管理评审记录

管理评审计划

编号：R－BG－06

管理评审通知

编号：R－BG－07

管理评审报告

编号：R－BG－08

质量方针和目标的贯彻实施情况报告

质量方针和目标的制定和发布：在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向全体员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于2008年01月08日正式发布实施。

在开始进行的食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识培训中，质量方针与食品卫生的培训始终是一个重要内容。有效地保障了质量方针和食品卫生的宣传和贯彻，为质量管理体系具体实施创造了条件。

质量方针和目标的实施情况：公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于2008年01月08日起正式实施。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请纯净水产品生产许可证。通过对公司试产成品检验，我公司出厂产品批次合格率达到100%，设备维护、清洗100%按计划执行，工艺执行率100%，已达到预期目标。

为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。

公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现生产、销售及服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。

生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特别围绕质量管理体系要求、产品质量特点、操作规范、销售服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。

质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

质量负责人：

2008年03月06日

公司质量管理体系的建立与实施情况报告

一、文件体系建立工作

1、按照《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准的要求，经多次修改、调整，在2008年01月08日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了公司质量管理手册、管理办法及控制制度、作业指导书、操作规程、管理制度、质量记录等质量体系文件。

2、从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系运作的需要；

二、食品质量安全管理体系建立与实施的主要工作

1、质量安全管理体系建立情况

①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司做了全员培训，组织员工学习《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》，学习了公司质量管理手册和程序文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。

②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力支持，2008年01月08日运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从08年02月23日内审反映的情况看，体系运行工作达到预期效果。

③第一次内审以后，通过对不符合项目的纠正措施的实施，部分相对滞后的地方也取得了良好的改进。

2、公司一直把食品质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，食品质量安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。

三、体系目前的运行情况和存在的问题

1、通过2008年2月23日的内审对质量管理体系运行情况作了一次全面的检查，发现了2个一般不符合项，主要问题是空桶清洗车间瓶盖未及时清理、包装材料验收记录不完善等问题，相关部门均采取了纠正预防措施并验证，质量管理体系运行有效，公司已初步建立了持续改进的机制，具备自我完善的能力。

2、目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，员工对标准和公司质量管理体系的掌握、理解不足。应在下一年的培训计划中作合理安排，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。

3、质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。

质量负责人：

2008年03月07日

产品质量状况分析报告

作为食品生产加工生产企业，食品质量安全始终是公司值得密切关注和花大力气改进的一大问题。我部为切实保障和提高产品质量，结合《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》的要求，在原料检验、巡检、产品检测方面做了大量的工作。

1) 质检部配备了纯净水产品生产加工必备的检测仪器设备，并对监视测量仪器进行规范化管理，通过建立检测计量仪器明细表对检测仪器进行归档管理，制定年度检定计划，检测仪器完好率达100%，确保检测仪器满足检验要求。

2）强化质量检验制度，对购进的原辅材料、每一批纯净水产品成品及时进行检验，确保每一批原辅料、出厂成品100％合格。

4) 为提高质检水平，加强对纯净水产品相关国家标准的学习培训，提高质检员检测能力。

5)质检部对产品严格按规定检验，严格执行公司检验制度，经过对产品的严格监控，公司5月以来，原料、成品按检验要求实施检验漏检率为零，成品出厂合格率达到100%，出厂产品批次合格率达到100%，质量方面投诉为零，为公司的质量目标完成做出了极大的贡献；加强了进货检验，确保了采购产品质量。

目前公司的产品质量稳定，自体系建立运行至今未发生过重大的质量事故和顾客投诉的情况。我科在今后工作中将贯彻执行检验制度，确保本厂产品质量持续满足顾客要求。

质检部：

2008年03月05日

内审和不合格项纠正实施情况报告

公司于2008年2月23日进行了内部质量审查，此次审核是公司按照《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审查，也是公司在申请纯净水产品生产许可证前进行一次较全面的审查。审核情况详见内部质量审查总结报告。

内部质量审核共发出内审不合格报告2份，分布于厂部，涉及《食品生产加工企业必备条件现场核查表》要求2.1.4、条款等体系要求。

综上所述，内部质量审核发现的 2 项不合格项，已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。

质量负责人：

2008年03月07日

办公室工作汇报

从运行质量管理体系以来，我厂工作按照公司《质量手册》和管理办法、控制制度的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制、采购控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：

一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，统一组织厂管理层学习《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》知识，提高本厂管理水平。

为提高员工，特别是生产操作员工的质量意识和操作技能，公司进行了的全员培训，员工学习食品安全卫生知识，学习相关工序工艺文件、操作规程，为产品质量的提高打下了良好的基础。

根据各部门反馈情况制定了培训计划、按照计划做了相应的培训，培训计划实施率达100%；考核合格率为100%，员工在操作技能和食品质量卫生意识方面得到了提高。

办公室主任：

2008年03月06日

生产车间工作汇报

根据厂对我科的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化，特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司相关管理职能。自质量管理体系运行以来，工作取得显着成效。

一、为了保证项目实施过程中每一工序的质量，我们加强了食品卫生管理、设备管理，严格控制添加剂的使用量，并按计划清洁、消毒、维护保养。经过培训，员工的自检能力和质量卫生意识均有了较大的提升，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。

二、根据需要，我厂从2008年01月08日起已对生产设施、食品加工设备进行全方位的改进，优化人流、物流走向，避免交叉污染，有效保障食品的质量安全。

二、对生产员工进行了有效的技能知识培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了工作效率。

三、厂部现场进行了整理，严格执行工艺纪律，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。

四、在厂部现场，对各项工作的质量控制均按要求进行，由各班组长和主管员对厂部过程进行监视、管理，确保工作和产品的质量，较实施质量安全管理体系前有了大幅度提高。

自从2008年01月08日质量管理体系运行以来，生产工艺参数确定误差率为0；货物管理误差率为零，没有出现过原辅料、成品防护严重人为损失事件。艺执行率100%，设备维护、清洁100%按计划执行，没有出现过重大质量事故。我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把工作做得更好，为公司的发展做出贡献。

生产车间：

2008年03月06日

供销部工作报告

根据本公司对我部的工作要求，对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行检查。

1、积极获取市场信息，努力开拓产品销售市场，使本厂的产品在激烈的竞争中获得先机。

2、努力提高员工的业务能力，积极开展产品知识、营销知识、服务意识和工作规程等培训，并进行培训知识和业绩考核。

3、为加强顾客的售后服务管理，并对日常顾客订单进行了记录和追踪管理，提高了工作效率。

4、做好原料、辅料的采购计划。加强与质量管理部门或技术主管采购信息的沟通，确保所规定的采购要求是充分和适宜的，使采购物料能按时按要求提供，不影响生产进度。

5、积极配合质检部做好原料、辅料的入库质检工作，做好库存物料的管理工作。按要求填写入库清单，做到物料的先进先出，杜绝原料、辅料损失和浪费。

6、对重要原材料供应商进行了评价，确认了合格供方名单。在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足本厂质量管理的要求。

7、对采购物资质量和交付时间做出了相关规定，减少了进货检验时的不合格率；按供方各批次供货质量的情况，对各供方供货情况做了统计，并定期考核，发现问题及时处理。

从本厂自2008年01月08日实施质量管理体系以来，我部严格按要求履行相关职责，从未发生一起因采购物料的质量或供料时间问题而影响生产的事件。由于质量管理体系实施的时间较短，工作中还存在许多不足之处，争取在今后的工作中加以改进和完善，为本厂的不断壮大做出应有的贡献！

供销部：

2008年3月06日