双控体系建设资料汇编(装订)

药品企业(制药厂)医药制造安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHX-03受控状态：受控 XXX药业 风险分级管控和隐患排查治理双体系文件 北京XX咨询有限公司 2019年9月16日

目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7) 1.1 分级管控目的 (7) 1.2 分级管控的依据 (7) 1.2.1 法律法规及相关规范 (7) 1.2.2 企业安全生产资料 (8) 1.3 分级管控的内容及范围 (8) 1.4 名词解释 (8) 1.4.1 风险 (8) 1.4.2 可接受风险 (9) 1.4.3 重大风险 (9) 1.4.4 危险源 (9) 1.4.5 风险点 (9) 1.4.6 危险源辨识 (9) 1.4.7 风险评价 (9) 1.4.8 风险分级 (9) 1.4.9 风险分级管控 (9) 1.4.10 风险控制措施 (10) 1.4.11 风险信息 (10) 1.4.12 风险分级管控清单 (10) 1.5 企业概况 (10) 1.6 职责 (10) 1.6.1 总经理职责 (10) 1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (11) 1.6.4 各存储区域 (11) 1.7 工作程序和内容 (11) 1.7.1 工作程序 (11) 1.7.2 准备阶段 (12) 1.7.3 制定风险判定准则 (13) 1.7.4 风险点确定 (15) 1.7.5 危险源辨识 (16) 1.7.6 风险评价 (18) 1.7.7 风险控制措施 (21) 1.7.8 风险分级管控 (22) 1.8 文件管理 (24) 1.9 绩效考核 (24) 1.9.1 成果 (24) 1.9.2 效果 (24) 1.9.3 绩效考核 (25) 1.10 持续改进 (25) 1.10.1 评审 (25) 1.10.2 更新 (25)

双控体系部门责任制

双控体系部门责任制 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

“双控”体系岗位责任制 为明确公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控”体系）建设工作责任，确保有效推进体系建设和正常运行，现根据公司实际，制定“双控”体系岗位责任制如下： 一、总经理职责 1.为矿井安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一责任人，全面负责“双控”体系的领导工作，组织建立“双控”体系，明确相关部门和人员的职责，明确“双控”体系工作管理部门，具体负责“双控”体系工作的组织开展，并督促各部门、工区开展“双控”建设工作。 2.按照煤矿安全生产标准化要求，组织建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、范围，以及安全风险的辨识、评估、管控工作流程。 3.组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。 4.组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由HSE部牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，并将管控措施落实到位。 5.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

6.每月至少组织开展一次隐患排查治理工作及会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患治理的措施。 7.为安全风险管控及隐患排查治理体系建设及工作开展提供人力、物力及资金保障，确保各类安全风险管控到位，隐患整改治理到位。 二、党委书记职责 1.按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好双控体系建设工作。 2.对双控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任。 3.协助总经理抓好安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。 三、安全副总经理职责 1.督促HSE部建立健全“双控”体系有关工作管理制度，抓好体系建设协调、推进工作，并监督、检查各部门、工区建设工作执行落实情况，确保“双控”体系建设有关工作顺利开展。 2.参与组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。 3.统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、安全培训执行过程中的各项具体工作。 4.根据风险辨识评估结果，建立风险管控清单，并落实管控责任人、管控措施、和检查频次。 5.严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

“双控”体系建设方案

大西南矿业有限公司 Guizhou Southwest Mining Co., Ltd. 贵州大西南矿业有限公司 大方县安乐乡安益煤矿 “双控”体系建设工作方案

2018年5月1日 “双控”体系建设工作方案 按照方安监发6号文、17号和36号文的相关要求，结合我矿实际，制定详细工作方案如下： 一、最终完成的工作项目 1.建立系统组织结构和人员层级布置； 2.排查矿井的主要风险点； 3.建立矿井主要安全风险管控清单（包括巷修点、井下排水点、变电所、压风机房、主绞车房（井上下各一个）、主通风机房、瓦斯抽放泵站、液压泵站、此处是否涉及打钻相关风险管控清单、井上变电所、机修房），形成电子文档。

4.建立矿井主要岗位的安全风险管控清单（包括耙装机司机、胶带机司机、刮板输送机司机、液压支架工、喷浆工、井下电钳工、锚网支护工、信号把钩工、乳化泵司机、转载机司机、安全检查工、瓦斯检查工、主通风机司机、瓦斯抽放泵工、绞车司机、监测监控工、井上配电工、调度员、打钻工、抽采工、通风设施工、机修工、检身工、充灯工、监控员、井上下监控维护员） 5.对应第3、4项的内容，完成系统的填报录入。形成周期性的检查清单。

6.对应第5项的清单制作相关联的二维码。 7.按照管控的层级，对应风险清单进行周期性的隐患排查； 8.按要求提供展架牌板的内容，数量不少于10块，不多于20块。

9.按要求制作各个岗位的安全风险告知卡的内容； 10.以上工作结束后，进行一次专题培训。 二、工作要求 企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理是全员参与的一项工作，必须由单位主要负责人亲自抓，同时指定一名熟悉矿井安全生产和一名熟练使用计算机的操作员具体负责与“双控系统”相关的各项工作； 三、人员培训 1.组织集中培训，对“双控系统”要求的风险点库、风险清单建立、相关风险告知牌板的制作要求以及如何进行周期性检查和对应的隐患排查跟踪治理进行重点培训； 2.请下载视频课件《毕节市安全生产系统使用说明书-企业端》和《APP企业端使用手册》，对系统进行自主全面学习；

xxxx水泥非煤矿山双控体系建设总结

****有限公司 非煤矿山双控体系建设总结 一、公司简介 ****水泥有限公司隶属于****股份有限公司，成立于2009年，位于**省**市**县，拥有一条5000T/D新型干法水泥熟料生产线和年产200万吨水泥粉磨站，拥有一座石灰石矿山，矿山现有职工**人，设立有专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员3人。自建立以来，矿山一直按照国家法律法规、标准规程等相关管理制度组织生产运行，每年按规定组织全员进行安全教育培训，按要求提取和使用安全费用，定期组织开展应急预案演练，按规定进行隐患排查治理工作，开展好职业危害检测和职业健康检查工作。 二、建立双控体系建设机构 自接到《关于转发<国家安监局总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知>的通知》通知后，公司立即组织召开非煤矿山双控体系建设专题会议，学习国家省市文件精神，并成立****水泥有限公司矿山双控体系建设领导小组，总经理任组长，主管安全副经理任副组长，矿山车间主任、副主任、安全部部长、副部长任小组成员。制定双控体系建设方案，明确小组各成员的职责分工，领导小组负责组织制定“双控”体系建设实施方案和体系的各项管理制度，负责做好双控体系建设和运行的保障工作，负责解决“双控”

体系建设运行过程中遇到的各种问题，不断完善风险分级管控与隐患排查治理的措施与手段。原则上矿山车间负责双控体系建设责任，安全部协助，双控体系建设要覆盖矿山生产所有环节、场所，同时重点关注存在重大风险的环节、场所，根据矿山车间生产实际情况、人员技能水平选择合适的风险辨识方法，提出可靠的、适宜的管控措施，并对安全风险进行分级管控。 2、全员培训 公司通过开展双控体系建设动员会，向矿山全体员工宣传国家省市开展双控体系建设的文件精神，让矿山全体员工深刻领会开展“双控”体系建设的重要意义，切实提高矿山全体员工参与双控体系建设的积极性，切实提高矿山全体员工的安全意识。公司组织开展专门的双控体系培训会，对矿山全体员工进行风险辨识评估和双重预防机制等相关知识的培训，传达上级文件精神和公司双控建设方案，并讲解危险源辨识方法、LEC法、隐患排查标准等相关知识，增强了矿山全体员工风险意识，提高了参与风险辨识、评估和管控的基本能力。 三、风险辨识、分级、管控 公司根据双控体系建设的需要，开展矿山生产相关法律法技术等资料的收集工作，收集完善了矿山安全生产的各项法律法规、国家标准、行业标准、规章规程，收集了公司的各项资质证照、项目建设、机构人员、工艺流程等资料，根据矿山生产工艺的特点，将矿山生产分为开采、运输、破碎及输送三个子单元进行安全风险辨识、评估，

双控体系建设资料汇编(装订)

xxxxxxxx有限公司 安全生产风险管控与隐患治理 资料 汇编 汇编： 审核： 批准： 二O一九年十月

目录 第一章“双控”体系建设领导小组 (1) 第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3) 第三章安全生产风险分级管控制度 (9) 一、安全风险分级管控制度 (9) 二、安全风险分级管控工作流程制度 (9) 三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11) 四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13) 五、重大安全风险公告制度 (14) 六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14) 第四章隐患排查治理制度 (16) 一、隐患排查治理制度 (16) 二、隐患排查治理和监控责任制 (19) 三、隐患排查整改制度 (21) 四、资金使用专项制度 (22) 五、重大隐患报告制度 (23) 六、隐患建档监控制度 (23) 七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24) 八、隐患排查整改考核制度 (24) 第五章“双重预防机制”培训计划 (26) 第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (29) 第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (31) 第八章隐患排查治理绩效考核细则 (33) 第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (34) 第十章安全风险公告制度 (35) 第十一章矿山信息收集 (37)

第十二章风险分级管控 (39) 一、评估单元划分 (39) 二、风险辨识内容 (39) 三、风险辨识方法 (40) 四、风险辨识频次 (40) 五、风险评估方法 (40) 六、风险分级 (40) 七、风险管控清单 (40) 八、风险管控责任 (40) 九、风险管控措施 (40) 十、风险管控检查频次和方式 (41) 十一、风险告知 (41) 附件1：地下矿山评估单元划分清单 (42) 附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (44) 附件3：井下风险管控清单 (46) 附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (56) 附件5：井下隐患排查清单 (65) 附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80) 附件7：隐患排查治理信息台账 (86) 附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)

医院安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2021-2022完整实施方案模板]

医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001b-2021 2021-2022版 发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-X XX人民医院

目录 第一部分风险分级管控体系 (7) 第1章总则 (8) 1.1 编者按 (8) 1.2 适用范围 (9) 1.3 编制依据 (9) 1.3.1 相关法规及规定 (9) 1.3.2 部门规章 (10) 1.3.3 地方法规及文件 (11) 1.3.4 标准和规范 (12) 1.4 总体要求、目标与原则 (14) 1.5 术语和定义 (15) 1.5.1 风险 (15) 1.5.2 危险源 (16) 1.5.3 风险点 (16) 1.5.4 风险辨识 (16) 1.5.5 风险评估/评价 (16) 1.5.6 风险分级 (17) 1.5.7 风险管控 (17) 1.5.8 风险信息 (17) 1.5.9 重大风险 (18) 1.5.10 重大危险源 (18) 第2章工作机制 (19) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19) 2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20) 2.2.1 目的 (20) 2.2.2 范围 (20) 2.2.3 频次 (20) 2.2.4 依据 (20) 2.2.5 原则 (21) 2.2.6 工作程序 (21) 2.2.7 风险管控方法 (22) 2.2.8 风险管控准则 (27) 2.2.9 风险的控制 (30) 2.2.10 风险分级管控 (31) 2.2.11 风险告知 (31) 2.2.12 文件管理 (31) 2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32) 2.2.14 相关文件 (32) 2.2.15 相关记录资料 (32) 第3章风险点识别方法 (33) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)

双控体系建设工作方案

安全生产风险管控与隐患治理 工作实施方案 为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。 一、指导思想 认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。 二、工作范围 公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。 三、工作组织 为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下： 组长： 副组长： 成员：

领导小组下设办公室，主任： 井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。 选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。 后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。 四、工作目标 2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 五、工作步骤 （一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日） 1、组织培训。聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 2、成立工作领导小组，编制“双控”制度； 3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。 4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、

海绵制品生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编 海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某海绵制品企业 2019年 X月 1

目录 第一部分风险分级管控体系 (5) 第1章风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.2.1 相关法规及规定 (6) 1.2.2 部门规章 (7) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 基本要求 (12) 1.3.1 健全机构 (12) 1.3.2 完善制度 (12) 1.3.3 组织培训 (13) 1.3.4 落实责任 (13) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (14) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (16) 1.5.1 辨识范围 (16) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (17) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 海绵制品企业主要风险分析点 (18) 2.2 海绵制品企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (28) 第3章风险评估体系 (67) 3.1 企业风险源识别依据 (67) 3.2 企业风险评价办法 (68) 3.3 工作危害分析法（JHA） (68) 3.3.1 作业活动的划分 (70) 3.3.2 作业危害分析步骤 (70) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (73) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (90) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (91) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (91)

双控体系建设资料汇编(装订)培训资料

双控体系建设资料汇 编(装订)

xxxxxxxx有限公司 安全生产风险管控与隐患治理 资料 汇编 汇编： 审核： 批准： 二O一九年十月

目录 第一章“双控”体系建设领导小组 (1) 第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3) 第三章安全生产风险分级管控制度 (9) 一、安全风险分级管控制度 (9) 二、安全风险分级管控工作流程制度 (9) 三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11) 四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13) 五、重大安全风险公告制度 (14) 六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14) 第四章隐患排查治理制度 (16) 一、隐患排查治理制度 (16) 二、隐患排查治理和监控责任制 (19) 三、隐患排查整改制度 (22) 四、资金使用专项制度 (23) 五、重大隐患报告制度 (23) 六、隐患建档监控制度 (24) 七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24)

八、隐患排查整改考核制度 (25) 第五章“双重预防机制”培训计划 (26) 第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (30) 第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (32) 第八章隐患排查治理绩效考核细则 (34) 第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (35) 第十章安全风险公告制度 (36) 第十一章矿山信息收集 (38) 第十二章风险分级管控 (40) 一、评估单元划分 (40) 二、风险辨识内容 (40) 三、风险辨识方法 (41) 四、风险辨识频次 (41) 五、风险评估方法 (41) 六、风险分级 (41) 七、风险管控清单 (41) 八、风险管控责任 (41) 九、风险管控措施 (42) 十、风险管控检查频次和方式 (42)

橡塑制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板]

橡塑制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件 橡塑制品企业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001-2019 2019-2020版 发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15 XX橡塑制品企业

目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章总则 (7) 1.1 适用范围 (7) 1.2 编制依据 (7) 1.2.1 相关法规及规定 (7) 1.2.2 部门规章 (8) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 总体要求、目标与原则 (12) 1.4 术语和定义 (13) 1.4.1 风险 (13) 1.4.2 危险源 (13) 1.4.3 风险点 (14) 1.4.4 风险辨识 (14) 1.4.5 风险评估/评价 (14) 1.4.6 风险分级 (14) 1.4.7 风险管控 (15) 1.4.8 风险信息 (15) 1.4.9 重大风险 (15) 1.4.10 重大危险源 (15) 第2章工作机制 (17) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (17) 2.2 安全风险分级管控工作制度 (18) 2.2.1 总则 (18) 2.2.2 组织管理 (18) 2.2.3 安全风险辨识 (19) 2.2.4 方法及要求 (23) 2.2.5 检查考核 (26) 2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (28) 2.3 安全风险管控流程 (31) 第3章风险点识别方法 (35) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (35) 3.2 风险点识别方法 (35) 3.3 风险评价方法 (35) 3.4 风险控制措施策划 (36) 3.5 风险分级管控考核方法 (36) 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (36) 第4章风险点分类标准 (37) 4.1 物的不安全状态 (37) 4.2 人的不安全行为 (38)

“双控”机制建设总结报告

“双控”机制建设总结报告 2020年7月6日

双重预防机制建设报告 本单位按照《沧州市安全生产监督管理局关于转发《河北省安全监管局转发国家安全监管总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知》的通知》沧安监〔2017〕142号的相关工作要求，参照《非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程（试行）》，结合生产实际，成立了领导小组，制定了工作方案，明确了工作目标、实施内容、责任部门、保障措施等相关内容，全面开展了安全风险辨识，严格落实了风险分级管控措施和隐患排查治理闭环管理，构建了双重预防机制建设框架，实现了风险分级管控和隐患排查治理信息化管理。 为了推动此项工作，本单位于6月底完成了双重预防机制建设体系试运行，通过试运行也发现了一些问题，并逐步加以完善。 一、做好双重预防机制建设保障工作 1、加强组织领导是建设双重预防机制的根本保证。 为全面建设双重预防机制，提升信息化管控水平，本单位成立了以主要负责人、书记为组长，安全总监为副组长，机关部门和直（所）属单位主要负责人为成员的领导小组。领导小组下设双重预防机制建设办公室（安全科），负责拟定建设计划、开展培训，进行危害辨识、分级管控等工作。

初步形成了安全科主抓，各职能部门分工协作的全方位、立体化双重预防机制建设管理网络体系。 2、科学的管理制度是建设双重预防机制的重要手段。 为规范双重预防机制的建设，本单位出台了本单位双重预防机制建设管理办法，细化了管理内容，从机制的运行、奖惩等入手，制定了科学合理，便于操作，简洁明了的制度。对本单位的双重预防机制工作起到规范、约束和指导作用。同时为激励员工积极参与双重预防机制的建设工作，本单位进一步完善了隐患举报奖励制度，利用厂长奖励基金，对参与度高，表现突出的员工进行奖励，极大提升了岗位员工的参与热情。从制度层面推动了双重预防机制的建立，真正起到了全员参与，消除隐患的良好效果。 3、加强员工安全能力培训是建设双重预防机制的推手。 本单位为推动双控体系的建设及全员对双控体系的理解，召开了“双控体系建设培训会议”，各单位主管领导和骨干人员参加了本次会议。本单位安全副总监对双控体系建设培训进行了授课，重点讲解了“双控”体系建设的必要性，提出了风险分析管控和隐患排查治理的新方法、新思路。安全科科长对今年以来本单位安全隐患排查情况进行了总结性发言，对下一步工作进行了安排部署。各单位与会领导及骨干人员，会后组织本单位全体员工进行了双控体系建设培训，培训采用知识讲座的形式，对本单位培训会议精神和要

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安全生产风险分级管控体系

第一章安全生产分级管控作业指导书 一、编制目的 为了建立公司安全生产分级管控的长效机制，加强防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会《关于深化阿全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号等文件）的精神的要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提高我公司的安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。 二、编制依据 1、相关法律法规及规定 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国突发事件应对法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[2007]16号） 《山东省安全生产条例》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管理和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文） 《山东省人民政安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[206]10号） 《关于推荐安全生产风险分级管理治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号） GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 三、基本要求 1、健全机构 为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、

三甲煤矿双控体系建设及管控制度

织金县三甲乡三甲煤矿“双控体系”建设及管控制度 第一章总则 第一条为进一步实现安全生产的目标，依据国家安全生产方针以及“双控”建设的相关要求，结合我矿实际，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特别制定本制度。 第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。 第三条各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。 第四条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产

安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。 第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。 第二章安全隐患排查治理与风险预控职责 第八条矿部是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。 第九条矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；分管副矿长，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。 第十条矿业务管理科室对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；矿安全科对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任。 第十条各单位科、室、区队的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全科长对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范

某水泥非煤矿山双控体系建设总结

**** 非煤矿山双控体系建设总结 一、公司简介 ****水泥有限公司隶属于****股份有限公司，成立于2009年，位于**省**市**县，拥有一条5000T/D新型干法水泥熟料生产线和年产200万吨水泥粉磨站，拥有一座石灰石矿山，矿山现有职工**人，设立有专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员3人。自建立以来，矿山一直按照国家法律法规、标准规程等相关管理制度组织生产运行，每年按规定组织全员进行安全教育培训，按要求提取和使用安全费用，定期组织开展应急预案演练，按规定进行隐患排查治理工作，开展好职业危害检测和职业健康检查工作。 二、建立双控体系建设机构 自接到《关于转发<国家安监局总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知>的通知》通知后，公司立即组织召开非煤矿山双控体系建设专题会议，学习国家省市文件精神，并成立****水泥有限公司矿山双控体系建设领导小组，总经理任组长，主管安全副经理任副组长，矿山车间主任、副主任、安全部部长、副部长任小组成员。制定双控体系建设方案，明确小组各成员的职责分工，领导小组负责组织制定“双控”体系建设实施方案和体系的各项管理制度，负责做好双控体系建设和运行的保障工作，负责解决“双控”体系建设运行过程中遇到的各种问题，不断完善风险分级管控与隐患排查治理的措施与手段。原则上矿山车间负责双控体系建设责任，安

全部协助，双控体系建设要覆盖矿山生产所有环节、场所，同时重点关注存在重大风险的环节、场所，根据矿山车间生产实际情况、人员技能水平选择合适的风险辨识方法，提出可靠的、适宜的管控措施，并对安全风险进行分级管控。 2、全员培训 公司通过开展双控体系建设动员会，向矿山全体员工宣传国家省市开展双控体系建设的文件精神，让矿山全体员工深刻领会开展“双控”体系建设的重要意义，切实提高矿山全体员工参与双控体系建设的积极性，切实提高矿山全体员工的安全意识。公司组织开展专门的双控体系培训会，对矿山全体员工进行风险辨识评估和双重预防机制等相关知识的培训，传达上级文件精神和公司双控建设方案，并讲解危险源辨识方法、LEC法、隐患排查标准等相关知识，增强了矿山全体员工风险意识，提高了参与风险辨识、评估和管控的基本能力。三、风险辨识、分级、管控 公司根据双控体系建设的需要，开展矿山生产相关法律法技术等资料的收集工作，收集完善了矿山安全生产的各项法律法规、国家标准、行业标准、规章规程，收集了公司的各项资质证照、项目建设、机构人员、工艺流程等资料，根据矿山生产工艺的特点，将矿山生产分为开采、运输、破碎及输送三个子单元进行安全风险辨识、评估，开采子单元分为穿孔、爆破、装载三个岗位；破碎及输送子单元分为破碎机、皮带输送、堆取料机三个岗位。公司发动矿山全体员工参与安全风险辨识，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）对矿山

曲阳金隅水泥非煤矿山双控体系建设总结精编版

非煤矿山双控体系建设总结报告 曲阳金隅水泥有限公司 2017年10月

曲阳金隅水泥有限公司 非煤矿山双控体系建设总结 一、概述 曲阳金隅水泥有限公司隶属于北京金隅股份有限公司，成立于2008年，位于河北省保定市曲阳县灵山镇野北村，现拥有一条4000T/D新型干法水泥熟料生产线，一座石灰石矿山，年产优质低碱水泥200万吨。公司矿山自2010年投产以来，一直严格按照国家法律、法规、标准、规程要求组织生产，已经连续正常生产运行6年，未发生一起生产安全事故，2012公司顺利通过矿山二级安全标准化创建。石灰石矿山现有员工27人，依法设有专职安全管理机构—安全科，配备专职安全管理人员2人。公司按照国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和省、市、县有关文件要求，为进一步提升安全管理水平，以实现本质安全为目标，于2017年上半年全面启动了石灰石矿山“双控”机制建设，截止目前，“双控”体系建设已基本完成，处于试运行阶段，运行效果良好，极大的提升了公司整体安全管理水平，有效遏制了各类生产安全事故的发生。 二、“双控”体系创建思路、目标、原则 1、基本思路 坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，

全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升安全生产整体预控能力，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，夯实遏制重特大事故的坚强基础。 2、目标 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成覆盖部门，并一直延伸到班组和岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的管理运行机制。 3、原则 3.1企业主体责任原则 企业是建立本单位内部“双控”机制和组织落实实施的责任主体，对本单位的“双控”机制建设工作负全部责任。 3.2属地负责和专业推进原则 矿山车间对“双控”机制建设工作负责，加强对工作的组织领导，大力开展“双控”机制建设，认真落实工作任务；公司安全部制定企业“双控”机制建设有关标准规范，加强对矿山车间的指导和督促落实。 3.3全面覆盖，突出重点原则 应覆盖生产的所有场所、环节和部位，同时应重点关注存在重大风险的场所、环节和部位，确保重大风险始终处于

交通运输行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]

文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控 XXX交通运输公司 风险分级管控和隐患排查治理双体系文件 北京XX咨询有限公司 2021年X月X日

目录 第一部分安全生产分级管控体系 (6) 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7) 1.1 编者按 (7) 1.2 分级管控目的 (8) 1.3 分级管控的依据 (8) 1.3.1 法律法规及相关规范 (8) 1.3.2 企业安全生产资料 (9) 1.4 分级管控的内容及范围 (9) 1.5 名词解释 (9) 1.5.1 风险 (10) 1.5.2 可接受风险 (10) 1.5.3 重大风险 (10) 1.5.4 危险源 (10) 1.5.5 风险点 (10) 1.5.6 危险源辨识 (10) 1.5.7 风险评价 (10) 1.5.8 风险分级 (10) 1.5.9 风险分级管控 (11) 1.5.10 风险控制措施 (11) 1.5.11 风险信息 (11) 1.5.12 风险分级管控清单 (11) 1.6 企业概况 (11) 1.7 职责 (11) 1.7.1 总经理职责 (11) 1.7.2 企业安全生产分管负责人 (12) 1.7.3 生产管理部门（公司办公室） (12) 1.7.4 各运输车队 (12) 1.8 工作程序和内容 (12) 1.8.1 工作程序 (12) 1.8.2 准备阶段 (13) 1.8.3 制定风险判定准则 (14) 1.8.4 风险点确定 (16) 1.8.5 危险源辨识 (17) 1.8.6 风险评价 (19) 1.8.7 风险控制措施 (22) 1.8.8 风险分级管控 (23) 1.9 文件管理 (25) 1.10 绩效考核 (25) 1.10.1 成果 (25) 1.10.2 效果 (25) 1.10.3 绩效考核 (26) 1.11 持续改进 (26) 1.11.1 评审 (26)

双控机制建设工作制度

双控机制建设工作制度 1 目的 为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。 2 范围 本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责 3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。 3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。 4 术语和定义 4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。 4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场

所、区域、作业活动、工作环节等。 4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。 4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。 4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。 4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 工作程序 5.1 人员管理 5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。 5.1.2 职责分工 5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双

双控体系管理制度

. 大厂金隅涂料有限责任公司 “双控”体系管理制度 双控建设工作领导小组 二零一八年八月

“双控”体系管理制度 为了使我公司“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我公司安全生产主体责任有效落实，把风险停在隐患前面、把隐患停在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合公司安全生产实际情况，制定本制度。 第一章总则 1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，确保安全生产。 2、本制度所指的安全风险分级管控，是指公司为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 3、本制定适用于我公司所属各部门。 第二章组织管理 1、组织机构 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保“双控”体系建设工作取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：陈军、邱峰 副组长：申长健、杨永明

成员：邹云松、李德林、刘金山、胡琦、隗立健、连猛、郑宏侠、虞晟阳、刘森林、李腾、王金利、赵宁 领导小组下设办公室在安保部，安保部邹云松任办公室主任，李德林为副主任。具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 2、组织机构职责 （1）组长：为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各部门、车间、岗位风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。 （2）副组长：协助组长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。 （3）成员：协助副组长抓好“双控”体系的建设工作和贯彻学习。 （4）办公室职责 ①负责制定公司安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。 ②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。 ③制作公司安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。 ④按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，

2020年前小双控总结(精选干货)

前小双控总结 前小“双控"机制建设工作总 结 为进一步强化前殷各庄小学全体教职工安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进我校安全风险辨识分级管控及全校设施设备、重点部位安全隐患大排查行动深入开展，根据唐山市、古冶区教育局关于《唐山市学校开展安全风险辨识分级管控》通知要求，提高前小全体职工的安全生产意识，确保学校各项工作顺利进行，结合我校工作实际，现就推进我校安全生产风险辨识分级管控与本学期隐患排查治理工作进行总结如下： 一、总体要求 以全面持续推进我校安全风险辨识分级管控及安全生产隐患大排查集中行动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系,在预防与管控风险以及网格划分上狠下功夫，加快推进安全生产、科学预防体系建设步伐,实现关口前移、精

准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全管理的主动权。实现安全生产由隐患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生,构建安全生产长效机制。...文档交流仅供参考... 二、组织机构 为确保我校安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理工作的落实,我们成立以法人为组长，副主任为副组长,各行政人员及班主任为成员的领导小组：...文档交流仅供参考... 组长:(校长）胡锦荣 副组长：(副主任）张丽红为副组长 组员:各行政人员、班主任及科任 三、风险分级辨识管控的建立

（一)科学预判 针对事故发生的规律和特点，坚持自下而上、点线面结合,通过深入调研、召开座谈会、集体论证等形式进行交流,深入查找薄弱环节和突出问题,分析深层次原因，总结规律特点,实施安全风险超前预判。...文档交流仅供参考... 1．排查风险点。定期组织安全领导小组成员,重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，全方位可能导致事故发生的风险点，包括设备设施、操作行为、环境条件、安全管理等方面存在的风险....文档交流仅供参考...