双控体系建设资料汇编(装订)

双控体系部门责任制

双控体系部门责任制 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

“双控”体系岗位责任制为明确公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控”体系）建设工作责任，确保有效推进体系建设和正常运行，现根据公司实际，制定“双控”体系岗位责任制如下：一、总经理职责 1.为矿井安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一责任人，全面负责“双控”体系的领导工作，组织建立“双控”体系，明确相关部门和人员的职责，明确“双控”体系工作管理部门，具体负责“双控”体系工作的组织开展，并督促各部门、工区开展“双控”建设工作。 2.按照煤矿安全生产标准化要求，组织建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、范围，以及安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3.组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。 4.组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由HSE部牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，并将管控措施落实到位。 5.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

6.每月至少组织开展一次隐患排查治理工作及会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患治理的措施。 7.为安全风险管控及隐患排查治理体系建设及工作开展提供人力、物力及资金保障，确保各类安全风险管控到位，隐患整改治理到位。二、党委书记职责 1.按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好双控体系建设工作。 2.对双控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任。 3.协助总经理抓好安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。三、安全副总经理职责 1.督促HSE部建立健全“双控”体系有关工作管理制度，抓好体系建设协调、推进工作，并监督、检查各部门、工区建设工作执行落实情况，确保“双控”体系建设有关工作顺利开展。 2.参与组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。 3.统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、安全培训执行过程中的各项具体工作。 4.根据风险辨识评估结果，建立风险管控清单，并落实管控责任人、管控措施、和检查频次。 5.严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

“双控”体系建设方案

大西南矿业有限公司 Guizhou Southwest Mining Co., Ltd. 贵州大西南矿业有限公司大方县安乐乡安益煤矿 “双控”体系建设工作方案

2018年5月1日 “双控”体系建设工作方案按照方安监发6号文、17号和36号文的相关要求，结合我矿实际，制定详细工作方案如下：一、最终完成的工作项目 1.建立系统组织结构和人员层级布置； 2.排查矿井的主要风险点； 3.建立矿井主要安全风险管控清单（包括巷修点、井下排水点、变电所、压风机房、主绞车房（井上下各一个）、主通风机房、瓦斯抽放泵站、液压泵站、此处是否涉及打钻相关风险管控清单、井上变电所、机修房），形成电子文档。

4.建立矿井主要岗位的安全风险管控清单（包括耙装机司机、胶带机司机、刮板输送机司机、液压支架工、喷浆工、井下电钳工、锚网支护工、信号把钩工、乳化泵司机、转载机司机、安全检查工、瓦斯检查工、主通风机司机、瓦斯抽放泵工、绞车司机、监测监控工、井上配电工、调度员、打钻工、抽采工、通风设施工、机修工、检身工、充灯工、监控员、井上下监控维护员） 5.对应第3、4项的内容，完成系统的填报录入。形成周期性的检查清单。

6.对应第5项的清单制作相关联的二维码。 7.按照管控的层级，对应风险清单进行周期性的隐患排查； 8.按要求提供展架牌板的内容，数量不少于10块，不多于20块。

9.按要求制作各个岗位的安全风险告知卡的内容； 10.以上工作结束后，进行一次专题培训。二、工作要求企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理是全员参与的一项工作，必须由单位主要负责人亲自抓，同时指定一名熟悉矿井安全生产和一名熟练使用计算机的操作员具体负责与“双控系统”相关的各项工作；三、人员培训 1.组织集中培训，对“双控系统”要求的风险点库、风险清单建立、相关风险告知牌板的制作要求以及如何进行周期性检查和对应的隐患排查跟踪治理进行重点培训； 2.请下载视频课件《毕节市安全生产系统使用说明书-企业端》和《APP企业端使用手册》，对系统进行自主全面学习；

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xxxxxxxx有限公司安全生产风险管控与隐患治理资料汇编汇编：审核：批准：二O一九年十月

目录第一章“双控”体系建设领导小组 (1) 第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3) 第三章安全生产风险分级管控制度 (9) 一、安全风险分级管控制度 (9) 二、安全风险分级管控工作流程制度 (9) 三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11) 四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13) 五、重大安全风险公告制度 (14) 六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14) 第四章隐患排查治理制度 (16) 一、隐患排查治理制度 (16) 二、隐患排查治理和监控责任制 (19) 三、隐患排查整改制度 (21) 四、资金使用专项制度 (22) 五、重大隐患报告制度 (23) 六、隐患建档监控制度 (23) 七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24) 八、隐患排查整改考核制度 (24) 第五章“双重预防机制”培训计划 (26) 第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (29) 第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (31) 第八章隐患排查治理绩效考核细则 (33) 第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (34) 第十章安全风险公告制度 (35) 第十一章矿山信息收集 (37)

第十二章风险分级管控 (39) 一、评估单元划分 (39) 二、风险辨识内容 (39) 三、风险辨识方法 (40) 四、风险辨识频次 (40) 五、风险评估方法 (40) 六、风险分级 (40) 七、风险管控清单 (40) 八、风险管控责任 (40) 九、风险管控措施 (40) 十、风险管控检查频次和方式 (41) 十一、风险告知 (41) 附件1：地下矿山评估单元划分清单 (42) 附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (44) 附件3：井下风险管控清单 (46) 附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (56) 附件5：井下隐患排查清单 (65) 附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80) 附件7：隐患排查治理信息台账 (86) 附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)

双控体系建设资料汇编(装订)培训资料

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xxxxxxxx有限公司安全生产风险管控与隐患治理资料汇编汇编：审核：批准：二O一九年十月

八、隐患排查整改考核制度 (25) 第五章“双重预防机制”培训计划 (26) 第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (30) 第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (32) 第八章隐患排查治理绩效考核细则 (34) 第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (35) 第十章安全风险公告制度 (36) 第十一章矿山信息收集 (38) 第十二章风险分级管控 (40) 一、评估单元划分 (40) 二、风险辨识内容 (40) 三、风险辨识方法 (41) 四、风险辨识频次 (41) 五、风险评估方法 (41) 六、风险分级 (41) 七、风险管控清单 (41) 八、风险管控责任 (41) 九、风险管控措施 (42) 十、风险管控检查频次和方式 (42)

三甲煤矿双控体系建设及管控制度

织金县三甲乡三甲煤矿“双控体系”建设及管控制度第一章总则第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针以及“双控”建设的相关要求，结合我矿实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别制定本制度。第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产

安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。第二章安全隐患排查治理与风险预控职责第八条矿部是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。第九条矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；分管副矿长，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。第十条矿业务管理科室对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；矿安全科对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。第十条各单位科、室、区队的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全科长对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范

双控体系管理制度

. 大厂金隅涂料有限责任公司 “双控”体系管理制度双控建设工作领导小组二零一八年八月

“双控”体系管理制度为了使我公司“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我公司安全生产主体责任有效落实，把风险停在隐患前面、把隐患停在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合公司安全生产实际情况，制定本制度。第一章总则 1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，确保安全生产。 2、本制度所指的安全风险分级管控，是指公司为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 3、本制定适用于我公司所属各部门。第二章组织管理 1、组织机构为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保“双控”体系建设工作取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：陈军、邱峰副组长：申长健、杨永明

成员：邹云松、李德林、刘金山、胡琦、隗立健、连猛、郑宏侠、虞晟阳、刘森林、李腾、王金利、赵宁领导小组下设办公室在安保部，安保部邹云松任办公室主任，李德林为副主任。具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2、组织机构职责（1）组长：为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各部门、车间、岗位风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。（2）副组长：协助组长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。（3）成员：协助副组长抓好“双控”体系的建设工作和贯彻学习。（4）办公室职责 ①负责制定公司安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。 ②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。 ③制作公司安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。 ④按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，

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xxxxxxxx 安全生产风险管控与隐患治理资料汇编汇编：

审核：批准：二O一九年十月目录第一章“双控”体系建设领导小组 (1) 第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3) 第三章安全生产风险分级管控制度 (10) 一、安全风险分级管控制度 (10) 二、安全风险分级管控工作流程制度 (10) 三、安全风险分级管控辨识围和辨识方法确定制度 (12) 四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (14) 五、重大安全风险公告制度 (16) 六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (16) 第四章隐患排查治理制度 (18) 一、隐患排查治理制度 (18)

二、隐患排查治理和监控责任制 (22) 三、隐患排查整改制度 (25) 四、资金使用专项制度 (26) 五、重大隐患报告制度 (26) 六、隐患建档监控制度 (27) 七、事故隐患报告和举报奖励制度 (28) 八、隐患排查整改考核制度 (29) 第五章“双重预防机制”培训计划 (30) 第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (34) 第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (37) 第八章隐患排查治理绩效考核细则 (39) 第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (41) 第十章安全风险公告制度 (43) 第十一章矿山信息收集 (45) 第十二章风险分级管控 (47) 一、评估单元划分 (47) 二、风险辨识容 (48) 三、风险辨识方法 (48) 四、风险辨识频次 (48)

五、风险评估方法 (48) 六、风险分级 (49) 七、风险管控清单 (49) 八、风险管控责任 (49) 九、风险管控措施 (49) 十、风险管控检查频次和方式 (50) 十一、风险告知 (50) 附件1：地下矿山评估单元划分清单 (52) 附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (54) 附件3：井下风险管控清单 (56) 附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (70) 附件5：井下隐患排查清单 (81) 附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (101) 附件7：隐患排查治理信息台账 (109) 附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (111)

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 1 目的为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。 2 范围本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、

区域、作业活动、工作环节等。 4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。 5.1.2 职责分工 5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双控”

双控机制建设教程文件

双控机制建设

唐山市教育局关于深化学校安全风险分级管控和隐患排查治理 “双控”机制建设的意见各县（市）区、开发区（管理区）教育局，市直院校（幼儿园）：自2016年5月以来，按照国家、省、市开展安全生产攻坚行动的部署要求，全市教育系统积极行动，大胆探索，通过创新推进学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制（以下简称“双控”）机制建设，集中力量强化学校内部安全教育管理，及时排查整改各类隐患，为确保师生安全、维护校园稳定做出了突出贡献。为进一步深化“双控”机制建设，提高科学性、实效性和长效性，充分发挥其在防范和遏制校园安全事故中的重要作用，根据市安委办《关于加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”机制建设的意见》（唐安办[2017]2号），结合教育系统实际，特提出如下意见：一、基本思路、总体目标和工作原则（一）基本思路。坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升学校安全整体预控能力，把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故。（二）总体目标。建立健全学校安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖全，并一直延伸到校内各级各岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制。（三）工作原则。 1、属地负责和行业推进原则。各级教育行政部门要在当地政府的统一组织下，对本辖区学校“双控”机制建设工作负责，加强对工作的组织领导，督促下级教育主管部门和各级各类学校、幼儿园大力开展“双控”机制建设，认真落实工作任务。市教育局对各级教育行政部门和学校应用落实《唐山市学校安全风险辨识分级管控建设实施指南》和“安全隐患网格化管理平台”情况适时进行指导和督促检查。

双控机制建设相关公示牌制作设置参考标准(1)(1)(1)

一、XXX公司（车间）主要安全风险公告栏注：图表中内容仅作为格式参考。标准要求： 1、风险级别颜色：企业应采用赋值法对代表相应风险级别的四种颜色予以确定。即：红色橙色黄色蓝色（255，0,0）（255,165,0）（255,255,0）（0,0,255） 2、尺寸大小：以“字体大小适中，便于人员观看”为原则，根据内容字数实际情况灵活掌握制作尺寸，建议制作尺寸：1200mmX1500mm或1200mmX2000mm。 3、挂设位置及形式：应设置在厂区（车间）入口、上下班主通道等醒目位置，可采用附着式或设置在落地支架上，高度应与人眼的视线高度相一致。第1 页

第 2 页二、XXX 公司（车间）安全风险分布图注：图表中内容仅作为格式参考。标准要求： 1 RGB 即： 2、尺寸大小：以“字体大小适中，便于人员观看”为原则，根据内容复杂程度灵活掌握制作尺寸，建议制作尺寸：1200mmX1500mm 或1200mmX2000mm 。 3、挂设位置及形式：应设置在厂区（车间）入口、上下班主通道等醒目位置，可采用附着式或设置在落地支架上，高度应与人眼的视线高度相一致。

三、XXX安全风险告知卡注：图表中内容仅作为格式参考。

标准要求： 1、风险级别颜色：企业应采用RGB赋值法对代表相应风险级别的四种颜色予以确定。（255，0,0）（255,165,0）（ 255,255,0）（0,0,255） 2 、尺寸大小：以“字体大小适中，便于人员观看”为原则，根据内容复杂程度灵活掌握制作尺寸，建议制作尺寸：600mmX900mm。 3、挂设位置及形式：应设置在相应作业岗位、设备设施、场所区域附近的醒目位置，不得影响作业人员的正常作业活动。可采用附着式、悬挂式设置，高度应尽量与人眼的视线高度相一致。

《双控》2双控体系建设管理手册

***公司《双控》2双控体系建设管理手册 ******有限公司 2020年7月

目录 1基本要求 1.1成立组织机构 1.2编写体系文件 1.3实施全员培训 1.4编写体系文件 2风险识别评价 2.1风险点确定 2.2危险源辨识分析 2.3风险控制措施 2.4风险评价 2.5风险分级管控 3成果与应用 3.1档案记录 3.2风险信息应用 4分级管控的效果 5持续改进附录A(资料性附录)分析记录表 A.1风险点登记台账 A.2作业活动清单 A.3设备设施清单 A.4作危害分析(JHA)评价记录 A.5安全检查表分析(SCL)评价记录 A.6风险分级管控清单 A.7风险等级对照表附录B(资料性附录)工作危害分析法(JHA) B.1方法概述 B.2作业活动划分 B.3工作危害分析(JHA)评价步骤附录C(资料性附录)安全检查表法(SCL) C.1方法概述 C.2安全检查表编制依据 C.3编制安全检查表 C.4安全检查表分析评价 C.5检查表分析要求… 附录D(资料性附录)风险矩阵法(LS)… 附录E(资料性附录)作业条件危险性分析评价法(LEC) 二、生产安全事故隐患排查治理体系细则 6基本要求 6.1健全机构 6.2完善制度 6.3组织培训 6.4全员参与

7.1基本要求。 7.2一般事故隐患 7.3重大事故隐患 8工作程序与内容 8.1编制排查项目清单 8.2隐患排查 8.3隐患治理 9成果与应用。 9.1文件管理 9.2效果 10持续改进附录F(资料性附录)现场管理类隐患排查治理清单附录G(资料性附录)基础管理类隐患排查清单附录H(资料性附录)现场管理类隐患排查治理台账附录I(资料性附录)基础管理类隐患排查台账

有限公司双控体系建设发言材料

黔西县荣盛花爆有限公司双控体系建设交流发言材料各位领导：按照会议安排，我将公司双控建设工作开展情况向参会领导作一下汇报，不妥之处，敬请批评指正。一、公司基本情况黔西县荣盛花爆有限公司座落于风景秀丽、民风淳朴的黔西县杜鹃办事处牌庄社区三组，创建于1992年6月，是一家历史悠久、诚实守信的鞭炮生产企业。2005年我公司经过大规模机械化技改，扩大生产规模占地面积增至120亩，设施设备均达到国家三级标准。现有职工60人，机械设备60多台，生产各类工房53栋，其中卷筒车间3栋、机械结编包装8栋、机械插引4栋，包装车间1栋、机械装药车间1栋，无药材料库9栋，各类中转库11栋、成品仓库1栋、化工原材料库1栋、引线库1栋，实现了全厂的集约化、专业化、机械化、信息化。主要生产黔西牌精品大地红，年生产鞭炮10万件，产品主要销往黔西、云南，深受广大消费者喜爱。二、公司双控建设基本情况根据《毕节市安委办关于下发<关于印发毕节市建立完

善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案>的通知》（毕安办〔2018〕2号）文件要求：坚持源头防范，全面构建风险管控和隐患排查治理双重预防机制。我公司高度重视，立即组织安全管理人员、各车间主任召开专题工作会，安排部署双控体系建设各项工作，围绕落实企业安全生产主体责任，创新双重预防工作机制，全面推进“双控”系统在我公司的推广使用。按照风险分级管控和隐患排查“一企一标准、一岗一清单”的要求，对应开展了风险辨识、分级、风险区域划分、风险公示告知、岗位风险告知、落实风险管控措施、完善工作职责。我公司总共制定风险清单12份，检查记录总数3557条。三、主要做法（一）统一思想，提高认识，统筹协调公司高度重视双控体系建设工作，召开专题会议研究、部署和制定方案，责任到人，逐步推进，围绕辨识风险制定清单和对照清单开展风险分级管控这个中心，通过有关部门帮助支持，企业细化落实，在全厂形成运用“双控体系”信息系统开展风险分级管控和隐患排查治理的浓厚氛围。（二）结合实际，全员参与，认真钻研一是重新科学规划，合理分级，修订和完善了风险分级管控和隐患排查治理制度，为风险分级管控及隐患排查治理打下夯实的基础；二是全厂全员参与协调配合积极推进工作

1_“双控”体系资料汇编

安全生产风险分级管控与隐患治理双重预防机制工作手册 XXXXXX 二零二零年三月

发布令为深入贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念以及《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令[2018]第2号）相关要求，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，现制定了《安全生产风险分级管控与隐患治理双重预防机制工作手册》，经批准，现予发布。望各部门和员工严格遵照执行，履行安全职责，确保公司的安全生产工作持续有效运行。总经理（签字）： 2020年3月1日

目录关于成立“双重预防机制建设”工作领导小组的通知 (1) 一、关于推进“双控机制”规范化建设的工作计划 (2) 二、“双重预防机制”规范化建设工作方案 (3) 三、安全风险分级管控与隐患治理工作职责 (6) 四、双控机制教育培训制度 (9) 五、安全风险分级管控制度 (11) 六、风险管控公示告知制度 (16) 七、风险岗位应急处置制度 (18) 八、隐患排查治理制度 (23) 九、危险作业安全管理制度 (27) 十、动能隔离上锁挂牌管理制度 (31) 十一、安全生产考核、奖惩制度 (35) 十二、“双控”机制创建工作指导书 (40) 附件1：河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 (51) 附件2：河北省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知 (62) 附表1作业活动清单 (66) 附表2 设备设施清单 (67) 附表3 安全风险管控清单（台账） (68) 附表3-1 工作危害分析（JHA）评价记录 (69) 附表3-2 安全检查分析表（SCL）评价记录 (70) 附表4 事故隐患排查清单 (71) 附表5 隐患治理信息台帐 (72) 附表6 隐患整改通知单及回执单 (73)