序适用于公司以及为其服务的承包商。 1.3 应用领域本程序应用于公司研究、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。 2 参考文件公司《工艺安全信息管理规范》《工艺危害分析管理办法》《设备完整性管理程序》《新设备质量保证管理程序》《技术和设施变更管理办法》《事故事件管理规定》《培训管理程序》

. 3 术语和定义 3.1 工艺安全信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化的信息资料。 3.2 工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。 3.3 设备设计基础:是指设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4 化学反应性:物质进行化学反应的趋势。 3.5 化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。 3.6 失控反应:因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制（如以温度和压力的快速增加为标志）的情况。 3.7 自反应物质:能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的（如热力或机械能量）或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。 3.8 本质较安全工艺:应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。3.9 化学反应矩阵:是一种系统的、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。

文件化信息管理控制程序(总7页)

文件化信息管理控制程序(总 7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1、目的规范质量安全管理体系有关的文件、资料和记录（电子档）管理控制过程，确保公司部门运作和各过程方法间的沟通，提高整体管理水平，保持质量安全体系文件化信息的规范性、统一性、正确性、有效性、适用性以及受控和最新版本。 2、范围适用于本公司质量安全管理体系相关的文件、资料和记录（电子档）以及外来文件。 3、权责总经理：负责批准《质量安全管理手册》、《员工手册》、《HACCP计划》、《食品安全防护计划》、《XX年度培训计划》、《采购申请》、《合格供应商》以及其他财务制度和合同（金额超过5000元及以上）等。管理者代表/食品安全小组组长：负责质量安全体系相关文件化信息（除报总经理批准外）的批准，为我司体系文件的主控责任人。食品安全小组（专职体系维护人员）：负责对质量安全体系文件化信息的编制和评审，收集与质量安全管理体系有关外来文件（法规、标准和资料等），为体系文件归口管理部门。（品管）体系文控员：负责体系文件化信息的编号、发放、回收、保存、归档以及作废和销毁具体处理。各部门：负责本部门相关文件化信息的编制、领取、使用和保管，并对本岗位流程和操作文件化信息评审和更新。 4、定义文件化信息：组织需控制和保持的信息及其包含它的介质。手册：第一层次文件，包括管理手册、员工手册、财务手册、产品手册等，即本公司的经营宗旨、方针和策略等，为公司的管理提供方向、框架和纲领性文件。程序文件：第二层次文件，即本公司工作流程，体现过程方法的规定和说明。支持性文件：第三层次文件，包括作业指导书、管理规定、操作指引、图纸和影像等，即本公司为确保产品质量安全，人员、产品、卫生、工艺及设备操作等方面所规定的具体过程方法（在什么时间、什么地方、谁负责，怎么操作，谁监督检查、效果如何、异常怎么处理等）。记录：第四层次文件，包括培训记录、会议记录、检验记录、卫生记录、操作记录等，即可证实本公司质量安全管理体系建立、运行、验证和审核有关的证据，要求“及时、真实、准确、清晰”。外来文件：通过本公司收集适用的法律法规、产品标准和顾客要求等。

安全标准化程序文件2018

***-AB-CX —2017 A/0 ****** 有限公司安全标准化程序文件版次：第A版修订状态：第0次受控状态：受控编制：_____________________ 审核：_____________________ 批准：_____________________ 2017年X月X日发布2017 年X月X日实施

安全环保部发布目录（手册□、程序文件□、制度或作业文件口）制订/修订审定 (3) 前言 (4) 1 安全标准化文件与资料控制程序5 2 标准化记录控制程序15

、八前言

安全标准化程序文件依据《企业安全生产标准化基本规范》 (GB/T33000-2016)、《工贸企业安全生产标准化建设实施指南》和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》编制。安全标准化程序文件共计2 个，规定了本公司安全标准化系统管理方面的要求，规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。各单位、科室对在使用过程中的问题，请及时反馈，以便更好的指导工作，并作为下一步修订时的参考资料。安全标准化程序文件由公司安全环保部负责组织编写，在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保部。

安全标准化文件与资料控制程序 1. 目的为了对我公司安全标准化系统文件的识别、编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制，以确保在安全标准化系统运行中各科室、单位都可获得并使用适用的文件有关版本，制定本程序。 2. 范围本程序适用于对公司安全标准化系统所要求的文件进行控制。 3. 职责 3.1安全环保部是安全标准化文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核，负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2安全环保部负责分管文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3分管安全副总经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.4总经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。 3.5各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4. 文件控制流程

工艺安全信息管理程序(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改工艺安全信息管理程序(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

工艺安全信息管理程序(通用版) 1范围与应用领域 1.1目的为统一、规范工艺安全信息管理，保证材/物料、工艺、设备等安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。 1.2适用范围本程序适用于公司以及为其服务的承包商。 1.3应用领域本程序应用于公司研究、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。 2参考文件公司《工艺安全信息管理规范》

《工艺危害分析管理办法》《设备完整性管理程序》《新设备质量保证管理程序》《技术和设施变更管理办法》《事故事件管理规定》《培训管理程序》 3术语和定义 3.1工艺安全信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化的信息资料。 3.2工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。 3.3设备设计基础:是指设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。 3.4化学反应性:物质进行化学反应的趋势。 3.5化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况，并且该反

信息化管理与方案

办公室信息化管理提升方案一、信息化现状企业的信息化建设，能促使企业办事程序和管理程序更加合理，从而有助于增强企业的快速反应能力；能进一步促进企业资源的合理组合及利用，使其在现有资源条件下达到最佳利用效果,求得最大的经济效益。当前，我公司现在主要是痕迹化管理与信息化管理的结合，以信息化促进痕迹化管理，痕迹化管理为信息化管理的补充。公司高层重视信息化建设，大胆采用计算机等先进技术，加快了信息化建设的步伐，已取得了一定的成绩。如财务当前使用软件NC系统与集团总部对接，公司与集团公司连成VPN网络局域网，但是其他功能还没完全用起来，目前信息化管理水平尚处于初级阶段，还不完全具备信息化、无纸化办公条件。二、存在的问题 1.信息化应用总体水平较低，虽然以ERP为信息处理中心，但尚未建立起企业级的信息化应用平台，并非所有工作都纳入到信息化系统中，各部门尚备有自己的手工台账。 2.存在信息孤岛，数据得不到有效利用与分享。企业知识共享平台尚未完全搭建和利用起来。 3.缺乏利用信息技术提高管理再造的能力、意识和实际效果，绝大多数系统更多的应用在操作级效率的提升方面，对不同层次的管理者、决策者进行管理、决策分析的支持力度不够，对日常业务运作流

程的规范不够。三、方案建设紧紧围绕集团公司关于开展管理提升活动的精神和要求，坚持以科学发展为主题，以加快转型升级、加速实现“做强做优，建设一流”核心为主线，以攻破公司管理中存在的突出问题和短板瓶颈为重点，准确把握集团公司“十二五”总体思路，结合公司实际，紧密结合集团重点专项提升工作，坚持依托基础管理，加强和创新专业管理，深化重点、亮点活动。在“统一标准、统一平台、统一数据、统一网络”的信息化战略指导下，严格按照信息化建设和体系建设“五同步”原则，即“同步规划、同步设计、同步实施、同步改进、同步提升”，紧密结合管理体系的要求，进行了信息化的规划和建设工作。 1、进一步完善体系文件管理系统，提升体系文件管理的智能化水平随着体系建设的逐步深化，体系文件系统的功能已不能满足云南黄金有限责任公司镇沅分公司体系文件管理工作的需要，为了用信息化手段进一步支撑体系文件管理，实现信息化和体系建设的进一步融合，对体系文件电子化系统在以下八个方面做了提升： 1、文件的在线编审批流程的流转； 2、文件的网上在线编辑及修改信息智能化存储； 3、文件的统计功能； 4、文件的执行率跟踪； 5、国标、行标系统标准对接；

安全标准化程序控制文件.doc

安全标准化程序文件汇编发行版本：1 修改状态：第 0 次修订受控号：持有者：年月日发布年月日实施

目录文件控制程序 (4) 记录控制程序 (7) 人力资源控制程序 (9) 危险源辨识与风险评价控制程序 (11) 应急控制程序 (15) 事件、事故报告、调查与分析控制程序 (17) 纠正和预防控制程序 (19)

文件控制程序 1．目的制定本程序的目的是对安全标准化管理体系所要求的所有文件予以控制，以确保在安全标准化管理体系运行中起重要作用的各个场所都可获得并使用适用文件的有关版木。 2．适用范围本程序适用于本公司对安全标准化管理体系所要求的所有文件进行控制。 3．职责 3.1 安全科是安全文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化管理体系文件的编制、审核，负责安全标准化管理体系文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2 安全科负责分管管理文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。3.3 总经理负责安全标准化管理手册的批准和发布。 3.4 主管安全副经理负责程序文件和管理文件的批准。 3.5各部门负责本部门与安全标准化管理体系有关的管理文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4 工作程序 4.1 文件的编号管理手册手册：程序文件：本公司安全标准化管理体系文件代号管理文件：文件序号记录：记录序号 4.2 文件的编写、审核、批准、发放 a 文件发布前应由授权人批准，以确保文件是充分、适宜的；

----管理手册、程序文件由安全科编制，经安全副总审核，总经理批准、发布； ----其它管理文件由主管部门编制，本部门经理审核，主管领导批准。 b 文件的发放由总经理办公室负责，并填写《文件发放记录》由收文人签收，应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本，同时备案存档。 c 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补a”，并注明已丢失文件的分发号作废，发放部门做好相应签发记录。 4.3 文件的评审和更新当发现在用的安全标准化管理体系文件的充分性与适宜性存在问题时，应由文件的形成部门及时组织对其评审与更新并按 4.3a 的规定再次批准。 4.4 文件的受控状况 a 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与安全标准化管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收、作废等均应受到控制，各主管部门按本程序执行。 b 受控文件应在文件封面上加盖红色“受控”印章井注明分发号。 c “非受控”文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的文件。 d 安监室应编制本公司安全标准化管理体系文件的《受控文件清单》。并公布以便使用部门随时堂握和使用文件有效版本。 4.5 文件更改和现行修订状态的控制 a 安全标准化管理体系文件需要更改时要由相应主管部门填写《文件更改处置单》，经原审批部门审批，再由相应部门指定该文件负责人进行更改。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 b 文件更改和现行修订状态应在所更改的文件和《受控文件清单》上进行标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别； c 文件更改后，应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件，以确保有效文件的唯一性。 4.6 文件的保存、回收、作废与销毁 4.6.1文件的保存 a 所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方； b 所有安全类原始文件都必须在公司档案室存档，各部门文件由本部门保管，安监室对各部门安全类文件保管情况进行检查； c 任何人不得在受控文件上涂改、乱划，确保文件清洁和清晰，易于识别和检索。 4.6.2 文件的回收、作废与销毁 a 安全科及时从文件使用场所收回失效和作废文件，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；

信息安全事件管理程序(正式版)

信息安全事件管理程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

信息安全事件管理程序温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1 目的为建立一个适当的信息安全事件、薄弱点和故障报告、反应与处理机制, 减少信息安全事件和故障所造成的损失, 采取有效的纠正与预防措施, 特制定本程序。 2 范围本程序适用于XXX业务信息安全事件的管理。 3 职责 3.1 信息安全管理流程负责人确定信息安全目标和方针；确定信息安全管理组织架构、角色和职责划分；负责信息安全小组之间的协调, 内部和外部的沟通；负责信息安全评审的相关事宜； 3.2 信息安全日常管理员负责制定组织中的安全策略；组织安全管理技术责任人进行风险评估；

组织安全管理技术责任人制定信息安全改进建议和控制措施；编写风险改进计划； 3.3 信息安全管理技术责任人负责信息安全日常监控；信息安全风险评估；确定信息安全控制措施；响应并处理安全事件。 4 工作程序 4.1 信息安全事件定义与分类信息安全事件是指信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接影响（后果）的。造成下列影响（后果）之一的, 均为一般信息安全事件。 a) XXX秘密泄露； b) 导致业务中断两小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾； d) 损失在一万元人民币（含）以上的故障/事件。造成下列影响（后果）之一的, 属于重大信息安全事件。 a) 组织机密泄露；

文件标准化管理制度

文件资料标准化管理制度 1 目的为进一步加强文件管理，规范文件流程，提高工作效率和办文效率，充分发挥文件上传下达的作用，确保公司政令畅通，特制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于公司文件资料的管理. 2.2 本制度指的文件资料包括公文、管理制度、计划、外来文件和资料等。 3职责权限 3.1行政办负责以公司名义上报、下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、归档和销毁。 3.2 其它各部门负责以部门名义上报、下发的各类文件资料的管理，行政办负责文件资料审查、打印、校对工作。 3.4各部门的对外文件，经行政部文字格式的审核，上报主管副总经理审批。 4 术语定义 4.1 公文——指总公司在处理各种公务时使用的应用型文书，包括：决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。 4.2 管理制度——指要求公司成员共同遵守，按一定程序工作、达到一定标准，并进行考核的文件。 4.3 计划——指总公司为完成一定时期内的工作任务，而事先做出安排的文件。 5 工作内容及程序 5.1 文件资料的编写格式 5.1.1 文件资料的用纸标准型纸张。图样表格等不宜减小时，该页必须按以上尺寸折叠装一般用型A 4 订。 5.1.2 文件和资料章、条、款的编排规则 5.1.2.1 根据文件内容的编排划分，章就是一个章节，包括条和款，条是章的一个部分，款就是章或条的一个层次。 5.1.2.2 章用阿拉伯数字表示，第一章就用“1”表示，以下按顺序依次类推。“章”应左起空两格书写，右侧空一格写该章的标题，该标题一行书写不够，可

另起一行，但这一行的第一个字与该标题的第一个字平排书写。章与章之间应空一行编排。 5.1.2.3 “条”用阿拉伯数字表示，分开章的标题另起一行，先左起空两格，书写该条所处章的编号，后加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序，如第“4”章第一条，就用“4.1”表示，右侧空一格书写该条的标题内容。一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条，其编号表示方法同上，如第4章第2条，再分3小条，则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”，如果“4.2.1”再分为2个小条，则分别表示为“4.2.1.1、4.2.1.2”;条一般只划到第三层次，即只以4位数字表示为限，下一层次的内容用“款”的形式进行叙述。一章的各条和下一层次再分的条有无标题，原则上应一致，条一般要求都有标题，“款”没有编号。 5.1.2.4 “章条”编号最尾阿拉伯数字右下角不加小圆点，“章条”具体内容的第一行应从左起空两格书写，第二行起均应顶格书写。 5.1.2.5 公文的编排格式可不执行以上条款。 5.1.3 文件资料的字体、排版、装订标准 5.1.3.1 文件资料正文为三号仿宋字体、标题为二号宋体加粗；A4型纸左右页边距为上页边距为26mm、下页边距为26mm、左页边距为26mm、右页边距为26mm，普通文件上下行距为26磅，红头、黑头文件上下行距为单倍行距；公文排版按印刷的标准纸张使用。 5.1.3.2 文件资料印刷的文头文头字一律套红印刷、文头文字与正文用红线隔开，一般占文头纸三分之一，函件文头一般占文件首页，文头纸的五分之一或四分之一。 5.1.3.3 文件资料的页面、页眉、页脚编排格式见公司VI形象设计中相关规定。 5.1.3.4 文件资料一般左侧死页装订成册，一些处于需持续改进或修订的文件资料可采用活页装订，但应确保文件资料的完整。 5.2 文件资料的编写格式及内容 5.2.1 公文格式及内容公文一般由发文机关、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附件、抄送机关，印发机关和时间等部分组成，格式要求参照5.1.3规定。