初始环境评审内容与要求(doc 7页)

初始环境评审

－－内容与要求

国家环保局环境管理体系审核中心审核部部长王顺祺

初始环境评审是一个组织建立环境管理体系的基础，是组织对其本身的环境行为及所有与环境相关的管理活动的全面的、综合的调查与分析的过程。只有做好了初始环境评审，才能够使企业针对自身的环境状况建立一个有效的环境管理体系。所以初始环境评审在建立环境管理体系中是非常重要、非常关键的内容。

初始环境评审主要包括下列三个方面的内容：

1、明确组织所适用的法律、法规和其它要求，并以此为依据评价本组织的环境行为；

2、识别本组织在活动、产品或服务中的环境因素，并根据法规的要求和组织本身的价值观评价出重要环境因素；

3、评价组织现有环境管理制度的有效性及其与ISO14001标准的差距。

从上述的内容可以看出：组织只有认真做好了初始环境评审，才能正确地策划自己的环境管理体系。具体来说才能根据自身的重要环境因素和法律、法规的符合程度最终确定环境方针、目标指标；才能确定实施环境管理体系所要解决的问题，使体系的建立和实施更有针对性。这样才能够真正通过实施ISO14001环境管理体系，取得环境绩效。有的组织没有充分认识到初始环境评审和体系策划在建立和实施环境管理体系中的作用，因而忽视了这一工作，只把编写体系文件作为建立环境管理体系的内容，结果写了很多文件却不明确自己通过环境管理体系的实施管理哪些内容，如

何进行管理。这样做是不符合ISO14001标准的要求的。

建立ISO14001环境管理体系中最重要的内容是体系策划，而体系策划的基础就是初始环境评审。所以认真做好初始

环境评审是一个组织成功地建立环境管理体系的关键。

初始环境评审不同于组织在项目开发建设阶段所做的环境影响评价，它具有更广泛的内容。下面就针对初始环境评审

的三项主要内容，分别论述其具体要求。

一、法律法规和其它要求的符合性评价

与环境相关的法律法规和其它要求的评价是初始环境评审的三项基本内容之一，这项工作应包括下列几项内容：（1）收集并识别适用于本组织的活动、产品和服务方面的法律、法规和其它要求；

（2）收集并整理本组织评价法规符合性所必需的原始资料及图纸；

（3）调查收集本组织与环境法规符合性相关的资料及数据；

（4）评价本组织对环境法律、法规及其它要求的符合程度。

下面分别列出每项内容所应做的基本工作。

1、法律法规的收集与识别

与环境相关的法律、法规和其它要求的收集与识别的范围，应包括本组织的全部活动、产品与服务。有的组织，特别是生产型的企业往往只收集了生产活动及其污染物排放方面的法规，而忽略了企业其它方面的法规和要求。这里应特

别强调：

（1）要包括组织的全部活动，例如：生产活动、物资的管理，设备、动力的运行，行政管理、生活后勤方面的活动

等；

（2）要包括产品方面的有关环境的法规，不同的行业对其生产企业的产品一般都制订了严格的法规或标准，其中很多是与环境相关的，例如冰箱及其它家电行业中对其能耗及噪声方面的标准，组织要在建立环境管理体系中收集这些

标准以评价本企业产品对法规的符合性。

（3）要注意收集有关环境的其它要求，这里包括一些地方政府颁发的各种管理制度，也包括本系统上级公司或集团

公司提出的各项要求。通过法律、法规的收集与识别，应完成下列资料：

（1）与本组织活动及服务相关的环境法律、法规及其它要求清单；

（2）与本组织产品环境影响相关的法律、法规及其它要求清单；

（3）环境法规与本组织的活动、产品或服务部门对应表。

2、收集并整理必需的原始资料

对于一个生产型企业来说这里应包括下列基础资料：

（1）环境影响评价报告

（2）项目竣工验收报告（三同时验收报告）

（3）污水管网分布图

（4）各废气排气筒位置分布图等

这些基础资料作为评价法规的符合性是必需的原始资料，对于非生产型组织可根据实际情况适当简化。

3、调查、收集与环境法规符合性相关的资料

对于一个生产型企业应收集调查下列资料：

（1）化学品年消耗量统计表；

（2）危险品（易燃、易爆、有毒、有害）存储位置图及防护设施；

（3）各有害废气排放口排放浓度和总量表；

（4）有害废气无组织排放总量表；

（5）各废水排放口的污染物排放浓度和总量表；

（6）有害固体废物的处置情况一览表；

（7）超标排污费、环境处罚费缴纳情况；

（8）环境事故情况调查表；

（9）环境表彰情况调查表；

（10）产品环境性能表。

以上资料应组织专门小组，在初始环境评审中整理齐备，作为评价法规及标准符合性的资料。

4、评价法律法规及其它要求的符合程度

在完成上述三项工作的基础上，针对法规和标准的要求，逐项分析本企业的实际水平，做出下列评价结论，作为环境

管理体系策划的基本依据。

（1）各种污染物排放浓度及总量与标准的符合性；

（2）法律、法规遵守情况的评价；

（3）产品环境性能与标准的符合性。

上述评价工作是一项专业性很强的工作，各组织应选派具备上述专业技能的人员参加评价，以保证评价的工作质量。

二、环境因素的识别与重要环境因素的评价

1、概述

在ISO14001标准中的4.3.1中规定：“组织应建立保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素…”。

（1）首先应该强调识别环境因素的范围，应包括活动、产品或服务。对于一般生产型的企业而言，活动和产品与服务一般均应作为识别的范围；而对于非生产型企业由于不生产产品，所以识别的范围可能仅限于活动和服务。（2）另外还要注意标准中提出了组织要确定“它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素…”。所谓能够控制，即组织可以通过一定的技术手段或管理手段能够对这类因素加以控制的，一般限于组织所管理的范围之内的环境因素；而可望对其施加影响的环境因素，则要超出组织本身的范围，即包括合同方或供贷方的重要环境因素。这里要注意不

因而往往只是一句口号，很难取得成效。

要想通过环境管理体系的建立和实施取得节能、降耗的成果，必需在初始环境评审阶段对本组织的能源消耗、资源消耗做认真的分析，找出存在的主要问题（或者也称为重要环境因素）然后针对问题列出改进的目标指标和措施计划（环

境管理方案）以及管理程序。

（1）能源消耗的调查和分析

能源消耗方面需要调查和分析的范围很广，对于一个生产型企业而言一般应包括：电力、水、燃油、煤、蒸汽、煤气、

液化石油气等。

调查分析的内容应包括：

(a) 历年的消耗量；

(b) 平均每个产品（或每万元产值）的消耗量；

(d) 主要耗能设备清单（及耗能值）；

(e) 主要耗能设备的负荷率或利用率（例如：空调设备、空压机、大功率加热设备及其它大型设备）。

在此基础上应组织专业人员对所列出的数据和能源利用状况进行分析，找出主要问题（重要环境因素）列入环境管理

体系的目标指标或制定相应的管理程序，加以改进或管理。

（2）资源（材料）消耗的调查与分析

资源（材料）消耗的调查与分析，应包括下列内容：

(a) 主要原材料、辅助材料的历年用量及平均每台产品的消耗量；

(b) 主要原材料的利用率以及与同行业的比较；

(d) 非正常消耗的统计及分析，包括：

(1) 计划、采购不当造成的材料锈蚀及过期；

(2) 运输、存储不当造成的损失；

(3) 生产调度不当造成的资源浪费；

(4) 落后的工艺和设备造成的材料浪费。

(e) 废物

(1) 各种废物的年产出量及报废价值；

(2) 减量化及资源化的可能性；

(3) 处理、处置的方法及对环境的危害。

同样在调查清上述内容后，也要组织有关的管理人员和专家对以上各项统计数据进行分析。把本组织在管理上、技术上的薄弱环节列为重要环境因素及目标指标或制定相应的管理程序，并通过体系的实施加以解决。

5、对于产品环境影响的调查与评价

对于生产型企业而言，一般都需要对其产品的环境影响进行调查与分析。有的产品中存在的环境影响是很明显。例如：汽车的尾气排放及油耗等。一般而言工业和民用产品在使用中都存在着不同程序的环境影响，民用产品中例如空调、冰箱、洗衣机、复印机等都存在能源、噪声、效率等方面的与环境相关的因素。对于工业产品（例如：生产设备）在

使用中造成的环境影响则可能会更大。

因此在建立环境管理体系时应该对组织的产品中的环境影响（或者称为环境性能）进行调查和分析。

调查的内容应该包括下列三方面：

（1）产品制造中环境影响，包括：

(a) 原材料的消耗量及与同行业的比较；

环境事件应急预案评审指南(2018)

附件企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）为指导企业事业单位（以下简称企业）组织评审突发环境事件应急预案（以下简称环境应急预案），提高评审的规范性、客观性、针对性，有效发挥评审作用，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（以下简称《备案管理办法》）规定，制定本指南。本指南规定了企业组织评审环境应急预案的基本要求、评审内容、评审方法、评审程序，并附有评审表等表格，供企业和评审人员参考。 1 适用范围本指南适用于需要备案的企业组织对其环境应急预案及相关文件的评审。 2 主要依据《中华人民共和国突发事件应对法》；《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》； —3—

《突发事件应急预案管理办法》（国办发…2013?101号）；《国家突发环境事件应急预案》(国办函…2014?119号)；《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发…2015?4号）；《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办…2014?34号）；《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办…2010?10号）；《尾矿库环境应急预案编制指南》（环办…2015?48号）；《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原国家环境保护总局公告2007年第48号）；《突发环境事件应急监测技术规范》；《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》；《建设项目环境影响评价技术导则总纲》；《建设项目环境风险评价技术导则》。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本指南。 3 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。 3.1 环境应急预案企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。 —4—

初始环境评审报告(DOC)

初始环境评审报告批准：审核：编写： ABC公司二ОО一年十月

目录1. 前言 1.1 评审目的 1.2 评审范围 1.3 评审时间 1.4 评审组成员 2. 公司概况 2.1 公司简介 2.2 厂区总平面布局 2.3 组织机构及工作制度 2.4 主要仓储品种、活动和服务 2.5 主要生产用物资 2.6 主要生产设备 2.7 生产工艺流程 2.8 主要相关方 3. 环境影响状况 3.1 能源资源耗用 3.2 废水排放 3.3 废气排放 3.4 废液排放 3.5 固体废物 3.6 噪声 4. 环境管理现况 4.1 环境管理机构与职责 4.2 环境管理相关文件 4.3 环境管理现况 4.4 环境事故、处罚与不符合 5. 环境管理现况 5.1 与ISO14001的差距 5.2 努力方向 6. 企业发展计划 6.1 新产品、新工艺发展计划 6.2 扩产、迁厂计划 6.3 环境保护计划 7. 结论

1.前言 1.1 评审目的 ABC公司（以下称本公司）拟根据《ISO14001环境管理体系-规范及使用指南》建立环境管理体系，并寻求第三方认证。本公司充分认识到，要使所建立的环境管理体系完全切合公司的实际情况，必须对公司目前的环境影响情况和环境管理状况有清楚的认识。为此，由周副总经理和规划质量部组织人员开展初始环境评审工作，以期达到以下目的： (1) 全面了解公司目前的环境影响情况； (2) 全面了解公司的环境保护绩效及环境管理状况，为制定本公司的环境方针和目标提供参考； (3) 评估公司环境管理现况与ISO14001要求之间的差距，确定建立环境管理体系的努力方向； (4) 衡量建立环境管理体系必要的资源配备和资金投入； (5) 提高员工环境意识，为公司以后持续改进环境管理体系和环境绩效奠定基础。 1.2 评审范围初始环境评审范围为本公司全厂区域。 1.3 评审时间初始环境评审时间为2001年8月20日至10月20日。 1.4 评审组成员组长：成员：

环境因素识别与评价报告 (1)

*******公司 ****年度环境因素识别与评价报告公司以环境管理体系标准为指导，识别本组织在活动、产品或服务中的环境因素，并根据法规的要求和组织本身的价值观评价出重要环境因素，并制订出目标指标与环境管理方案，现就有关环境因素的识别与评价工作报告以下，并提交管理评审会议审议。一、年度环境因素识别、评价的策划和评价要求按照公司环境管理体系要求，公司对本年度的环境因素识别和评价工作进行策划，将环境因素识别评价的方法、过程记录、评价报告编制、控制措施和时间进度方面作出具体规定，并对评价范围、重点、评价标准、评价方法、评价程序等做了安排，明确环境因素识别时态、状态和情况状况，推荐评价方法。各有关单位依据国家法律法规和其他要求，运用适宜的方法和标准进行了全面的识别和评价。保证了环境因素识别的全面、评价方法适宜、评价标准准确、评价结果有效。二、各单位环境因素评审情况及结果环境因素识别、评价工作从去年1月上旬开始，各单位建立环境因素识别、评价表的过程记录，从涉及产品、活动、服务三方面的基层单元做起，进行调查，对识别情况进行了归类、汇总、分析，评审。各单位组织有关人员按照确定的识别评价方法和适用的法律法规和其他要求，对所辖区域识别出的环境因素，进行了分析、平衡、排序和汇总，评价、判断出重要环境因素，编制了完整的识别评价结果记录。 1、识别原则各单位为了确保环境因素识别全面性、评价充分性和方法适宜性，确定环境管理和节能减排的控制重点，首先进一步明确了识别原则，评价方法以保证识别的符合性：（1）环境因素识别时是否充分考虑组织活动、产品或服务中能够控制及可望对其施加影响的环境因素（包括所使用产品和服务中可标识的

各部门环境管理评审报告

深圳市裕华兴印刷制品有限公司行政部管理评审报告深圳市裕华兴印刷制品有限公司采购部管理评审报告 1、作为管理供应商的窗口部门，在对供应商的影响方面我部门相关人员都会有意识地向供方传达我公司的环境要求，并对各供应商的ISO认证状况进行深入了解，要求其提交认证资料，另外，要求供应商对其所提供的新部品都必须提交完整有效的环境数据，另外，已和所有供应商签订《质量环境协议书》。

改进建议：环境目标指标的制定要有适宜性，随着时间的推移，如查可执行性降低或难以实现时，应及时检讨修正。 2、对货运承包商的环境影响评价：在尾气排放控制方面，部分货运承包商所属车辆已达到相关规定标准，在其车辆行驶之中，也会经常留意排气系统是否发生故障，并且有使用指定的优质烯油，定期更换机油及相关元件等。 3、对重要环境因素的控制（印刷机、叉车）在印刷机使用过程中，当操作人员发现异常时报告主管，由主管通知专业维修人员检查维护，维修人员检测或维修所需的工具由维修人员自备，所产生的废弃物须由维修人员带走，操作人员监督维修人员带走所有的废弃物。编制/日期：审批/日期：深圳市裕华兴印刷制品有限公司物控部管理评审报告 1、合理有效利用车辆空间，减少出车次数，以求减少车辆对空气环境的影响程度。 2、对相关方施加影响：物流公司提货送货车辆要求到工厂区域禁止鸣笛，对尾气排放作出相应规定，机油泄漏的车辆要求立刻检修，并且禁入厂区。

编制/日期：审批/日期：深圳市裕华兴印刷制品有限公司财务部管理评审报告 1、用水、用电、用纸尽可能本着节能降耗的原则。 2、将办公耗材等固体废弃物及时回收。 3、加强对全部部门员工环保法律法规的学习和培训。编制/日期：审批/日期：深圳市裕华兴印刷制品有限公司业务部管理评审报告 1、在本部门传达节能降耗的要求并跟进提高节能降耗意识，节约

环境管理体系管理评审报告

1 环境因素辨识：年对本部门各车间、各库房进行了环境因素辨识，识别了重大环境因素。建立了环境因素清单和重大环境因素清单，环境因素辨识没有遗漏。

3 设备管理：建立了全厂设备管理清单。编制了设备保养内容及要求，按设备保养的内容和要求进行了日保养、周保养、月保养。由于部分设备保养不到位，易损件更换时无配件，造成部分设备故障率超过了目标值。建议完善易损件配件清单。 2 工厂，设施和设备的策划： A ，于2004年8月份在原模具公司办公楼及车间值班楼处动工兴建二层汽车零部件总装车间二幢，面积5000平方米, 目前已峻工并投入交付使用。2004年8月增添了发泡旋转工作台一套（日本仲田），并已投入使用。 B ，2005年6月对原汽车零部件总装车间和纸箱仓库进行拆除，2005年底将建成二层总装车间一幢：面积3000平方米； C ，2005年上半年新增格兰注塑机1000吨一台； D ，对部分注塑设备进行更新； E ，新增206绒布与门护板复合设备； F ，2005年7月—9月汽车零部件总装车间新增输送线3条。 7 目标指标和管理方案的完成情况：本部门根据公司级目标指标，建立了本部门的目标指标和管理方案。并分解到了车间、库房。本部门所属车间有：注塑一车间、注塑二车间、汽车零部件总装车间、家电零部件总装车间、搪塑线；本部门所属库房：原材料仓库、五金/胶水仓库纸箱仓库、一号成品仓库、二号成品仓库、三号成品仓库、四4 应急准备与响应：本部门各车间、库房按照厂级应急预案编制了部门级应急预案。应急预案包括火警应急预案、防汛应急预案、爆炸应急预案、化学品油品泄漏应急预案。自预案编制发布以来，已对本部门内部各车间、库房相关责任人做了培训。预案所需的应急器材和设施也已全部到位：如消防栓、灭火器、沙子等。2005年8月—10月这三个月内没有发现一起火灾、爆炸、化学品油品泄漏事故，并安全渡过了汛期。 5 过程的绩效 (设备有效运转率等)： A,设备有效运转率根据本公司的质量目标,设备有效运转率目标值为92%。本厂共有注塑成型机20台，具体内容如下： 2005年8月--10月2600T 、1380T 、500Ｔ、400T 、西220T 注塑成型机的有效运转率均达到目标值92%；低于目标值的有: 东800T8月份89.91％，9月份90.33％；西800T 7月份89.25%；600T7月份为87.56%，8月份8.46％；东220T7月份为86.40%； B ，故障率从过程趋势图来看，注塑一车间8台设备：1380T 、东800T 、西800Ｔ、600T 、500Ｔ、400T 、西220T 、东220T 注塑机的故障率均在目标线以内，没有超过目标值；2600T 注塑机7月份为3.23%明显超出目标值2%。 6 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括水、气、声、废弃物；以及能源的使用、化学品的贮存和使用。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录，本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。

一阶段审核指南

Guidance for Completing Quality Management System Audit Report （Stage 1）质量管理体系第一阶段审核报告编写指南 Audit Conclusion and Recommendation: 审核结论及推荐意见： Audit Objective: 审核目的： 1. The objective relating to the type of audit being conducted must be recorded, i.e. select the appropriate objective against the different audit type. 必须记录与本次审核类型相关的审核目的。 Audit Summary: 审核总结：

Information relating to the organisation and its management system: 有关被审核方及其管理体系的信息： Customers and markets of the client: 产品最终的客户以及市场领域： Critical area, processes, functions to be stressed during stage 2 audit, and suggestions for planning stage 2 audit: 第二阶段审核应关注的重点过程、重点区域、重点岗位，以及审核安排建议： Critical product realization processes identified including: 主要的产品实现过程已得到识别，包括： Main Areas/ Dept./ Personnel Involved 涉及的主要区域/或部门/或人员 Name of process… 过程的名称… Name of process… 过程的名称… Name of process… 过程的名称… Name of process… 过程的名称… Processes outsourced… 要外包过程…

公司环境管理评审报告

公司环境管理评审报告管理评审报告 AC/Ⅱ-04-03 一、公司于XX年11月14日14:00在公司会议室召开了第一次环境管理评审会议。二、管理评审会由总经理主持。三、参加人员：副总经理、各部门领导等。四、会议议程：总经理宣布管理评审会议开始，提出本次管理评审的目的： a）对公司环境管理体系自运行以来的运行状况和适宜性、充分性、有效性进行评价； b）对公司环境管理体系方针的适宜性和环境管理体系目标的实现情况进行评价； c）公司所需资源及改进建议。 1.公司高层领导、各部门负责人和特邀人员参加会议。 2.企管办负责签到及记录；二、向管理评审汇报工作： 1.管理者代表汇报内审报告和环境管理体系运行报告； 2.企管办汇报文件管理情况报告、环境管理体系纠正和预防措施完成情况报告、环境运行情况报告；

3.生技部汇报生产情况报告、生产过程中环境污染预防情况报告； 4.设备部汇报设备运行过程中环境污染预防情况报告； 5.化验室汇报产品质量情况报告和产品纠正和预防措施完成情况报告； 6.采购部汇报原材料采购供方情况报告、外包供方情况报告； 7.一、二车间汇报了车间现场整改及目标指标管理方案的完成情况； 8.其它信息：职工合理化建议、各部门环境管理体系运行情况、企业资源状况等。根据汇报，各部门均认为公司环境管理体系方针是适宜的，在公司产品、活动、服务中，做到了坚持污染预防，开发新工艺、新技术，实施清洁生产；逐步降低水、电、煤的消耗，降低主要原材料消耗，并逐步提高水的重复利用率，提高固体废弃物综合利用率；遵守相关环保法律、法规和要求，污染物达标排放；实现持续改进，不断提高环境绩效。评审会议指出：从总体情况看，公司环境方针符合公司特点与实际；体系内审能抓住问题的实质；体系具备适用性、充分性和有效性；基本实现了环境目标、指标、管理方案内容要求；对变化的条件和信息环境管理体系仍旧适用；相关方关注的问题有能力予以解决。

质量环境及职业健康安全管理评审报告范本(标准版)

质量环境及职业健康安全管理评审报告范本(标准版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0182

质量环境及职业健康安全管理评审报告范本(标准版) 1评审时间： 2009年9月29日 2评审人员：公司领导：管理者代表：单位主责： 3评审依据及资料来源： 3.1评审依据 3.1.1GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》5.6条款。 3.1.2GB/T24001-2008idtISO14001:2008《环境管理体系要求及

使用指南》4.6条款。 3.1.3GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》 4.6条款。 3.1.4公司F-2007版《管理体系手册》5.6条款。 3.1.5公司G-2007版MSP-00-43《管理评审控制程序》。 3.2评审资料来源 3.2.1公司各单位、项目部提交的管理评审资料。 3.2.2公司各单位、项目部提交的需管理评审解决的事项。 3.2.3公司F-2007版《管理体系手册》中“5.6.2评审输入”条款规定的内容。 3.2.42009年度公司第一次质量、环境及职业健康安全管理体系内审。 3.2.5评审时间段内质保监督检查。 3.2.6公司总部及项目部质保工作阶段性总结。 4评审目的：根据公司领导指示，从优化管理体系，节约公司人力、物力及财力等资源的角度考虑，2007年4月底完成了质量、环境和职业健

环境因素识别与评价报告

环境因素识别与评价报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

公司质量环境安全管理评审报告

2016年度管理评审报告一、评审日期及会议概况 1、评审日期：2016年10月11日 2、评审方式：会议 3、主持人： 4、会议参加人： 5、安全事务代表： 6、记录： 7、会议地点：公司总经理室二、评审目的对公司质量、环境和安全管理体系运行情况进行总结，判断其与标准要求的适宜性、充分性及其体系运行的有效性，尤其是对公司环境管理、职业健康安全管理的运行情况、建设单位要求和公司发展的适宜性进行评价，同时考虑管理体系资源需求、管理体系过程及工程项目设计、装饰与维修服务过程等方面的改进立项。三、评审依据 1、GB/T19001（ ISO9001）《质量管理体系要求》 2、GB/T24001（ISO14001）《环境管理体系规范》 3、GB/T28001（OHSAS18001）《职业健康安全管理体系要求》 4、公司《管理手册》A/0、《程序文件》A/0等管理体系文件 5、国家、行业相关法律法规及其标准、规范等四、评审输入资料 1、《审核结果报告》； 2、《质量、环境和安全管理体系运行的报告》 3、《满意度调查及投诉信息反馈总结》截9月30日; 4、合规性报告； 5、业绩测量报告； 6、《目标指标及其管理方案》的建立与实施情况的报告 7、各部门及公司《质量环境和安全管理体系运行报告》

8、关于可能影响质量、环境和安全管理体系的变更意见； 9、改进建议等。五、评审综述在总经理主持下，部门负责人出席了会议，根据各部门所提供的评审依据资料，对公司2016年度三标一体管理体系运行情况，进行了讨论、分析、评价。具体评审内容如下： 1、体系的完善：从2016年7月份，公司根据需要和可能，策划导入环境与职业健康安全管理体系标准，经过过程识别、流程再造、体系设计、文件编制、传阅、审核、批准等过程，依据公司具体情况和ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系规范与使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的“三位一体”的管理体系，是非常及时的、极其重要的。它将对于提高公司员工的质量意识、环保意识和安全意识以及规范员工的各种行为，逐步地发挥它的积极作用。 2、目前体系运行存在的主要问题有以下几个：一是新体系运行记录不完善。二是公司及各部门对环境因素、危险源辩识不够完整、评价与控制内容待充实。三是公司及工程项目等单位的各种应急预案、消防演练预案（演练方案）等不完善、办公场所灭火器具有待更新。四是各部门对本年度管理目标和指标实施情况没有测定记录，较少应用统计技术。六是各部门纠正和预防措施实施不够，资料不齐全。七是工程项目的环境与安全管理记录亟待完善。上述问题是体系试运行阶段的通病, 为此，公司再一次对相关人员进行了培训。同时，抓紧了对不符合项的纠正。到10月8日体系运行的资料凭证，已经有了极大的改进。主要表现在以下13个方面： 1、公司的环境、安全管理制度、操作规程等进一步得到完善； 2、公司对危险源的辩识与评价已经做完，重大危险源（危害）清单已经下发；公司正在指导各个部门进行危险源的辩识与风险评价；

济钢初始环境评审报告b

初始环境评审报告书上卷济南钢铁集团总公司 2002.04 初始环境评审是贯彻ISO14001 环境管理系列标准，建立环境管理体系前

期的一项重要的基础工作。初始环境评审工作的好坏直接关系到所建立的环境管理体系是否符合实际，是否有效、可行。初始环境评审是组织明确环境管理现状、摸清家底的一种手段，是对体系的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为及有关管理活动进行的初始综合分析。初始环境评审的目的，就是识别和评价出组织的环境因素和重要环境因素；识别和获取适用于组织的环境法律、法规及相关要求；总结组织原有的环境管理经验和存在问题，为建立环境管理体系、制定环境方针、目标、指标和环境管理方案提供依据。在山东省环科院咨询专家的指导下，按照总公司“双贯标”工作计划安排，从三月二十日到四月三十日，我们在二十七个生产单位和三十二个职能处室范围内开展了初始环境评审工作。通过初始环境评审，共识别出环境因素21356 个，其中排放类环境因素9161个，资源能源消耗类环境因素12195 个，经过二级单位及公司两级评价，共评价出总公司重要环境因素81 个，同时识别和获取环境法津法规及其他要求82 个，形成了《法律及其他要求资料汇编》（已按附卷下发），达到了预期的目的，为公司的环境管理体系的建立打下了坚实的基础。为了对初始环境评审阶段的工作做一全面总结，指导下一阶段体系建立和文件编写工作，同时为咨询、认证机构专家尽快全面了解我公司环境管理现状提供较为全面的参考资料，总公司EMS 工作组和各二级单位EMS 工作小组，整理编写了这本《初始环境评审报告书》，该书共分上、下两卷，上卷为总公司和七个子公司及第二工业区五个厂的《初始环境评审报告书》汇编，下卷为总公司区域18 个生产（辅助）单位及九个环境因素较多的机关处室（其他处室略）的《初始环境评审报告书》汇编，约80 万字，内容丰富，图表、数据详实齐全，反映了总公司的环境概貌，是大家互相了解、学习和持续改进环保工作的重要参考资料。

《管理体系》之初始状态评价

初始状态评价初始状态评审（初始风险评价）是建立HSE管理体系的基础，其主要目的是了解企业健康、安全与环境管理现状，为企业建立HSE管理体系搜集信息并提供依据。通过初始风险评价，识别出主要的危害、危险和环境因素，识别和获取适用于企业的HSE方面的法律、法规、标准及其要求。总结企业原有的管理经验和存在的问题，并研究探讨风险和机遇，统一认识，为企业建立切实可行的HSE管理体系，打下坚实的基础。根据建立HSE管理体系的需要，初始状态评价包括如下内容：（1）明确适用的法律、法规、标准及其要求，并评价企业的HSE行为与各类法律、法规、标准等的符合性；（2）识别和评价组织活动、产品或服务过程中的环境因素、危险因素，特别是重大环境因素、危险因素；（3）审查所有现行HSE活动与程序，评价其有效性；（4）对以往事件、事故调查以及纠正、预防措施进行调查与评价；（5）评价投入到HSE管理的现存资源的作用和效率；（6）识别现有管理机制与标准之间的差距。策划： 1．确定评审范围企业进行初始状态评价的范围与建立HSE管理体系的范围紧密相关。如果企业为了在某一范围内实施HSE管理体系，那么初始状态评价的范围至少应覆盖拟定体系的范围。确定体系的范围应考虑如下原则；（1）具有自身职能和行政管理组织的整体、部分或结合体；（2）地理上相对独立（但企业的运行区域可以流动）；（3）如果是企业的一部分，应在健康、安全与环境意义上可与其他部分分开，即它的HSE行为可以相对独立地予以评价。在保证覆盖范围的前提下，应重点关注那引起产生重大环境影响、重大危险、危害和在未来体系中具有关键功能的部门。 2．组成评审组评审组可由企业的员工、外部

ISO-14001环境管理体系培训教材

IS014001环境管理体系培训教材一.环境管理体系的基础知识 1. 环境与环境问题环境（Environment）——组织从事运行活动的外部存在。如阳光、空气、水、土地、自然资源、动植物、人群以及它们的相互关系。环境问题--环境对经济发展和人类生活造成的影响，通常指环境恶化、环境保护、可持续发展等。 2. 人类面临的环境问题 18世纪工业革命以来，生产力水平迅速提高，人口快速增长，能源消耗巨大。人类在走向物质文明时代的同时也给赖以生存的环境造成污染与破坏，其表现为： 1）生态破坏：森林面积缩小。四川森林覆盖率从明代占60%~解放时30%~ 80年代18%~现在仅占 12%。当前，黄河每年断流200天。98年长江洪灾，造成重大损失。土壤侵蚀与退化。水土流失面积在全国占 38 %。生物物种的消失。生态平衡破坏。如盲目抽取地下水，引起地表沉降。 2）环境污染：指有害物质进入环境后对环境系统造成的干扰和损害。温室效应、厄尔尼诺现象、气候怪异变化、海平面上升。臭氧层破坏，紫外线增强对生物造成不利影响。酸雨、沙尘暴。水体污染，鱼虾绝迹。城市空气污浊。噪声，电磁波污染。工业三废。 3 ）其他方面污染：危险废弃物的不当转移。如核废料。海洋污染。污染源多，持续性强，扩散广。每年流入海洋的石油多达1000万吨。 3. 人类改善环境而作的斗争人类在享受文明的物质生活的同时，付出了沉重的代价。赖以生存的环境受到越来越严重的破坏，严重制约了持续发展。因此，环境与发展己成为全人类，不分社会制度，不同意识形态，所共同关注的全球性重大问题。 1）会议与立法 1972年联合国召开人类环境会议，发表人类环境宣言。 1992年联合国环境与发展大会签订了多项国际环境法方面的公约。我国的立法也己成体系。 a）建立多种环境保护法律女口：环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、环境噪声污染防治法、海洋环境保护法、节约能源法、消防法等。 b）建立多种环境保护法规女口：水污染防治法实施细则、大气污染防治法实施细则、国务院关于环境保护若干问题、环境保护行政处罚办法、排放污染物申报登记管理办法等。 c）建立多种环境保护标准女口：环境保护质量标准10种、污染物排放标准82种、行业标准34种。

环境因素识别和环境影响评价程序

1、目的对本公司在生产经营活动之中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到确定、更新和监控。 2、范围本程序适用于公司在生产经营活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价。 3、职责管理者代表负责环境因素识别与评价的领导及有关文件的批准等工作；行政办组织有关各部门进行环境因素的识别和评价，汇总环境因素，确定重要环境因素控制目标并对重要环境因素控制措施进行监督检查；各有关部门依据重要环境因素控制目标制定管理方案，行政办对管理方案的控制措施进行监督检查。 4、流程环境因素识别各部门使用《环境因素汇总表》（见附件2）选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务。其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等方面；识别环境因素和环境影响要考虑以下几个方面： 1)公司经营活动中的水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源和能源消耗、物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面； 2)考虑公司生产经营过程中的过去、现在和将来三种时态； 3考虑公司生产经营过程中的正常、异常和紧急三种状态；各部门使用《环境因素影响评价表》（见附件3）确定对应的各环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响。 1)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）； 2)环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子； 3)输出栏就环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。环境因素评价各部门对本部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核，将评价结果进行保存，并提交行政办；评分原则:在按照《环境影响评分标准》（见附件4）评定各环境因素时,对于每一个环境因素应考虑以下几方面的情况。 1)发生的概率(m1) ； 2)发现/预防的可能性(m2) ； 3)影响程度(m3) ；以上为第一组评价因子，计算公式为：m=m1×m2×m3；

环境管理体系管理评审报告

环境管理体系管理评审报告 2012年环境管理体系运行，各部门、车间严格按照ISO14001:2004环境管理体系标准的要求开展工作，主要做了如下几方面工作：一、环境方针、目标适宜性和有效性公司确定的环境方针，符合公司的实际，适合于公司的一切活动，能够保证公司对持续改进和预防污染及遵守相关的适用的法律法规的承诺有效的实现；依据环境方针制定的目标基本适宜。形成的环境手册、程序文件及支持性文件能够贯彻实施并保持体系有效运行。二、严标准、高要求，做好体系有效运行工作 1、管理网络健全，工作扎实有效，定期开展专项检查工作。公司成立了以总经理为组长，生产副总为副组长的环境管理领导小组，公司环境体系运行的责任部门是生产部，生产部副总是环境体系有效运行的第一责任人，为此，生产部每月负责牵头召集相关部门人员开展一次专项检查，对存在的问题填写《信息沟通报告单》，发至相关责任部门，责令限期整改，并跟踪验证，从而保证了公司制订的环境目标的实现。 2、狠抓过程控制工作，积极推行“6S”管理，严格执行危废转移规定，年初对公司的环境因素进行了重新识别，对含铬废水、磷化污泥等危险废弃物严格按照《固体废弃物控制程序》和国家相关法律法规的要求，用“五联单”形式全部转移到有资质的处置单位，进行“无害化”处置。废水、废气、噪声经环保部门监测全部达标排放。 3、开展职业健康危害监测和安全生产达标创建工作，对铸造、镀铬2车间委托江苏省欧萨环境监测技术有限公司现场进行监测，定期安排镀铬车间人员到仪征职业病监控中心进行全面体检，今年7月，邀请市安监局

专家对公司安全生产达标创建工作进行现场查验、评价，最终以高分顺利通过了验收（证书待发）。 4、积极利用新工艺，减少镀铬环的产量和废水的产生，近两年，公司采取走出去、请进来的方法，与清华大学、上内所、四川大学、西南交大等知名院校、科研机构建立了密切的技术协作关系，不断研发节能环保型新产品。前几年，与清华大学联合开发的“激光陶瓷合金化活塞环”，运用激光表面改性技术，可以替代镀铬工艺，目前已形成批量生产，近期我们正与西南交大联合开发“多元共渗活塞环”，也可以替代镀铬工艺，联合开发的“活塞环表面着色用氧化工艺”替代传统的磷化工艺。相信在未来5—10年内，肯定能全部取代镀铬活塞环，带动行业取消镀铬工艺，彻底解决活塞环电镀污染、磷化废水污染等问题。 5、加大投入，实现节能减排。年初公司在资金十分困难的情况下，仍作出决定，针对铸造车间建造时间长、产能低、能耗高、生产环境差等问题，计划投资600万元新建一个铸造车间，目前方案已定，设备预付款已付，相关设备正在制造中。新铸造车间将购置高效、快速、节能熔炼炉，采取直线轨道平台吊包浇铸，型砂不落地、型砂再生处理等先进的工艺。此项目改造定于2013年6月前完成，项目完成后将极大地降低能耗，减少型砂固废、粉尘、废水等污染物的产生，极大地改善员工的工作环境。三、外审不符合项整改关闭情况在2011年12月的年度审核中提出的三个次要不符合项已全部关闭，具体情况见《不符合报告》、《纠正/预防措施报告》。四、环境体系内审情况公司于2012年10月对环境体系运行情况，由王亮、马俊两名内审员

14001实施环境管理体系的重点与难点

14001 实施环境管理体系的重点八、、及难点八、、

零零二年五月二十日自从20 世纪90 年代以来，以环境保护为主题的绿色浪潮声势日高，绿色经济、绿色产业、绿色产品、绿色消费等席卷全球。综观21 世纪的商品文化，将会从一个单纯追求商品价格与生产供应的变化，逐步转化成一种追求商品绿色形象的社会共识。据联合国有关部门统计，带有绿色标志的产品日益博得消费者青睐，77%的美国消费者表示企业环保形象会影响他们的购买意向，40%的欧洲人喜欢购买绿色产品，其中67%的荷兰人、80%的德国人购物时考虑环境因素，人们普遍认为企业的环保形象影响产品的销路。美国克里夫兰市场预测公司于1993 年调查表明，目前世界绿色消费总量已达2500 亿美元以上，美国的绿色产品已占国生产总量的10%左右。德国等欧洲国家的绿色产品率约占5%上下。未来若干年，国际绿色贸易将以年均12%?15%的速度增长。在这种情况下，发达国家很可能以ISO14000 对我国出口企业实施“ 绿色贸易壁垒”。近来年，我国部份出口产品及其包装，因不符合发达国家的环境法规及相应环境指标的要求，而蒙受巨大的经济损失。1995 年这种损失达2000 亿元左右。1994 年4 月1 日，德国正式禁止含偶氨染料的纺织品进口，据我国商检局调查，被德国禁止的118 种含偶氮染料中，有104 种正在我国使用。纺织行业一直是我国进出口的支柱产业之一，1995 年中国纺织品出口贸易额占世界纺织贸易额的3%，居世界第十一位。1996 年1?7 月我国服装出口下降了95%，纺织纱线出口下降了22.9% 。另据联合国有关机构1997 年的统计数字表明，中国每年大约有74 亿美元的商品因环保问题而在国际市场丧失竞争力，大约有23 亿美元的商品因缺少环保信誉或ISO14001 环境管理体系证书而出口受阴。因此，承诺遵守环保法律和其他要求，即是环保时代在国际商贸领域中发展商机的必然要求。也是对外展示组织环境形象，避免失去商业机会的手段。目前，我国的一部份企业推行ISO14000 标准首先遇到的将是资金问题。这是因为推行ISO14000 标准，企业要投入一笔资金来治理废水、废气、固体废物以及噪声造成的环境污染，以达到国家法律法规的要求，符合客户的规定以及符合企业自身的声明。这其中人力物力的投入，将使资金较紧的部分企业感到负但太重，从而会导致在国际贸易中处于不利地位。竞争力的下降，影响产品走向世界的步伐。除了资金方面的难题以外，我国企业实施ISO14000 标准，尚存在以下几个较大的问题。企业管理人员及基层员工的环境意识稍差，不利于环境管理体系的实施。

安全标准化初始状态评审报告

安全标准化初始状态评审报告一、企业基本情况: 二、评审时间：2013年6月20日三、评审目的和范围 1、评审目的依据相关法律法规及《食品生产企业安全标准化评定标准》（AQ/T9006-2010）要求，对企业安全管理现状进行初始评审，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，为下阶段企业建立和运行做好安全标准化体系施提供依据和支持。 2、评审范围本次评审，涵盖了公司的基础管理资料和生产现场。四、评审主要内容 1、企业合法生产情况公司取得了安全生产许可证，且在有效期内，企业建成至今未发生过死亡事故。至初始评审日期，公司2012年未发生事故。 2、其它体系运行情况公司自建成至今，建立了食品安全管理体系和质量管理体系。 3、企业存在部分安全标准化考评否决项 ①未执行“三同时”、未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序、未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收。 4、制度的符合性公司有制度的文本，但文本内容缺少。 ① 安全管理制度缺少：安全投入管理、建设项目安全设施“三同时” 管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理。现有制度有的不符合相关的法律法规及规范要求，而且制度的执行不到位。总体感觉企业的安全管理三项制度较好，但需要与企业实际结合补充完善，并严格按制度执行，完善相关记录。 5、现场不符合项整改通过危险源辨识共发现重要危险因素20项，重大需要关注： ①高温场所作业不符合高温作业的标准，没有警示标志。 ②现场警示、提示等标志设置部分不规范，不符合GB2894（安全标志）规定； ③目前在现场静止状态下变配电系统、配电柜箱、固定式低压电气线路凌乱，部分配电室里没有绝缘警示标志、有杂物、安全距离不够，不符合（变配电室安全管理规范）（低压配电设计规范）要求。 6、其它发现和需要说明的问题 ①公司领导对安全工作比较重视。 ②公司领导和员工对安全标准化的实施步骤和相关知识需要继续加强。 ③目前公司人力资源表现紧缺，为保证安全标准化评审第一站迎接审核单位，需要确保各岗位安全标准化的有效实施。

初始环境因素评价报告

初始环境评价报告成都石羊建筑(集团)有限公司,系成都高新区石羊场镇街道办所属的建筑施工总承包施工企业。公司前身是60年代组建，1985年成立成都市石羊建筑工程公司、2001年6月经改制由成都市石羊建筑工程公司组建为《成都石羊建筑（集团）有限公司》，2002年8月经四川省建设厅正式通过资质就位为建筑施工总承包二级施工企业。并于2004年通过ISO9001国际质量管理体系认证。是一支集房屋建筑工程施工、市政共用工程施工、道路工程施工等综合性企业，是四川省建筑协会理事单位。为使公司环境管理上档升级，公司决定全面导入ISO14001环境管理体系标准，并于2005年5月2日与环境管理咨询机构签订了环境管理体系认证技术咨询服务合同书，制定了环境管理体系认证咨询工作计划。针对环境管理体系的建立过程，于2005年5月5日上午召开了实施ISO14000环境管理体系的宣贯会及培训会。2005年6月6日在咨询老师的指导下，开始了公司环境初始评审活动，现就有关情况汇报如下：本公司于2005年6月6日成立了环境因素评审小组，小组成员由廖继君、林春霞、蒋云俭、王胜、龙丽组成，小组组长由公司环境管理者代表张庆超兼任。评审小组对公司环境进行了初次调查评价，本次调查评审的目的，是确定公司现有的环境状况，确定公司各部门及项目部环境因素中的重要环境因素及影响，确定适用于公司环境管理以及环境法律法规、标准及相关要求，总结各部门及项目部原有的环境管理经验，找出薄弱环节，从而寻求解决办法。探讨环境问题的风险与机遇，确定改进环境管理与环境表现的优势与机会，最终为公司制定切实可行的环境管理体系打下基础。本次调查评价的范围，包括了公司各部门、施工项目作业现场，涉及

上海保健品公司初始评审分析报告

上海×××生物保健品有限公司OHSMS初始评审报告 1、引言 1.1 背景上海×××生物保健品有限公司是上海市阻碍力较大的闻名企业。1997年被上海市高新技术办公室评定为上海市高新技术企业。1999年公司生产的产品被上海市名牌产品办公室认定为上海市的闻名品牌。主义生产生物制品、保健食品。目前产品在全国范围内销售，主义以上海和华东市场为主。年产值约1亿元人民币。 1999年11月，中国国家经济贸易委员会颁布了职业安全卫生治理体系试行标准（OHSMS），作为各认证和审核机构的认证和审核的标准，在2我国推进OHSMS的认证工作，为职业安全卫生治理体系的建立和认证提供了规范化的依据。为了提升公司的形象和知名度，提供公司产品的竞争力，迎接中国加入WTO，加强公司职业安全卫生治理工作，公司对此作出了积极的响应，决定在1998年10月通过ISO9002质量体系认证，2000年1月通过

ISO14001环境治理体系认证的基础上，拟定了实施OHSMS标准认证的推进打算，并争取在2001年初通过认证。 1.2 编制讲明为按照OHSMS标准着手建立公司的职业安全卫生治理体系，企管部按体系建立的实施步骤，对公司职业安全卫生治理的现状进行现场评审，以分析和评价公司建立职业安全卫生治理体系的基础状况，危险源和危害因素的分布及优先操纵的领域，并为体系可建立提供相应的框架，特编制本报告。同时本报告也为职业安全卫生的方针目标，治理方案制定，提供依据。本报告内容反应了初始状态评审工作的目的、范围、工作程序、现场发觉以及分析评审的结果。报告内容要紧由以下几部分组成： ●背景部分。第一、第二章介绍了本次工作的背景，公司的概况，以往组织职业安全卫生工作的状况以及事故和职业病的发生情况。 ●初始状态评审的组织和实施。第三章概要介绍了本次初始状态评审的目的、范围、实施程序与方法。 ●现场发觉和评述。第四章记述了现场评审时的客观发觉以

质量及环境体系管理评审报告

ABC有限公司 20 年度管理评审报告一、评审目的：评审公司ISO9001:2015质量管理体系，及ISO14001:2015环境管理体系是否保持适宜性、充分性和有效性。二、评审范围：公司各职能部门、各制造分部及其所辖各科室三、评审准则：A、ISO9001:2015及ISO14001:2015标准要求； B、顾客要求，行业标准及与产品、环境有关且适用的法律法规要求； C、公司QMS&EMS文件。四、时间、地点：20 年1月12日，10:30—17:30，会议室五、会议主持： (总经理) 六、参加会议人员：公司高、中层管理人员，共37人，具体名单详见本次评审计划。七、评审概况：根据管理评审计划的安排，公司于20 年1月12日召开了20 度管理评审会议，评审前各部门依计划准备并提交了相关资料，公司高层组织、主持本次评审会议，概况如下： 1、以往管理评审的跟踪措施从20 年管理评审记录中,看到评价结论是“具备持续适宜性、充分性、有效性。”此总结报告中未列出须改进的事项，故本次评审无从跟踪以往QMS及EMS管理评审后改进措施的执行情况。 2、质量方针、环境方针适宜性的评审 2.1、我们现在的质量方针是“追求零缺点的品质，力争客户100%满意”。该质量方针沿用多年，表明了公司在质量管理方面所追求的方向，及对品质管理和对顾客的态度，为质量目标的制订和分解提供了框架，公司深知质量是企业生存之本，努力追求零缺点的品质，并把追求“零缺点”的这种思想观念、意识体现在我们每个部门、每个岗位、每个工序中，树立了公司一种追求完美的心态。追求完美，是不断持续改进的诠释。该方针也体现了公司以顾客为关注焦点的原则。它伴随公司的质量管理体系之路走过了十几个年头。但随着内外部各方面环境因素的变化，从质量管理的八大原则综观我们的质量方针，我们识别到该方针未能充分体现八大原则的思路和方法。例如，八大原则的第一原则以顾客为关注焦点，我们不仅要着力满足顾客要求，还应该思考如何透过公司内部管理提升顾客满意度，并超越顾客的期望；对于“全员参与”之原则，现在的质量方针诠释不够清晰，而导致和宏在践行质量管理体系之路上，全员的参与程度不够，对QMS的要求认识和理解不够。这势必导致体系的策划、执行会出现较大偏差。评审一致决议，不再沿用现行质量方针。经各与会人员讨论，决定将质量方针修订为“全员参与，不断创新；重在预防，精益求精，追求零缺点的品质，力争客户百分百满意”。 2.2、我们现在的环境方针“保护环境，珍爱生命，我们向社会郑重承诺：遵守环境法律法规，减少污染节能降耗，持续改善保护环境”。该方针包括了对持续改进和污染预防的承诺，包括了对适用的环境法律要求和本公司应遵守的与我们公司环境因素相关的其它要求的承诺，为环境目标和指标的建立提供了框架。