压力管道材料管理控制程序

公司程序文件Q/GD.B.7.4—2015 材料质量控制程序

编制：2015年8月10日

审核：2015年8月15日

批准：2015年8月30日

2015年08月30日发布 2 015年09月01日实施

管道[有限责任公司

1 目的

为了确保用于生产的材料、零部件采购、入厂验收、标识、保管、发放、使用及材料代用满足法律、法规和压力管道安装需要，使材料使用过程的各管理得到有效控制。

2 适用范围

本程序适用于压力管道安装原材料、零部件、焊接材料的采购、入厂验收、标识、保管、发放、使用和材料代用的全过程的质量控制。

3 引用标准

3.1 TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》3.2 NB/T47018.1～47018.7-2011《承压设备用焊接材料定货技术条件》

3.3 GB/T5117-2012《非合金钢及细精粒焊条》

3.4 GB/T5118-2012 《热强钢焊条》

3.5 GB/T8110-2008《气体保护电弧焊碳钢、低合金钢焊丝》

3.6 压力管道安装相关的法律、法规等。

4 职责

4.1 材料责任工程师负责材料质量管理过程的控制工作。

4.2 供应部负责原材料的采购和材料申请代用等项工作，并负责材料的保管、发放和回收及可溯性标识的控制工作。

4.3质量保证部负责原辅材料的入厂检验、安装承压部件材料可追溯性标识过程记录的控制。

4.5工程部负责材料的使用过程、用于安装承压部件的材料可追溯性标识的控制。

5管理程序

5.1 采购控制

5.1.1 合格供方的评价

a) 对供方的评价内容：供方产品质量情况，供方质量体系对所提供产品的保证能力及交付后的服务能力。

b) 对供方的评价方式：承认第三方质量体系结果，并索取生产许可证的证明材料，评价供方一年来的供货业绩，实施第二方质量体系认证等。

C) 对供方评价要求：依据对供方的评价方式和内容，由供应部对采购产品的供方进行评价，对采购产品供方的评价范围是依据对管道安装影响程度确定，对确定的评价方式等由部门确定。评价的结果形成合格供方名录,并在每年年初报到办公室，由办公室形成公司的合格供方名录，报总经理审批后，下发各有关部门。合格供方的名录内容有生产厂家、产品名称、规格型号、产品执行的标准、厂址、电话、电传、邮编与联系人。根据合格供方的供货情况，供应部要制订选择评价和重新评价的准则，并认真实施以确保产品质量。

5.1.2 采购的信息

5.1.2.1 采购文件的控制范围

a)采购合同、协议；

b)采购计划；

c)验收标准、采购规范；

d)电话采购记录，

5.1.2.2 采购计划内容

a)采购产品名称、规格、型号、数量和材质等要求；

b)采购产品的质量要求、执行的标准；

c)采购产品的验收方式；

d)采购产品有特殊要求时，应在合同或采购计划中注明，采购计划实施之前，由部门的主管领导批准。

5.1.2.3 合格供方名录之外的采购

由于各种主客观原因，需用要到合格供方名录之外进行采购时，应填写临时

采购计划，由质量保证工程师对采购计划审批之后方可实施采购。

5.1.3 原辅材料采购产品的验证

5.1.3.1凡入厂的原辅材料，必须附有合格的质量证明书。质量证明书的内容应当齐全、清晰。质量证明书如果是原件要盖有材料制造单位质量检验章；质量证明书如果是复印件要加盖供货单位公章和经办人名章。质量证明书如不能和材料同时到厂，三天之内心须到厂

5.1.3.2材料到厂后，应放在待验区，有标牌标识。保管员及时按订货合同要求查对实物数量、规格、牌号等项目相符后，填写材料验收委托单会同质量证明书一起交给质量保证部的材料检查员进行材料入厂检验。

5.1.3.3材料检查员首先核对质量证明书的内容是否齐全，技术要求是否符合相关标准规定，当确认符合要求后，在质量证明书后面打上标识。

5.1.3.4材料检查员在检查原辅材料外观质量的同时，核对实物标识的材质、规格、炉批号、标准号等与质量证明相符后，填写原材料外观检查记录。

5.1.3.5材料复验试样按相关标准要求的复验项目和数量划线，切割完成。复验试样经机加工符合相关标准要求后，理化室进行化学元素分析、力学性能检验，并出具复验结果报告；复验结果报告应经理化责任师验证签发。

5.1.3.6经检验不合格的原辅材料不得移出待验区，不得入库。对经检验不合格的原辅材料要挂好不合格标记，通知供应部立即退货或处理。

5.2 原辅材料的保管、储存与发放

5.2.1钢材库管理

5.2.1.1钢材库要分区域管理，有待验区、合格区和不合格区域，必须用标牌标识。对原材料按类别、规格、进行分类存放，并挂好标识牌。

5.2.1.2钢材入库要办理入库手续，由保管员填写材料标牌，内容有名称、规格、炉批号、库号、数量、牌号和执行标准等。要做到帐、物、卜、卡、牌相一致，严禁混料。

5.2.1.3材料要存放在防雨、防潮的库房内。钢材存放摆放要整齐有序，标牌内容齐全、清晰，钢材存放要离地面不少于30厘米，防止材料生锈。

5.2.1.4保管员定期向有关领导和部门报告库存情况,应熟悉库内物资的全面情况,

发生问题及时处理,采取补救纠正和预防措施。

5.2.2 焊材库管理

5.2.2.1 焊材库管理设有一、二级库；一级库内分待验区、合格区和不合格区。焊材分类摆放，标识清楚，严防混淆。

5.2.2.2焊接材料的保存、发放、使用、回收等按《焊接质量控制程序》执行。

5.2.2.3焊材一级库负责焊条、焊丝的管理，一级库要保证库房的干湿度不大于60%，温度不低于零上5度，并做好日常监控记录。库内摆放要分规格、型号，离墙和地面不得少于30厘米。

5.2.2.4焊材二级库负责焊条的烘干保温、发放和回收过程的控制，要做好烘干、保温、发放、回收等项记录。

5.2.2.5焊材二级库发放焊条时，应在领用单上填写焊条的型号、规格、数量和库存号。焊工用低氢焊条焊接时必须使用焊条保温筒，否则二级库有权拒绝发放。

5.3材料使用过程控制

5.3.1 材料的使用过程中要严防锈蚀、混料。库号标识移植及时准确有可追溯性，余料及时退货，严防混料。

5.3.2材料发放领用要按工艺定额，限额发料，发料同时将库号移植。

5.3.3材料在使用过程中要确认材料的库号、规格和牌号，严防错用、混号，余料要先移植库号后下料。用后的余料一定要有材料库号并及时退库，确保材料的可追溯性5.4材料代用过程控制

5.4.1当所使用的材料不是按图纸的要求时，必须履行材料代用手续，材料代用手续要归档于压力管道安装质量档案之中。

5.4.2 材料代用由材料使用部门提出申请，填写《材料代用申请单》其内容有编号、部件名称、原来要求的规格、型号、材质、重量等，代用材料的规格、型号、材质、重量等。《材料代用申请单》应由技术，检查、材料责任工程师、质量保证工程师签字，确保材料代用满足标准要求。

5.4.3材料代用的原则是以厚代薄，以高代低，以优找劣，确保原设计的功能不降低。

6 形成的文件和记录

6.1 原材料外观检查记录

6.2 材料理化检验委托单

6.3 材料复验委托单

6.4 理化检验报告

6.5 化学分析报告

6.6 原材料力学性能试验报告

6.7 材料代用申请单

2015年10月30日发布 2 015年09月01日实施