对氟苯甲醛项目可行性研究报告

对氟苯甲醛项目可行性研究报告

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目录

第一章项目绪论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (9)

第三章项目选址科学性分析 (14)

第四章总图布置 (18)

第五章工程设计总体方案 (24)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (30)

第七章环境保护 (38)

第八章清洁生产 (55)

第九章劳动保护和安全卫生及消防 (59)

第十章节能分析 (68)

第十一章组织机构及人力资源配置 (74)

第十二章项目实施进度计划 (78)

第十三章投资估算与资金筹措 (84)

第十四章经济评价 (97)

第十五章综合评价结论 (110)

第一章项目绪论

一、项目名称及投资主体

（一）项目名称

对氟苯甲醛项目

（二）项目投资主体

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在山西省xxxx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在山西省xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照对氟苯甲醛行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合对氟苯甲醛制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积92493.8 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，计容建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米；绿化面积6104.6 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3144.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融

合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在山西省xxxx工业园区建设，总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），预计总建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，场区道路及场地占地面积22938.5 平方米，绿化面积6104.6 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地

综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资42418.8 万元，其中：固定资产投资29074.5 万元，占项目总投资的68.5%；流动资金13344.3 万元，占项目总投资的31.5%；在固定资产投资中，建设投资28513.4 万元，占项目总投资的67.2%；建设期借款利息561.1 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资28513.4 万元，其中：工程建设费用26305.8 万元，占项目总投资的62.0%，包括：建筑工程投资11390.3 万元，占项目总投资的26.9%；设备购置费14481.1 万元，占项目总投资的34.1%；安装工程费434.4 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1786.2 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费1176.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费421.4 万元，

占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）42418.8 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金31013.4 万元，占项目总投资的73.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11405.4 万元，占项目总投资的26.9%，其中：项目建设期申请银行借款11405.4 万元，占项目总投资的26.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：102648.2 万元（含税）。

2、年总成本费用79210.6 万元。

3、营业税金及附加458.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：22978.9 万元。

5、项目达纲年净利润：17234.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：11244.2 万元。

7、总投资收益率（ROI）：55.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：74.1%。

9、项目达纲年投资利润率：54.2%。

10、项目达纲年投资利税率：67.1%。

11、项目达纲年投资回报率：40.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：32.9%（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“对氟苯甲醛生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、

可靠的、科学性的投资咨询意见。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合山西省及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx对氟苯甲醛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“对氟苯甲醛生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进山西省xx经济发展，为社会创造885 个就业机会，达纲年纳税总额11244.2 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资42418.8 万元，其中：建设投资28513.4 万元，建设期借款利息561.1 万元，流动资金13344.3 万元；经测

算分析，项目建成投产后达纲年营业收入102648.2 万元，总成本费用79210.6 万元，年利税总额28478.4 万元，其中：年净利润17234.2 万元，纳税总额11244.2 万元（增值税5040.8 万元，营业税金及附加458.7 万元，年缴纳企业所得税5744.7 万元），年利润总额22978.9 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.9 年，固定资产投资回收期3.1 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“对氟苯甲醛生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的对氟苯甲醛市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

（二）区位发展背景

全年全省地区生产总值14973.5亿元，按可比价格计算，比上年增长7.0%。其中，第一产业增加值777.9亿元，增长3.0%，占生产总值的比重为5.2%；第二产业增加值6181.8亿元，增长6.5%，占生产总值的比重为41.3%；第三产业增加值8013.9亿元，增长7.8%，占生产总值的比重为53.5%。全年全省规模以上工业增加

值增长7.0%，其中，煤炭工业增加值增长3.6%，非煤工业增加值增长9.7%。规模以上工业中，战略性新兴产业增长10.0%，占规模以上工业增加值的比重为9.0%。其中，新能源汽车产业增长1.8倍，高端装备制造业增长47.6%，新材料产业增长8.6%，生物产业增长11.1%。年末全省发电装机容量8072.7万千瓦，比上年末增长5.7%。其中，火电装机容量6366.5万千瓦，增长0.6%；并网风电装机容量871.6万千瓦，增长13.1%；并网太阳能发电装机容量590.4万千瓦，增长98.9%；水电装机容量244.2万千瓦，增长0.1%。全年全省规模以上工业企业实现主营业务收入17725.3亿元，增长25.7%。其中，能源工业实现主营业务收入10359.6亿元，增长30.4%；材料与化学工业实现4342.0亿元，增长24.1%；消费品工业实现988.2亿元，增长0.1%；装备制造业实现1972.0亿元，增长22.0%；其他工业实现63.5亿元，增长13.2%。全年全省规模以上工业实现利税2175.8亿元，增长1.3倍；实现利润1024.5亿元，增长3.5倍，其中，国有控股企业实现利润430.4亿元。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为80.56元，下降4.05元。全年全省建筑业增加值1019.8亿元，增长4.1%。资质以上建筑企业总产值3566.6亿元，增长7.5%，共签订合同额

8589.3亿元，增长15.3%。房屋建筑施工面积15861.8万平方米，增长8.5%，竣工面积3552.6万平方米，增长5.9%。资质以上建筑企业共2809家，其中，特级企业8家，增加2家，一级企业168家，增加4家。

（三）产业发展符合性

首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中，大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进，并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中的

比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。对氟苯甲醛制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供885 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻

坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

2、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——山西省xxxx工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“对氟苯甲醛生产建设项目”，拟选址在山西省xxxx工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩）；项目建设遵循

“合理和集约用地”的原则，按照对氟苯甲醛行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合对氟苯甲醛生产经营的需要。

二、现有土地状况及征地拆迁条件

（一）现有土地状况

项目建设区域土地现状为净地，地上不存在需要拆除的建筑物及构筑物等设施。

（二）征地拆迁条件

该项目用地地面及地下均没有任何建筑物和构筑物，没有拆迁工作量。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据xx的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托xx工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于山西省xxxx工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历

史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于对氟苯甲醛生产经营活动；为此，该区域是发展对氟苯甲醛行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在xx工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案